【導(dǎo)讀】系—要求》標(biāo)準(zhǔn)編制而成，是質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件、法規(guī)性文件，活動(dòng)的行動(dòng)準(zhǔn)則。現(xiàn)予以頒布，自2020年12月1日起生效實(shí)施，全體員工。必須認(rèn)真學(xué)習(xí)理解并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。a）確保公司質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；b）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；c）在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；技先導(dǎo)、質(zhì)量第一、精雕細(xì)琢、用戶至上的理念，持續(xù)改進(jìn)，為用戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。1）產(chǎn)品一次交檢合格率95%，出廠合格率100%；2）合同履約率100%；本手冊(cè)是根據(jù)GB/T19001-2020idtISO9001-2020《質(zhì)量管理體系要求》并結(jié)合公司。）本公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；執(zhí)行，非受控文本用于營銷活動(dòng)中提供給顧客作為質(zhì)量保證協(xié)議用。對(duì)外交流，當(dāng)其調(diào)離崗位或公司時(shí)要辦理變更或交還手續(xù)。營企劃部，由管理者代表組織有關(guān)部門進(jìn)行修改，修改的方式分為劃改、換頁和換版。手冊(cè)的更改應(yīng)符合文件控制要求。公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變動(dòng)時(shí)；

　　

【正文】 在員 工進(jìn)廠時(shí) ,由 綜合辦公室 負(fù)責(zé)組織實(shí)行 . 崗前培訓(xùn) :包括所在崗位相關(guān)作業(yè)文件、注意事項(xiàng)、相關(guān)設(shè)備性能、操作過程、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際作業(yè)及出現(xiàn)緊急情況時(shí)應(yīng)變措施等培訓(xùn)內(nèi)容 ,由所在崗位部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行 . 通過教育和培訓(xùn) ,使員工意識(shí)到公司依存于顧客 ,顧客滿意是 我們的最終目標(biāo) ,產(chǎn)品的質(zhì)量是設(shè)計(jì)和生產(chǎn)出來的 ,下邊工序就是“顧客 ” ,意識(shí)到每一個(gè)崗位的工作對(duì)于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重要性 ,意識(shí)到自身應(yīng)積極提高工作質(zhì)量 ,為公司的持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn) . 在職培訓(xùn) 在職培訓(xùn)是指員工正式上崗之后 ,因工作需要而進(jìn)行的培訓(xùn) , 在職培訓(xùn)必須持續(xù)進(jìn)行培訓(xùn) ,培訓(xùn)時(shí)間視培訓(xùn)需要而定 ,培訓(xùn)方式應(yīng)多樣化 ,主要包括以下兩種 : 38 人力資源控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 A/0 頁次 4/4 A) 本公司內(nèi)部培訓(xùn) 主要由 綜合辦公室 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門落實(shí) , 負(fù)責(zé)做好培訓(xùn)記錄。 部門培訓(xùn)完畢后 ,將培訓(xùn)情況反饋給 經(jīng)營企劃部 ，培訓(xùn)內(nèi)容主要包括以下幾方面 : a) 崗位職責(zé)操作規(guī)程的加強(qiáng)培訓(xùn)； b) 新知識(shí)、新技能方面的培訓(xùn)； c) 提高與本業(yè)務(wù)有關(guān)的管理知識(shí)、技能、技巧的培訓(xùn)； d) 工作需要時(shí)進(jìn)行計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、其他應(yīng)用能力的提高培訓(xùn)。 B) 公司外部培訓(xùn) 工作需要時(shí)公司將組織員工參加公司外培訓(xùn) ,外部培訓(xùn)主要是管理部門負(fù)責(zé)組織落實(shí) ,并填寫《員工培訓(xùn)登記 /考核表》 ,經(jīng)外部培訓(xùn)人員需如實(shí)報(bào)告培訓(xùn)收獲和心得 ,外部培訓(xùn)主要包括： a)派往公司外同行企業(yè)或單位參加各種形式的學(xué)習(xí)； b)學(xué)習(xí)最新的技能、技巧及各種管理新知識(shí)； c)參加各種形式的研討會(huì)、培訓(xùn)班 ,學(xué)習(xí)新知識(shí)、技能等。 培訓(xùn)后的效果評(píng)估 各類培訓(xùn)應(yīng) 注重培訓(xùn)的及時(shí)總 結(jié)，以此檢查培訓(xùn)效果?？梢圆捎? 部門了解、口頭談話、書面調(diào)查等方式進(jìn)行 。 培訓(xùn)記錄： 綜合辦公室 負(fù)責(zé)培訓(xùn)記錄的收集和保管，需要進(jìn)入人事檔案的培訓(xùn)記錄，應(yīng)確保按期歸檔。 綜合辦公室 每年組織各部門對(duì)員工的能力和業(yè)績進(jìn)行評(píng)價(jià)，形成《崗位能力和業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)報(bào)告》，識(shí)別人力資源管理過程存在的問題，并加 39 人力資源控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 A/0 頁次 4/4 以改進(jìn)。 