【導(dǎo)讀】為保證顧客需要始終得到滿足，使公司獲得效益和發(fā)展，公司不斷追求管理符合規(guī)范。求，列明了適用的文件和記錄名目，公示了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。本質(zhì)量手冊編寫參照了國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)編制要求。工廠位于江蘇省吳江市汾湖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。準(zhǔn)繩，生產(chǎn)安全，放心的產(chǎn)品。以良心為最高準(zhǔn)繩，踐行行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，提升食品安全系數(shù)。律法規(guī)，從而促進(jìn)工廠發(fā)展。責(zé)維護(hù)和改進(jìn)質(zhì)量體系，并領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量檢測工作。人事行政部管理文件，編制控制文件目錄，處置文件。有關(guān)部門負(fù)責(zé)外來文件的報送、傳閱和收存。各部門按照規(guī)定職能起草、使用和保管文件。文件應(yīng)按照需要，確定發(fā)文范圍，注明起草人姓名。文件定稿后送主管領(lǐng)導(dǎo)或部門負(fù)責(zé)人，按照規(guī)定的權(quán)限審核和批準(zhǔn)。管理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，主管部門負(fù)責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)部門和人員評審，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　

【正文】 能部門評價供方的相應(yīng)能力。 總經(jīng)理 批準(zhǔn) 合格供應(yīng)商名錄 。 4 要求和程序 采購產(chǎn)品要求 為了使采購的產(chǎn)品保證本公司產(chǎn)品符合要求，公司控制采購過程。公司受控產(chǎn)品類型包括： a) 原材料； b) 輔助材料； c) 包裝材料。 受控產(chǎn)品清單（包括技術(shù)要求），由質(zhì)量部依據(jù)有關(guān)技術(shù)要求擬訂， 總經(jīng)理 審批，相關(guān)部門按其要求采購。 受控產(chǎn)品按其用途和質(zhì)量重要性分級控制： a) A 類產(chǎn)品：對產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的產(chǎn)品，應(yīng)評定供方（見 條），并簽訂供貨協(xié)議和檢驗產(chǎn)品。 b) B 類產(chǎn) 品：一般影響產(chǎn)品，應(yīng)評定供方的資質(zhì)和產(chǎn)品質(zhì)量水平，檢驗產(chǎn)品。 c) C 類產(chǎn)品：影響輕微的產(chǎn)品，僅評定供方資質(zhì)并驗證產(chǎn)品質(zhì)量。 公司 HACCP 協(xié)調(diào)組負(fù)責(zé)對各種原輔的安全危害和品質(zhì)危害進(jìn)行分析和識別，確定質(zhì)量風(fēng)險水平，并據(jù)此制定相應(yīng)的原輔料質(zhì)量控制計劃，在 計劃中明確各類原輔料的質(zhì)量控制措施。原輔料危害分析的具體方法見 HACCP 危害分析單 。 評價供方 負(fù) 責(zé)采購產(chǎn)品的人員在簽訂重要產(chǎn)品供應(yīng)合同前，應(yīng)組織質(zhì)量部、生產(chǎn)部 評價供方。評價內(nèi)容包括： a) 資質(zhì)：包括營業(yè)執(zhí)照，銀行帳號，法人代表和必 要的生產(chǎn)、防疫和衛(wèi)生許可證； b) 生產(chǎn)服務(wù)能力：產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)量和提供交付能力以及產(chǎn)品價格； 28 第 章 采購程序 c) 產(chǎn)品質(zhì)量水平：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的水平和產(chǎn)品實際達(dá)到的程度； d）質(zhì)量管理能力：采用質(zhì)量管理的模式和實際管理水平； e）企業(yè)信譽(yù)：信用等級、合同履約率和供貨業(yè)績。 評價形成供方級別和結(jié)果（按照表 1 標(biāo)準(zhǔn)）。 