【導讀】第B版，現予以批準、發(fā)布，自2020年01月08日起實施。應切實遵照執(zhí)行。B)確保質量管理體系的過程得到建立和保持；b)向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績，包括改進的要求；c)在整個組織內促進滿足顧客要求意識的形成；c)為食品安全小組成員安排相關的培訓和教育。理體系食品鏈中各類組織的要求》與本公司實際相結合編制而成。顧客財產”之外的全部條款要求，以及GB/T22020-2020標準的全部條款。公室負責發(fā)放；領用人必須辦理簽收手續(xù)。“受控”手冊為公司內部各職能部門使用的有效版本，供非本公司人員閱讀。人撰寫修改稿，由管理者代表審核，報總經理批準后，由辦公室具體承辦。發(fā)放修改頁的同時，收回作廢頁，發(fā)放范圍僅限于“受控”手冊的領用者。c)公司的生產服務經營范圍發(fā)生變化；手冊由管理者代表進行審核，經總經理批準生效。酒，還在人民大會堂作為國酒宴請國內外嘉賓政要。二00八年十月，華澤集團金六福投資公司并購李渡酒業(yè)，

　　

【正文】 與 食品安全 有關的化學、生物和物理特性； 4) 預期的保質期和貯存條件； 5) 包裝； 6) 與 食品安全 有關的標識和（或）處理、制備及使用的 說明書； 7) 分銷方法。 組織應識別與以上方面有關的 食品安全 法律法規(guī)的要求。 上述描述應保持更新，包括需要時按照 。 預期用途 應考慮終產品的預期用途和合理的預期處理，以及非預期但可能發(fā)生的錯誤處置和誤用，并應將其在文件中描述，其詳略程度為實施危害分析所需。 應識別每種產品的使用顧客，適用時，應識別其顧客群體；并應考慮對特定本公司產品安全危害的影響顧客。 上述描述應保持更新，包括需要時按照標準要求進行的更新。 流程圖和過程步驟的控制措施的描述 應繪制 食 品安全 管理體系所覆蓋產品或過程類別的流程圖。流程圖應為評價 食品安全 危害可能的出現、增加或引入提供基礎。流程圖應清晰、準確和足夠詳盡。適宜時，流程圖應包括： 1) 操作中所有步驟的順序和相互關系； 2) 源于外部的過程和分包工作； 3) 原料、輔料和中間產品投入點； 江西李渡酒業(yè)有限公司 文件編號 QFS/LDJY2020 質量、食品安全手冊 版本 /修改 A/0 38 4) 返工點和循環(huán)點； 5) 終產品、中間產品和副產品放行點及廢棄物的排放點。 根據標準要求 ,HACCP小組 應通過現場核對來驗證流程圖的準確性。經過驗證的流程圖應作為記錄予以保持。 應描述現有的控制措施、過程參數和（或）及其實施的嚴格 度，或影響 食品安全 的程序，其詳略程度為實施危害分析所需 。還應描述可能影響控制措施的選擇及其嚴格程度的外部要求（如來自顧客或主管部門）。 上述描述應根據 標準 的要求進行更新。 危害分析 HACCP小組應實施危害分析，以確定需要控制的危害，確保 食品安全 所需的控制程度，以及所要求的控制措施組合。 危害識別和可接受水平的確定 應識別并記錄與產品類別、過程類別和實際生產設施相關的所有合理預期發(fā)生的 食品安全 危害。這種識別應基于以下方面： 1) 經驗； 2) 外部信息，盡可能包括流行病學和其他歷史數據； 3) 來自食品鏈中，可能與終產品、中間產品和消費食品的安全相關的 食品安全 危害信息； 4) 應指出每個 食品安全 危害可能被引入的步驟（從原料、生產和分銷）。 在識別危害時，應考慮： 1) 特定操作的前后步驟； 江西李渡酒業(yè)有限公司 文件編號 QFS/LDJY2020 質量、食品安全手冊 版本 /修改 A/0 39 2) 生產設備、設施 /服務和周邊環(huán)境； 3) 在食品鏈中的前后關聯。 