相關(guān)文件 《崗位職責(zé)及任職要求》 《文件和資料控制程序》 質(zhì)量記錄 《員工求職登記表》 《培訓(xùn)記錄》 《培訓(xùn)考核記錄》 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 40 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 A/0 頁次 1/3 確定并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的設(shè)備設(shè)施，確定對(duì)工作環(huán)境實(shí)施適當(dāng)管理，確保環(huán)境不會(huì)對(duì)產(chǎn)品符合要求造成影響。 適用于公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中所使用的設(shè)備設(shè)施及工作環(huán)境的管理。 物資部：負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合行所需的機(jī)械加工設(shè)備設(shè)施的采購和管理。 生產(chǎn) 技術(shù)部：配合 物資部對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)備設(shè)施實(shí)施維護(hù)和保養(yǎng)控制工作。 綜合 辦公室：負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的 通訊設(shè)施和辦公設(shè)備實(shí)施采購和管理，負(fù)責(zé)對(duì) 工作環(huán)境進(jìn)行監(jiān)督。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)識(shí)別與配合 。 各部門：對(duì)各自工作范圍內(nèi)所使用的設(shè)施的保養(yǎng)和工作環(huán)境實(shí)施控制，確保符合要求。 基礎(chǔ)設(shè)施的確定 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（生產(chǎn)廠房、辦公室、會(huì)議室等）、生產(chǎn)及服務(wù)設(shè)施（包括硬件及軟件： 砂輪機(jī)、臺(tái)虎鉗、切割機(jī)、 萬用表、示波器、耐壓儀 等）、支持性設(shè)施（ 如 計(jì)算機(jī)、 網(wǎng)絡(luò)、通訊設(shè)施 等）。 設(shè)備設(shè)施的采購、使用、保養(yǎng)及維修： 對(duì)于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所使用的設(shè)備的采購由物資部依照《采購控制程序》實(shí)施采購。此類設(shè)備必須由 生產(chǎn)技術(shù) 部編制相應(yīng)的設(shè)備操作規(guī)程，生產(chǎn)部門應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。其他設(shè)施根據(jù)生產(chǎn)需要，生產(chǎn) 技術(shù) 部編寫相應(yīng)的操作規(guī)程。 生產(chǎn) 技術(shù) 部根據(jù)設(shè)備操作規(guī)程制定《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》計(jì)劃預(yù)防保養(yǎng)工作，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。生產(chǎn) 技術(shù)部每季度收集《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，交 物 41 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 A/0 頁次 2/3 資部統(tǒng)一整理入檔并作為下年度檢修計(jì)劃的依據(jù)。 生產(chǎn)技術(shù) 部每年 12 月制定下年度的《設(shè)備設(shè)施檢修計(jì)劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行。 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng) 使用部門根據(jù)有關(guān)設(shè)施保養(yǎng)操作規(guī)程的要求填寫保養(yǎng)記錄表，記錄發(fā)現(xiàn) 的任何問題或所更換的零件。 當(dāng)設(shè)備損壞或生產(chǎn)車間 無法排除故障時(shí)，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報(bào) 生產(chǎn)技術(shù)部 檢修。 生產(chǎn)技術(shù) 部接到《設(shè)施檢修單》后安排相關(guān)人員進(jìn)行維修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛檢修牌。 維修完成后，使用部門驗(yàn)收維修結(jié)果并在《設(shè)施檢修單》上簽署確認(rèn)。 對(duì)當(dāng)天未能完成的任何維修項(xiàng)目，維修人員必須在《設(shè)施檢修單》上作好記錄。 生產(chǎn)技術(shù) 部應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào) ，以便于維護(hù)保養(yǎng)。 支持性服務(wù) 綜合辦公室應(yīng)根據(jù) 公司 各部門的申請(qǐng) ， 編制為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的通訊設(shè)備、計(jì)算機(jī)等設(shè)備設(shè)施的采購計(jì)劃， 由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購。綜合辦公室制定相應(yīng)的管理制度，確定管理責(zé)任人，由責(zé)任人負(fù)責(zé)日常的維護(hù)與保養(yǎng)，綜合辦公室對(duì)使用情況進(jìn)行監(jiān)督。 工作環(huán)境 工作環(huán)境首先必須符合有關(guān)要求。 a) 工作環(huán)境需衛(wèi)生、整潔，以保證對(duì)半成品、成品、文件資料、設(shè)施設(shè)備、用品用具等不會(huì)產(chǎn)生不良影響。 