表 1： 級別 供方資質(zhì) 生產(chǎn)服務(wù) 能力 質(zhì)量管理 能力 產(chǎn) 品質(zhì)量水平 供貨業(yè)績 供方信譽(yù) 評價結(jié)果 一級 符合要求 完全滿足 質(zhì)量管理體系健全 符合要求 合格及時 可 靠 優(yōu)先選擇長期供貨 二級 符合要求 滿 足 體系基本 正常 符合要求 基本合格，及時 基本可靠 臨時采購后備選擇 三級 符合要求 基本滿足 勉強(qiáng)保證 基本符合 要求 有不合格 不及時 較 低 暫停供貨繼續(xù)考核 采購產(chǎn)品部門按其結(jié)果，形成 合格供應(yīng)商 名單， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 采購 A 類產(chǎn)品，應(yīng)選擇一級供方；采購 B 類產(chǎn)品或 C 類產(chǎn)品，可選擇二級供方。保證采購的產(chǎn)品穩(wěn)定持續(xù)的符合規(guī)定 的要求。 采購部門應(yīng)該有供方檔案，其負(fù)責(zé)人每年初重新評價供方，或按照供貨業(yè)績評價。必要時，調(diào)整供方名單， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 發(fā)現(xiàn)供方產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)不穩(wěn)定或供給不及時，采購部門應(yīng)該采取通報供方，及時調(diào)換產(chǎn)品，加嚴(yán)產(chǎn)品檢驗的方法。 供方產(chǎn)品批量或連續(xù)不符合要求，公司向其警告，限期糾正。未能糾正，或年內(nèi)出現(xiàn)二次不符合要求的供方，暫停進(jìn)貨或注銷合同，取消定點資格。 采購信息 采購部門根據(jù)產(chǎn)品需要和庫存品種、規(guī)格和數(shù)量，參照生產(chǎn) 計劃，編制產(chǎn)品采購計劃 。 采購部門負(fù)責(zé)人每季度末，分析產(chǎn)品采購和供應(yīng)情況，依據(jù)需要調(diào)整采購計劃，以保證計劃符合實際。 采購人員按照規(guī)定采購，采購時 可包括 以下要求 ： a) 采購計劃和應(yīng)遵守的合同要求或約定； b) 采購的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)要求； c) 產(chǎn)品相關(guān)的設(shè)備、過程和人員資格要求； d) 供方質(zhì)量管理體系要求。 采購定單 由采購人員編制，其部門負(fù)責(zé)人審核，必要時，組織有關(guān)部門會議評審，以保證采購要求的適宜性和充分性。 產(chǎn)品驗證 合同規(guī)定時，公司或其顧客可在供方貨源處進(jìn)行驗證， 采購負(fù)責(zé)人應(yīng)制定適宜的驗證和產(chǎn)品放行要求，此要求可納入合同或雙方約定。 產(chǎn)品進(jìn)廠，采購部門負(fù)責(zé)人按照采購 要求，組織驗證產(chǎn)品，形成記錄。 A類和 B 類產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行檢驗。 質(zhì)量部按照驗收標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)行。批量產(chǎn)品應(yīng)按照規(guī)定的抽樣方案檢驗和判定。庫管員辦理合格產(chǎn)品入庫手續(xù)，在 《 入 庫 單 》 上登記。庫管人員按照 《倉庫 管理制度 》進(jìn) 行貯存和發(fā)放。 29 第 章 采購程序 供方提供的必要證件不齊全時，采購人員應(yīng)向供方追索，產(chǎn)品進(jìn)行封存，按照等待驗證處理。 產(chǎn)品質(zhì)量不合格，采購部門負(fù)責(zé)人按照本手冊 章《不合格品控制程序》處理。 5 適用文件 《 供應(yīng)商評審規(guī)定 》 《 倉庫退補(bǔ)貨程序 》 《 原 輔料采購合同 》 《 設(shè)備采購合同 》 《 產(chǎn)品運(yùn)輸合同 》 《 倉庫管理制度 》 6 適用記錄 《 采購申請單 》 《 采購定單 》 《 原輔料驗收報告單 》 《 供應(yīng)商評審記錄 》 《 原輔材料月度采購計劃 》 《 供應(yīng)商供貨質(zhì)量狀況月統(tǒng)計表 》 《 合格 供應(yīng)商名錄 》 《 索賠通知單 》 30 第 章 生 產(chǎn) 和 服 務(wù) 提 供 程 序 1 目的 本章規(guī)定了公司 液體蛋與蛋制品 生產(chǎn)和服務(wù)提供的要求，以使生產(chǎn)和服務(wù)提供符合預(yù)定要求。 2 范圍 本章適用于公司生產(chǎn)和服務(wù)的管理。 3 管理職責(zé) 總經(jīng)理 策劃生產(chǎn)和服務(wù)提供。 生產(chǎn)部按照生產(chǎn)計劃和監(jiān)控調(diào)度。 現(xiàn)場品控負(fù)責(zé)工藝控制。 作業(yè)人員執(zhí)行工藝和包裝以及標(biāo)識。 生產(chǎn) 部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃、產(chǎn)品貯存、交付和提供服務(wù)。