【導(dǎo)讀】第B版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)、發(fā)布，自2020年01月08日起實(shí)施。應(yīng)切實(shí)遵照執(zhí)行。B)確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；b)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的要求；c)在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意識(shí)的形成；c)為食品安全小組成員安排相關(guān)的培訓(xùn)和教育。理體系食品鏈中各類組織的要求》與本公司實(shí)際相結(jié)合編制而成。顧客財(cái)產(chǎn)”之外的全部條款要求，以及GB/T22020-2020標(biāo)準(zhǔn)的全部條款。公室負(fù)責(zé)發(fā)放；領(lǐng)用人必須辦理簽收手續(xù)?！笆芸亍笔謨詾楣緝?nèi)部各職能部門使用的有效版本，供非本公司人員閱讀。人撰寫修改稿，由管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室具體承辦。發(fā)放修改頁的同時(shí)，收回作廢頁，發(fā)放范圍僅限于“受控”手冊的領(lǐng)用者。c)公司的生產(chǎn)服務(wù)經(jīng)營范圍發(fā)生變化；手冊由管理者代表進(jìn)行審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。酒，還在人民大會(huì)堂作為國酒宴請國內(nèi)外嘉賓政要。二00八年十月，華澤集團(tuán)金六福投資公司并購李渡酒業(yè)，

　　

【正文】 與 食品安全 有關(guān)的化學(xué)、生物和物理特性； 4) 預(yù)期的保質(zhì)期和貯存條件； 5) 包裝； 6) 與 食品安全 有關(guān)的標(biāo)識(shí)和（或）處理、制備及使用的 說明書； 7) 分銷方法。 組織應(yīng)識(shí)別與以上方面有關(guān)的 食品安全 法律法規(guī)的要求。 上述描述應(yīng)保持更新，包括需要時(shí)按照 。 預(yù)期用途 應(yīng)考慮終產(chǎn)品的預(yù)期用途和合理的預(yù)期處理，以及非預(yù)期但可能發(fā)生的錯(cuò)誤處置和誤用，并應(yīng)將其在文件中描述，其詳略程度為實(shí)施危害分析所需。 應(yīng)識(shí)別每種產(chǎn)品的使用顧客，適用時(shí)，應(yīng)識(shí)別其顧客群體；并應(yīng)考慮對(duì)特定本公司產(chǎn)品安全危害的影響顧客。 上述描述應(yīng)保持更新，包括需要時(shí)按照標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行的更新。 流程圖和過程步驟的控制措施的描述 應(yīng)繪制 食 品安全 管理體系所覆蓋產(chǎn)品或過程類別的流程圖。流程圖應(yīng)為評(píng)價(jià) 食品安全 危害可能的出現(xiàn)、增加或引入提供基礎(chǔ)。流程圖應(yīng)清晰、準(zhǔn)確和足夠詳盡。適宜時(shí)，流程圖應(yīng)包括： 1) 操作中所有步驟的順序和相互關(guān)系； 2) 源于外部的過程和分包工作； 3) 原料、輔料和中間產(chǎn)品投入點(diǎn)； 江西李渡酒業(yè)有限公司 文件編號(hào) QFS/LDJY2020 質(zhì)量、食品安全手冊 版本 /修改 A/0 38 4) 返工點(diǎn)和循環(huán)點(diǎn)； 5) 終產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和副產(chǎn)品放行點(diǎn)及廢棄物的排放點(diǎn)。 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求 ,HACCP小組 應(yīng)通過現(xiàn)場核對(duì)來驗(yàn)證流程圖的準(zhǔn)確性。經(jīng)過驗(yàn)證的流程圖應(yīng)作為記錄予以保持。 應(yīng)描述現(xiàn)有的控制措施、過程參數(shù)和（或）及其實(shí)施的嚴(yán)格 度，或影響 食品安全 的程序，其詳略程度為實(shí)施危害分析所需 。還應(yīng)描述可能影響控制措施的選擇及其嚴(yán)格程度的外部要求（如來自顧客或主管部門）。 上述描述應(yīng)根據(jù) 標(biāo)準(zhǔn) 的要求進(jìn)行更新。 