針對每個識別的 食品安全 危害，只要可能，應確定終產品中 安全危 害的可接受水平。確定的水平應考慮已發(fā)布的法律法規(guī)要求、顧客對 食品安全 的要求、顧客對產品的預期用途以及其他相關數據。確定的依據和結果應予以記錄。 危害評 估 應對 每種已識別的 食品安全 危害 進行危害評價，以確定消除危害或將危害降至可接受水平是否是生產安全食品所必需的；以及是否需要控制危害以達到規(guī)定的可接受水平。 應根據 食品安全 危害造成不良健康后果的嚴重性及其發(fā)生的可 能性，對每種 食品安全 危害進行評價。應描述所采用的方法，并記錄 食品安全 危害評價的結果。 控制措施的選擇和評 估 基于 的危害評價，應選擇適宜的控制措施組合，預防、消除或減少 食品安全 危害至規(guī)定的可接受水平。 在選擇的控制措施組合中，應根據中的描述，對每個控制措施控制確定的 食品安全 危害的有效性進行評審。 應對所選擇的控制措施進行分類，以決定其是否需要通過操作性前提方案或 HACCP計劃進行管理。 選擇和分類應使用包括評價以下方面的邏輯方法： 1) 相對于應用強度，控制措施控制 食品安全 危害的效果； 2) 對該控制措施進行監(jiān)視的可行性（如及時監(jiān)視以便能立即糾正的能力）； 3) 相對其他控制措施該控制措施在系統中的位置； 4) 該控制措施作用失效或重大加工的不穩(wěn)定性的可能性； 江西李渡酒業(yè)有限公司 文件編號 QFS/LDJY2020 質量、食品安全手冊 版本 /修改 A/0 40 5) 一旦該控制措施的作用失效，結果的嚴重程度； 6) 控制措施是否有針對性地制訂，并用于消除或將危害水平大幅度降低； 7) 協同效應（即，兩個或更多措施作用的組合效果優(yōu)于每個措 施單獨效果的總和。 屬于 HACCP 計劃管理的控制措施應按照 標準 實施，其他控制措施應作為操作性前提方案 (SSOP)。 HACCP計劃 HACCP計劃應形成文件；針對每個已確定的關鍵控制點，應包括如下信息 : 1) 關鍵控制點所控制的 食品安全 危害； 2) 控制措施 (CCPs)； 3) 關鍵限值； 4) 監(jiān)視程序 ； 5) 關鍵限值超出時，應采取的糾正和糾正措施 ； 6) 職責和權限； 7) 監(jiān)視的記錄。 關鍵控制點（ CCPs）的確定 對于由 HACCP計劃控制的每個危害，針對已確定的控制措施確定關鍵控制點。 的關鍵限值的確定 ? 對于每個關鍵控制點建立的監(jiān)視，應確定其關鍵限值。 ? 應建立關鍵限值，以確保終產品 食品安全 危害不超過其可接受水平。 ? 關鍵限值應可測量。 ? 應將選定關鍵限值合理性的證據形成文件。 ? 基于主觀信息（如對產品、過程、處置等的感官檢驗）的關鍵限值，應有指導書、江西李渡酒業(yè)有限公司 文件編號 QFS/LDJY2020 質量、食品安全手冊 版本 /修改 A/0 41 規(guī)范和（或）教育及培訓的支持。 關鍵控制點的監(jiān)視系統 對每個關鍵控制點應建立監(jiān)視系統 ,以證實關鍵控制點處于受控狀態(tài)。該系統應包括所有針對關鍵限值的、有計劃的測量或觀察。 監(jiān)視系統應由相關程序、指導書和表格構成，包括以下內容： ? 在適宜的 時間框架內提供結果的測量或觀察； ? 所用的監(jiān)視 設備 ； ? 適用的校準方法 ； ? 監(jiān)視頻次； ? 與監(jiān)視和評價監(jiān)視結果有關的職責和權限； ? 記錄的要求和方法。 