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)指導(dǎo)過程控制，并對過程進(jìn)行確認(rèn) 。 4 要求和程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供的策劃 總經(jīng)理 策劃 生產(chǎn)過程和銷售流程 。策劃應(yīng)保證達(dá)到規(guī)定要求，保證用戶要求的實現(xiàn)。 工藝規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄和必備工具配置到需要的崗位。 崗位作業(yè)人員應(yīng)具備上崗資格，使其可以達(dá)到： a) 可以解讀文件和辨識需要； b) 能夠正確作業(yè)和使用設(shè)備； c) 準(zhǔn)確識別偏離并及時糾正； d) 真實記錄并反饋或者改進(jìn)。 維持生產(chǎn)和監(jiān)測設(shè)備正常運(yùn)行。 生產(chǎn)控制 生產(chǎn) 部依據(jù) 合同要求和預(yù)定目標(biāo)，編制 生產(chǎn)計劃（包括生產(chǎn)報單），發(fā)生產(chǎn)部按其執(zhí)行。車間按計劃準(zhǔn)備相應(yīng)工作，其控制要點為： a) 產(chǎn)品品種規(guī)格； b) 數(shù)量和生產(chǎn)日期； c) 生產(chǎn)批號； d) 原輔材料和包裝材料數(shù)量； e) 生產(chǎn)時限和組織安排。 31 第 章 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人按照計劃調(diào)度生產(chǎn)，包括： a) 協(xié)調(diào)生產(chǎn)貯運(yùn)； b) 控制生產(chǎn)進(jìn)度。 生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)生質(zhì)量事故或設(shè)備故障時，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人 應(yīng)及時采取緊急處理措施，隔離出現(xiàn)問題時段的產(chǎn)品，并報知質(zhì)量部負(fù)責(zé)人。 采購的產(chǎn)品，未經(jīng)驗證或檢驗不投入生產(chǎn)。需要緊急放行時，由 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人應(yīng)在有關(guān)工序生產(chǎn)記錄上注明緊急放行產(chǎn)品標(biāo)記和使用時段。 工藝控制 產(chǎn)品生產(chǎn)過程依據(jù)工藝規(guī)程、技術(shù)指標(biāo)和《 HACCP 計劃》進(jìn)行控制。 品控員監(jiān)督工藝作業(yè)執(zhí)行情況，并按照產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)，進(jìn)行適 當(dāng) 調(diào)整。 質(zhì)量 部負(fù)責(zé)人 每月 隨機(jī)抽檢生產(chǎn)線、設(shè)備和衛(wèi)生狀況。 設(shè)備控制 生產(chǎn)作業(yè)人員應(yīng) 按照 各類 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的檢查點和方法進(jìn)行檢查， 設(shè)備人員按照 各類 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書對設(shè)備進(jìn)行周期維護(hù)保養(yǎng) ， 預(yù)防設(shè)備異常情況發(fā)生。 生產(chǎn)作業(yè)人員應(yīng)記錄設(shè)備運(yùn)行狀況。 作業(yè)人員應(yīng)按《作業(yè)指導(dǎo)書》中設(shè)備操作要求作業(yè)。包括： a) 設(shè)備啟動前應(yīng)檢查。； b) 按照程序啟動和操作設(shè)備； c) 檢查設(shè)備儀表、密封、潤滑和運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常； d) 發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時采取措施并報告負(fù)責(zé)人。 設(shè)備運(yùn) 行時發(fā)現(xiàn)異常，或不能滿足工藝規(guī)程要求時，生產(chǎn)部應(yīng)停止生產(chǎn)，設(shè)備維修人員 檢修并進(jìn)行 記錄。 作業(yè)控制 生產(chǎn)作業(yè)過程按照《 HACCP 計劃》、《作業(yè)指導(dǎo)書》規(guī)定控制。 生產(chǎn)開始時，作業(yè)人員和品控員按照規(guī)定內(nèi)容進(jìn)行首檢，產(chǎn)品合格后放行。 