危害分析 HACCP小組應(yīng)實(shí)施危害分析，以確定需要控制的危害，確保 食品安全 所需的控制程度，以及所要求的控制措施組合。 危害識(shí)別和可接受水平的確定 應(yīng)識(shí)別并記錄與產(chǎn)品類別、過程類別和實(shí)際生產(chǎn)設(shè)施相關(guān)的所有合理預(yù)期發(fā)生的 食品安全 危害。這種識(shí)別應(yīng)基于以下方面： 1) 經(jīng)驗(yàn)； 2) 外部信息，盡可能包括流行病學(xué)和其他歷史數(shù)據(jù)； 3) 來自食品鏈中，可能與終產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和消費(fèi)食品的安全相關(guān)的 食品安全 危害信息； 4) 應(yīng)指出每個(gè) 食品安全 危害可能被引入的步驟（從原料、生產(chǎn)和分銷）。 在識(shí)別危害時(shí)，應(yīng)考慮： 1) 特定操作的前后步驟； 江西李渡酒業(yè)有限公司 文件編號(hào) QFS/LDJY2020 質(zhì)量、食品安全手冊 版本 /修改 A/0 39 2) 生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施 /服務(wù)和周邊環(huán)境； 3) 在食品鏈中的前后關(guān)聯(lián)。 針對(duì)每個(gè)識(shí)別的 食品安全 危害，只要可能，應(yīng)確定終產(chǎn)品中 安全危 害的可接受水平。確定的水平應(yīng)考慮已發(fā)布的法律法規(guī)要求、顧客對(duì) 食品安全 的要求、顧客對(duì)產(chǎn)品的預(yù)期用途以及其他相關(guān)數(shù)據(jù)。確定的依據(jù)和結(jié)果應(yīng)予以記錄。 危害評(píng) 估 應(yīng)對(duì) 每種已識(shí)別的 食品安全 危害 進(jìn)行危害評(píng)價(jià)，以確定消除危害或?qū)⑽：抵量山邮芩绞欠袷巧a(chǎn)安全食品所必需的；以及是否需要控制危害以達(dá)到規(guī)定的可接受水平。 應(yīng)根據(jù) 食品安全 危害造成不良健康后果的嚴(yán)重性及其發(fā)生的可 能性，對(duì)每種 食品安全 危害進(jìn)行評(píng)價(jià)。應(yīng)描述所采用的方法，并記錄 食品安全 危害評(píng)價(jià)的結(jié)果。 控制措施的選擇和評(píng) 估 基于 的危害評(píng)價(jià)，應(yīng)選擇適宜的控制措施組合，預(yù)防、消除或減少 食品安全 危害至規(guī)定的可接受水平。 在選擇的控制措施組合中，應(yīng)根據(jù)中的描述，對(duì)每個(gè)控制措施控制確定的 食品安全 危害的有效性進(jìn)行評(píng)審。 應(yīng)對(duì)所選擇的控制措施進(jìn)行分類，以決定其是否需要通過操作性前提方案或 HACCP計(jì)劃進(jìn)行管理。 選擇和分類應(yīng)使用包括評(píng)價(jià)以下方面的邏輯方法： 1) 相對(duì)于應(yīng)用強(qiáng)度，控制措施控制 食品安全 危害的效果； 2) 對(duì)該控制措施進(jìn)行監(jiān)視的可行性（如及時(shí)監(jiān)視以便能立即糾正的能力）； 3) 相對(duì)其他控制措施該控制措施在系統(tǒng)中的位置； 4) 該控制措施作用失效或重大加工的不穩(wěn)定性的可能性； 江西李渡酒業(yè)有限公司 文件編號(hào) QFS/LDJY2020 質(zhì)量、食品安全手冊 版本 /修改 A/0 40 5) 一旦該控制措施的作用失效，結(jié)果的嚴(yán)重程度； 6) 控制措施是否有針對(duì)性地制訂，并用于消除或?qū)⑽：λ酱蠓冉档停? 7) 協(xié)同效應(yīng)（即，兩個(gè)或更多措施作用的組合效果優(yōu)于每個(gè)措 施單獨(dú)效果的總和。 屬于 HACCP 計(jì)劃管理的控制措施應(yīng)按照 標(biāo)準(zhǔn) 實(shí)施，其他控制措施應(yīng)作為操作性前提方案 (SSOP)。 HACCP計(jì)劃 HACCP計(jì)劃應(yīng)形成文件；針對(duì)每個(gè)已確定的關(guān)鍵控制點(diǎn)，應(yīng)包括如下信息 : 1) 關(guān)鍵控制點(diǎn)所控制的 食品安全 危害； 2) 控制措施 (CCPs)； 3) 關(guān)鍵限值； 4) 監(jiān)視程序 ； 5) 關(guān)鍵限值超出時(shí)，應(yīng)采取的糾正和糾正措施 ； 6) 職責(zé)和權(quán)限； 7) 監(jiān)視的記錄。 