b) 特殊工作環(huán)境根據(jù)實(shí)際需要定出特殊的要求。 c) 根據(jù)工作內(nèi)容和性質(zhì)的不同，將工作 環(huán)境劃分不同區(qū)域，分別規(guī)定相應(yīng)要求。 辦公室工作環(huán)境 a) 辦公室內(nèi)應(yīng)干燥、通風(fēng)，噪音音量以不影響工作人員工作為限，光線 42 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 A/0 頁次 3/3 充足。有安全通道、有適當(dāng)防火等措施，文件資料不會(huì)因環(huán)境而產(chǎn)生遺失、霉?fàn)€，不得放置與工作無關(guān)物品。 b) 辦公室由專門清潔人員每天進(jìn)行清潔，清掃地面、辦公桌椅等，清除垃圾。 工作人員每天須將辦公用品用具、文件資料放置于規(guī)定區(qū)域，且擺放 整齊。 倉儲(chǔ)環(huán)境 a) 倉儲(chǔ)環(huán)境需防雨、防潮、防陽光直曬，并干凈整潔。 b) 倉庫內(nèi)需通風(fēng)干燥，光線充足至不影響辨認(rèn)物料和產(chǎn)品，有安全通 道。倉庫內(nèi)判定區(qū)域擺放物料和產(chǎn)品，擺放需整齊，不超過限高。 c) 倉庫工作人員每天應(yīng)整理儲(chǔ)存物料、貨品，每周一次對(duì)倉庫進(jìn)行清掃。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境 a) 現(xiàn)場(chǎng)需通風(fēng)干燥、清潔整齊，消防安全設(shè)施齊全，通道暢順，光線充足。 b) 現(xiàn)場(chǎng)每天產(chǎn)生之廢料由清潔工及時(shí)清理。 c) 現(xiàn)場(chǎng)工作人員每天下班前對(duì)所屬區(qū)域和機(jī)器設(shè)備進(jìn)行打掃，將所有用具整齊擺放于規(guī)定位置，每周周日對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行大掃除，對(duì)地板、墻、天花板、門窗、機(jī)器設(shè)備、用品用具進(jìn)行清潔清掃。 . 危險(xiǎn)產(chǎn)品存放環(huán)境： 危險(xiǎn)品存放倉庫必須配備消防設(shè)施，倉 庫內(nèi)只可開透光透氣小窗，倉庫門在通常情況下需關(guān)閉上鎖，除危險(xiǎn)品倉庫管理員外，其他任何人不得私自入內(nèi)（由危險(xiǎn)品倉庫管理員陪同檢查人員檢查時(shí)例外）。 不定期的由辦公室組織有關(guān)部門主管對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行檢查，并做出記錄，有不符合要求者，即時(shí)通知其改善，如未及時(shí)改善者，責(zé)令其改善。 相關(guān)文件 《 采購控制程序 》 《 設(shè)備 操作規(guī)程 》 質(zhì)量記錄 《設(shè)備設(shè)施保養(yǎng)項(xiàng)目表》 《設(shè)施檢修單》 43 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號(hào) 版本 A/0 頁次 1/1 公司的產(chǎn)品分為有形產(chǎn)品和無形產(chǎn)品（服務(wù)），產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的主要過程和支持性過程 ,它們使組織獲 得產(chǎn)品 ,產(chǎn)生增值。對(duì)于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的主要過程和支持性過程應(yīng)充分識(shí)別，并根據(jù)需要充分予以展開，進(jìn)行控制以確保質(zhì)量管理體系的充分性 .這些過程中 ,一個(gè)過程的輸出將直接成為下一個(gè)過程的輸入 ,這些過程相互之間的影響可能是復(fù)雜的 ,為此編制了下述文件以建立基本產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的框架。 標(biāo) 題 GB/T19001— 2020 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序 設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 產(chǎn)品保存控制程序 監(jiān)視測(cè)量裝置控制程序 44 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 A/0 頁次 1/3 目的 對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)的順序，以確保滿足規(guī)定的要求。 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)適用于公 司特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量計(jì)劃。 經(jīng)營 企劃 部負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。 管理者代表負(fù)責(zé)審核有關(guān)部門的質(zhì)量計(jì)劃。 工作程序 對(duì)特定的 產(chǎn)品、合同或項(xiàng)目 應(yīng)進(jìn)行策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)以適應(yīng)于公司運(yùn)作的方式 并 形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃。 進(jìn)行策劃的時(shí)機(jī)： a) 對(duì)有特殊要求的常規(guī)產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同或活動(dòng) ； b) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)； 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃內(nèi)容： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃開展前，應(yīng)由活動(dòng)負(fù)責(zé)人主持制定活動(dòng)的質(zhì)量目標(biāo)和要求。 