作業(yè)人員按照規(guī)定的檢查內(nèi)容進(jìn)行自檢，不符合要求的產(chǎn)品即時隔離，記錄并標(biāo)識，報告領(lǐng)班或品控員處置。 作業(yè)人員在生產(chǎn)過程中按工藝要求填寫轉(zhuǎn)序單，品控員確認(rèn)合格方可轉(zhuǎn)序。 品控員應(yīng)按照規(guī)定內(nèi)容頻次巡檢，發(fā)現(xiàn)不符合要求的作業(yè)和產(chǎn)品，即時制止并采取適當(dāng)措施。 品控員按照規(guī)定抽查過 程產(chǎn)品質(zhì)量特性，判斷過程控制趨勢并進(jìn)行處置。 作業(yè)人員應(yīng)按照規(guī)定對特定設(shè)備進(jìn)行清洗消毒。 作業(yè)人員應(yīng)按照規(guī)定填寫 作業(yè) 記錄并簽名。 過程確認(rèn) 公司生產(chǎn)的是液體蛋、 白煮蛋 和冰蛋類 產(chǎn)品， 不存在特殊過程 。 32 第 章 生產(chǎn)和服務(wù)提供 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性 出廠產(chǎn)品標(biāo)簽應(yīng)符合 GB 7718 標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定。其產(chǎn)品可區(qū)別的標(biāo)識應(yīng)有： 產(chǎn)品名稱和商標(biāo)、制造者名稱和地址、以及生產(chǎn)日期。 產(chǎn)品按照時間特征進(jìn)行產(chǎn)品批次標(biāo)識。標(biāo)識應(yīng)具有唯一性并可追溯。 同一班次，同一品種 產(chǎn)品為一批次。灌裝班組按批次標(biāo)注生產(chǎn)日期和班次；檢驗按批次進(jìn)行，標(biāo)注檢驗狀態(tài)和檢驗號。 產(chǎn)品等待檢驗用黃牌標(biāo)識、檢驗合格用綠牌標(biāo)識、檢驗不合格用紅牌標(biāo)識，放置在各自規(guī)定的區(qū)域。 產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)一直保存到交付用戶驗證止。嚴(yán)禁無標(biāo)識（產(chǎn)品標(biāo)識和生產(chǎn)標(biāo)識）的產(chǎn)品交付顧客。 原輔材料應(yīng)按照品種規(guī)格、來源、批次、編號記錄和標(biāo) 識。鮮蛋按照特定運(yùn)輸車進(jìn)行標(biāo)識，注明入庫時段。 生產(chǎn)記錄、檢驗記錄、出入庫記錄和交付記錄應(yīng)記明其日期、時間和班次。 顧客財產(chǎn) 本公司主要是給客戶提供產(chǎn)品，不存在顧客財產(chǎn)，所以本條目刪除。 產(chǎn)品防護(hù) 包裝材料應(yīng)符合食品包裝材料標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和公司特定要求。 包裝應(yīng)密封和齊整，預(yù)防脹袋和漏袋，符合重量和數(shù)量要求。 貯存 保管崗位應(yīng)記錄出入庫產(chǎn)品品種和數(shù)量。庫房應(yīng)設(shè)定放置區(qū)域和標(biāo)識。產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識應(yīng)明確無誤。 產(chǎn)品應(yīng)貯存于 符合要求的庫房，保持規(guī)定 的溫濕度 。 產(chǎn)品不得與有害、有毒、有腐蝕性、易揮發(fā)或有異味的物品同庫貯存。 產(chǎn)品應(yīng)在劃定區(qū)域，按照生產(chǎn)日期和批次放置，保證限高和間隔。 貯存期間，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品變質(zhì)，數(shù)量不符，包裝破損，保管員應(yīng)及時隔離，報告負(fù)責(zé)人處置。 搬運(yùn) 運(yùn)輸車輛應(yīng)清潔、衛(wèi)生。產(chǎn)品不得與有毒、有害、有腐蝕性、易揮發(fā)或有異味的物品混裝。 搬運(yùn)時輕拿輕放，嚴(yán)禁滾、摔、撞擊和擠壓。 庫管員發(fā)現(xiàn)運(yùn)輸車輛和搬運(yùn)不符合要求應(yīng)暫停出庫，報告主管處置。 交付 由庫管員按照 生產(chǎn)部 的生產(chǎn)報單出庫。 控制要點包括： a) 需求成品總數(shù)和庫存補(bǔ)量； b) 需要品種規(guī)格； c) 提供時間和批次； d）先進(jìn)先出。 交付要求： a) 確認(rèn)生產(chǎn)日期批次； b) 明確品種規(guī)格； 33 第 章 生產(chǎn)和服務(wù)提供 c) 清點數(shù)量； d) 交付手續(xù)清楚。 交付后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量問題，以及包裝破損