關(guān)鍵控制點(diǎn)（ CCPs）的確定 對(duì)于由 HACCP計(jì)劃控制的每個(gè)危害，針對(duì)已確定的控制措施確定關(guān)鍵控制點(diǎn)。 的關(guān)鍵限值的確定 ? 對(duì)于每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)建立的監(jiān)視，應(yīng)確定其關(guān)鍵限值。 ? 應(yīng)建立關(guān)鍵限值，以確保終產(chǎn)品 食品安全 危害不超過其可接受水平。 ? 關(guān)鍵限值應(yīng)可測量。 ? 應(yīng)將選定關(guān)鍵限值合理性的證據(jù)形成文件。 ? 基于主觀信息（如對(duì)產(chǎn)品、過程、處置等的感官檢驗(yàn)）的關(guān)鍵限值，應(yīng)有指導(dǎo)書、江西李渡酒業(yè)有限公司 文件編號(hào) QFS/LDJY2020 質(zhì)量、食品安全手冊 版本 /修改 A/0 41 規(guī)范和（或）教育及培訓(xùn)的支持。 關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)視系統(tǒng) 對(duì)每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)應(yīng)建立監(jiān)視系統(tǒng) ,以證實(shí)關(guān)鍵控制點(diǎn)處于受控狀態(tài)。該系統(tǒng)應(yīng)包括所有針對(duì)關(guān)鍵限值的、有計(jì)劃的測量或觀察。 監(jiān)視系統(tǒng)應(yīng)由相關(guān)程序、指導(dǎo)書和表格構(gòu)成，包括以下內(nèi)容： ? 在適宜的 時(shí)間框架內(nèi)提供結(jié)果的測量或觀察； ? 所用的監(jiān)視 設(shè)備 ； ? 適用的校準(zhǔn)方法 ； ? 監(jiān)視頻次； ? 與監(jiān)視和評(píng)價(jià)監(jiān)視結(jié)果有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限； ? 記錄的要求和方法。 當(dāng)關(guān)鍵限值超出時(shí)，監(jiān)視的方法和頻率應(yīng)能夠及時(shí)確定，以便在產(chǎn)品使用或消費(fèi)前對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行隔離。 監(jiān)視結(jié)果超出關(guān)鍵限值時(shí)采取的措施 應(yīng)在 HACCP計(jì)劃中規(guī)定關(guān)鍵限值超出時(shí)所采取的策劃的糾正和糾正措施。這些措施應(yīng)確保查明不符合的原因，使關(guān)鍵控制點(diǎn)控制的參數(shù)恢復(fù)受控，并防止再次發(fā)生。 建立《預(yù)防措施及潛在不安全產(chǎn)品控制程序》 ，以適當(dāng)處置潛在不安全產(chǎn)品，確保評(píng)價(jià)后再放行 。 驗(yàn)證的策劃 驗(yàn)證策劃應(yīng)規(guī)定驗(yàn)證活動(dòng)的目的、方法、頻次和職責(zé)。驗(yàn)證活動(dòng)應(yīng)確保： ? 操作性前提方案得以實(shí)施； ? 危害分析的輸入持續(xù)更新； 江西李渡酒業(yè)有限公司 文件編號(hào) QFS/LDJY2020 質(zhì)量、食品安全手冊 版本 /修改 A/0 42 ? HACCP計(jì)劃中的要素和操作性前提方案得以實(shí)施且有效； ? 危害水平在確定的可接受水平之內(nèi)； ? 組織要求的其他程序得以實(shí)施，且有效。 該策劃的輸出應(yīng)采用適于組織運(yùn)作的形式。 應(yīng)記錄驗(yàn)證的結(jié)果，且傳達(dá)到 食品安全 小組。應(yīng)提供驗(yàn)證的結(jié)果以進(jìn)行驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析。當(dāng)體系驗(yàn)證是基于終產(chǎn)品的測試，且測試的樣品不符合 食品安全 危害的可接受水平時(shí)，受影響批次的產(chǎn)品應(yīng)按照潛在不安全產(chǎn)品處置 。 與顧客有關(guān)的過程 與 產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 物流部 應(yīng)確定顧客的要求，包括： ? 了解顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品交付和交付后的活動(dòng)； ? 