當關鍵限值超出時，監(jiān)視的方法和頻率應能夠及時確定，以便在產品使用或消費前對產品進行隔離。 監(jiān)視結果超出關鍵限值時采取的措施 應在 HACCP計劃中規(guī)定關鍵限值超出時所采取的策劃的糾正和糾正措施。這些措施應確保查明不符合的原因，使關鍵控制點控制的參數恢復受控，并防止再次發(fā)生。 建立《預防措施及潛在不安全產品控制程序》 ，以適當處置潛在不安全產品，確保評價后再放行 。 驗證的策劃 驗證策劃應規(guī)定驗證活動的目的、方法、頻次和職責。驗證活動應確保： ? 操作性前提方案得以實施； ? 危害分析的輸入持續(xù)更新； 江西李渡酒業(yè)有限公司 文件編號 QFS/LDJY2020 質量、食品安全手冊 版本 /修改 A/0 42 ? HACCP計劃中的要素和操作性前提方案得以實施且有效； ? 危害水平在確定的可接受水平之內； ? 組織要求的其他程序得以實施，且有效。 該策劃的輸出應采用適于組織運作的形式。 應記錄驗證的結果，且傳達到 食品安全 小組。應提供驗證的結果以進行驗證活動結果的分析。當體系驗證是基于終產品的測試，且測試的樣品不符合 食品安全 危害的可接受水平時，受影響批次的產品應按照潛在不安全產品處置 。 與顧客有關的過程 與 產品有關的要求的確定 物流部 應確定顧客的要求，包括： ? 了解顧客規(guī)定的產品要求，包括產品交付和交付后的活動； ? 顧客雖未規(guī)定，但確定的用途或已知的預期用途所必須具備的產品要求； ? 落實對產品的有關責任，包括 適用于 食品安全 有關的法律和法規(guī)及文件的要求； ? 本公司認為應該確定的其它附加要求和 食品安全 的承諾。 根據產品要求，在組織生產時與 生產設備部 確定 食品 的具體數量，確保顧客要求。 產品要求的評審 本公司的產品要求在營銷合同中予以規(guī)定，并通過生 產計劃（大綱）進行進一步明確產品的要求，因此公司必須在向顧客做出提供產品的承諾之前進行評審，評審應確保： ? 產品要求已有明確規(guī)定； ? 與合同（訂單）要求不一致的問題已予以解決； ? 確認本公司具有滿足合同（訂單）要求的能力。 評審采用會議形式進行并做好記錄，當產品要求質量水平，供貨周期等條款超過本江西李渡酒業(yè)有限公司 文件編號 QFS/LDJY2020 質量、食品安全手冊 版本 /修改 A/0 43 公司生產能力時，應由總經理親自主持評審會議，批準、組織實施評審措施，做好會議記錄，以確保顧客對產品的要求。 評審結果和評審中提出的問題及其解決措施必須予以記錄。 若顧客沒有提供形成 文件的要求， 物流部 在接受顧客要求前予以確認；產品要求發(fā)生變更時，應對計劃進行修訂，必要時做附加評審并應與顧客溝通、確認，并將變更的信息及時傳遞到相關部門，確保文件和過程相應更改。 顧客溝通 明確并實施與顧客溝通在以下方面的有效安排： ? 通過產品信息與顧客的溝通； ? 顧客查詢處理，包括修改情況的溝通； ? 對顧客反饋，包括顧客投訴的處理后的溝通； 上述溝通應予記錄。 設計和開發(fā) 設計和開發(fā)的策劃 公司對產品的設計開發(fā)進行策劃時，應做到： 1) 設計和開發(fā)項目的來源： 華澤集團 品牌部根據客 戶的要求，經 華澤集團 事業(yè) 一 部 批準下達《設計開發(fā)任務書》； 2) 酒體設計中心 根據項目來源，將設計開發(fā)策劃的輸出轉化為《設計開發(fā)實施方案》； 3) 設計開發(fā)策劃的輸出文件將隨著設計開發(fā)的進展，在適當時予以修改，應執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。 