確定所需建立的過程和支持性過程、 文件和資源需求。應(yīng)確認(rèn)主要過程和支持性過程，即識(shí)別關(guān)鍵的過程和活動(dòng)，對(duì)涉及的 過程及支持性過程規(guī)定實(shí)現(xiàn)的途徑，并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件。 確認(rèn)所需的資源如：人力、物力、財(cái)力和信息等。 識(shí)別并提供上述過程所需的資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限。 確定 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 過程 涉及 的驗(yàn)證 、 確認(rèn) 、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn) 活動(dòng)及 產(chǎn)品 驗(yàn)收準(zhǔn)則，對(duì) 產(chǎn)品 的重要或關(guān)鍵性安排監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)。 確定為 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和過程的 符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。 45 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 A/0 頁次 2/3 質(zhì)量計(jì)劃 策劃的輸出形式將因產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同特點(diǎn)的不同而不同?？梢允强陬^形式、文件或?qū)嵨镄问?，質(zhì)量計(jì)劃是一種常見的輸出。 質(zhì)量計(jì)劃是表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的服務(wù)項(xiàng)目的文件，由相關(guān)負(fù)責(zé)人組織編制。質(zhì)量計(jì)劃的編制原則為： 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的 策劃 內(nèi)容和結(jié)果來確定，計(jì)劃應(yīng)對(duì) 整個(gè)質(zhì)量活動(dòng)過程做出詳盡的安排，包括活動(dòng)的目標(biāo)、過程階段的劃分、職責(zé)權(quán)限、實(shí)施步驟、資源配備，包括人（人力安排） 、 物（場(chǎng)所、設(shè)施）、財(cái)（資金需求計(jì)劃）及活動(dòng)驗(yàn)收準(zhǔn)則等。 應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。 可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容。 根據(jù)實(shí)際上情況可編制總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編制單項(xiàng)活動(dòng)質(zhì)量計(jì)劃，如設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃，采購質(zhì)量計(jì)劃、也可針對(duì)某一特定的活動(dòng)編制，如：產(chǎn)品促銷活動(dòng)、用戶服 務(wù)周等。 質(zhì)量計(jì)劃可以是獨(dú)立的文件，也可作為需要作為其它文件（如項(xiàng)目計(jì)劃等）的一部分。 計(jì)劃執(zhí)行結(jié)束后 ，由 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人按照驗(yàn)收準(zhǔn)則，對(duì)活動(dòng)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收，并寫《質(zhì)量活動(dòng)總結(jié)報(bào)告》，報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)、 經(jīng)營企劃 部備案。 質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量計(jì)劃由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由 經(jīng)營企劃 部以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（必要時(shí)可發(fā)給顧客）。 經(jīng)營企劃部 負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，根 據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置。 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改 46 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 A/0 頁次 3/3 各部門在執(zhí)行過程中應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃的要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到 經(jīng)營企劃 部。 經(jīng)營 企劃 部負(fù)責(zé)監(jiān)督質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，并作好檢查記錄，并將有關(guān)情況及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理。 當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃需要修改時(shí)，由修改部門填寫《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，并按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)