顧客雖未規(guī)定，但確定的用途或已知的預(yù)期用途所必須具備的產(chǎn)品要求； ? 落實(shí)對(duì)產(chǎn)品的有關(guān)責(zé)任，包括 適用于 食品安全 有關(guān)的法律和法規(guī)及文件的要求； ? 本公司認(rèn)為應(yīng)該確定的其它附加要求和 食品安全 的承諾。 根據(jù)產(chǎn)品要求，在組織生產(chǎn)時(shí)與 生產(chǎn)設(shè)備部 確定 食品 的具體數(shù)量，確保顧客要求。 產(chǎn)品要求的評(píng)審 本公司的產(chǎn)品要求在營銷合同中予以規(guī)定，并通過生 產(chǎn)計(jì)劃（大綱）進(jìn)行進(jìn)一步明確產(chǎn)品的要求，因此公司必須在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審應(yīng)確保： ? 產(chǎn)品要求已有明確規(guī)定； ? 與合同（訂單）要求不一致的問題已予以解決； ? 確認(rèn)本公司具有滿足合同（訂單）要求的能力。 評(píng)審采用會(huì)議形式進(jìn)行并做好記錄，當(dāng)產(chǎn)品要求質(zhì)量水平，供貨周期等條款超過本江西李渡酒業(yè)有限公司 文件編號(hào) QFS/LDJY2020 質(zhì)量、食品安全手冊 版本 /修改 A/0 43 公司生產(chǎn)能力時(shí)，應(yīng)由總經(jīng)理親自主持評(píng)審會(huì)議，批準(zhǔn)、組織實(shí)施評(píng)審措施，做好會(huì)議記錄，以確保顧客對(duì)產(chǎn)品的要求。 評(píng)審結(jié)果和評(píng)審中提出的問題及其解決措施必須予以記錄。 若顧客沒有提供形成 文件的要求， 物流部 在接受顧客要求前予以確認(rèn)；產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)對(duì)計(jì)劃進(jìn)行修訂，必要時(shí)做附加評(píng)審并應(yīng)與顧客溝通、確認(rèn)，并將變更的信息及時(shí)傳遞到相關(guān)部門，確保文件和過程相應(yīng)更改。 顧客溝通 明確并實(shí)施與顧客溝通在以下方面的有效安排： ? 通過產(chǎn)品信息與顧客的溝通； ? 顧客查詢處理，包括修改情況的溝通； ? 對(duì)顧客反饋，包括顧客投訴的處理后的溝通； 上述溝通應(yīng)予記錄。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃 公司對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)做到： 1) 設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目的來源： 華澤集團(tuán) 品牌部根據(jù)客 戶的要求，經(jīng) 華澤集團(tuán) 事業(yè) 一 部 批準(zhǔn)下達(dá)《設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書》； 2) 酒體設(shè)計(jì)中心 根據(jù)項(xiàng)目來源，將設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的輸出轉(zhuǎn)化為《設(shè)計(jì)開發(fā)實(shí)施方案》； 3) 設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的輸出文件將隨著設(shè)計(jì)開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)予以修改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 設(shè)計(jì)開發(fā)輸入應(yīng)保持記錄，并包括以下內(nèi)容： 江西李渡酒業(yè)有限公司 文件編號(hào) QFS/LDJY2020 質(zhì)量、食品安全手冊 版本 /修改 A/0 44 1) 產(chǎn)品的要求，這些要求主要來自顧客的需求與期望，應(yīng)包含在合同中； 2) 對(duì)國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足； 3) 酒體設(shè)計(jì)中心 應(yīng)組織相關(guān)部門 /人員對(duì)這些輸入進(jìn)行評(píng)審，以確保設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入是充分與適宜的，能滿足任務(wù)書的要求。