設計和開發(fā)輸入 設計開發(fā)輸入應保持記錄，并包括以下內容： 江西李渡酒業(yè)有限公司 文件編號 QFS/LDJY2020 質量、食品安全手冊 版本 /修改 A/0 44 1) 產品的要求，這些要求主要來自顧客的需求與期望，應包含在合同中； 2) 對國家強制性標準一定要滿足； 3) 酒體設計中心 應組織相關部門 /人員對這些輸入進行評審，以確保設計開發(fā)的輸入是充分與適宜的，能滿足任務書的要求。 設計和開發(fā)的輸出 1) 設計開發(fā)人員根據設計開發(fā)任務書、實施方案等開展設計開發(fā)工作，并編制相應的設計開發(fā)輸出文件； 2) 設計開發(fā)輸出文件應以能針對設計開發(fā)輸入進行驗證的形式來表達，以便于證明滿足輸入要求，為生產制作提供適當的信息： 3) 由 酒體設計中心 主任 對輸出文件進行審核，并填寫《設計開發(fā)輸出清單》，經總經理批準輸出文件后才能發(fā)放。 設計和開發(fā)的評審 1) 在設計開發(fā)的適當階段進行系統的綜合的評審，由 酒體設計中心 負責人根據《設計開發(fā)輸出清單》組織相關人員進行，以確保達到顧客的要求； 2) 根據評審的結果，填寫《設計開發(fā)評 審報告》對評審做出結論，由 分管副總 審核，報總經理批準。 設計和開發(fā)的驗證 根據評審通過的設計開發(fā)的輸出， 須經小樣 試制 ， 在設計產品時采用與以往產品做比較分析、化驗、證實等方式來驗證確認證明滿足輸入要求。 設計和開發(fā)的確認 1) 確認的目的，是證明在預見的和不利條件下產品都能夠滿足合同規(guī)定的使用要求或已知的預期用途的要求， 酒體設計中心 應依據所策劃的安排組織有關的專家、 顧客江西李渡酒業(yè)有限公司 文件編號 QFS/LDJY2020 質量、食品安全手冊 版本 /修改 A/0 45 和相關人員對設計開發(fā)進行確認； 2) 通過設計開發(fā)確認后， 酒體設計中心 將所有的設計開發(fā)輸出文件正本整理成套，送交歸檔； 設計 和開發(fā)更改的控制 ? 設計開發(fā)人員對設計開發(fā)的更改應正確的識別，并評估設計開發(fā)更改對產品的原材料使用、生產過程等方面帶來的影響； ? 設計開發(fā)的更改提出部門要填寫《文件更改申請單》報總經理批準方可執(zhí)行。 設計開發(fā)的內容， 屬于 HACCP計劃管理的控制措施應按照 HACCP計劃實施，其他控制措施應作為操作性前提方案 , 按操作性前提方案 (SSOP)實施。 設計和開發(fā)評審、驗證和確認具有不同的目的。根據產品和組織的具體情況，可以單獨或任意組合的方式進行并記錄。 采購 采購過程 公司確保采購的產品符合規(guī)定的采購要求 ,對供方及采購的產 品管 制的類型和程度取決于采購的產品對隨后的產品實現或最終產品的影響。 物流部負責公司的 大宗采購，辦公室負責零星采購工作 。 公司根據要求對供方提供產品的能力進行評價和選擇供方，制定了選擇、評價和重新評價的準則。評價結果及評價所引起的任何必要措施的記錄由 物流部 保持。 采購信息： 采購信息應表述擬采購的產品，其內容有： （如采購產品的法律法規(guī)要求和衛(wèi)生標準要求驗收依據、準則或標準）； 江西李渡酒業(yè)有限公司 文件編號 QFS/LDJY2020 質量、食品安全手冊 版本 /修改 A/0 46 守的程序或協議； ； 。 采購文件在發(fā)放前應經過審批，使其在與供方溝通前能確保所規(guī)定的采購要求是充分的和適宜的。 原料和 輔料的特性 應在文件中對所有原料、