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出 1) 設(shè)計(jì)開發(fā)人員根據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書、實(shí)施方案等開展設(shè)計(jì)開發(fā)工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件； 2) 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件應(yīng)以能針對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的形式來表達(dá)，以便于證明滿足輸入要求，為生產(chǎn)制作提供適當(dāng)?shù)男畔ⅲ? 3) 由 酒體設(shè)計(jì)中心 主任 對(duì)輸出文件進(jìn)行審核，并填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)輸出文件后才能發(fā)放。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審 1) 在設(shè)計(jì)開發(fā)的適當(dāng)階段進(jìn)行系統(tǒng)的綜合的評(píng)審，由 酒體設(shè)計(jì)中心 負(fù)責(zé)人根據(jù)《設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單》組織相關(guān)人員進(jìn)行，以確保達(dá)到顧客的要求； 2) 根據(jù)評(píng)審的結(jié)果，填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng) 審報(bào)告》對(duì)評(píng)審做出結(jié)論，由 分管副總 審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證 根據(jù)評(píng)審?fù)ㄟ^的設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出， 須經(jīng)小樣 試制 ， 在設(shè)計(jì)產(chǎn)品時(shí)采用與以往產(chǎn)品做比較分析、化驗(yàn)、證實(shí)等方式來驗(yàn)證確認(rèn)證明滿足輸入要求。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn) 1) 確認(rèn)的目的，是證明在預(yù)見的和不利條件下產(chǎn)品都能夠滿足合同規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求， 酒體設(shè)計(jì)中心 應(yīng)依據(jù)所策劃的安排組織有關(guān)的專家、 顧客江西李渡酒業(yè)有限公司 文件編號(hào) QFS/LDJY2020 質(zhì)量、食品安全手冊 版本 /修改 A/0 45 和相關(guān)人員對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)； 2) 通過設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)后， 酒體設(shè)計(jì)中心 將所有的設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件正本整理成套，送交歸檔； 設(shè)計(jì) 和開發(fā)更改的控制 ? 設(shè)計(jì)開發(fā)人員對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)的更改應(yīng)正確的識(shí)別，并評(píng)估設(shè)計(jì)開發(fā)更改對(duì)產(chǎn)品的原材料使用、生產(chǎn)過程等方面帶來的影響； ? 設(shè)計(jì)開發(fā)的更改提出部門要填寫《文件更改申請單》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可執(zhí)行。 設(shè)計(jì)開發(fā)的內(nèi)容， 屬于 HACCP計(jì)劃管理的控制措施應(yīng)按照 HACCP計(jì)劃實(shí)施，其他控制措施應(yīng)作為操作性前提方案 , 按操作性前提方案 (SSOP)實(shí)施。 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)具有不同的目的。根據(jù)產(chǎn)品和組織的具體情況，可以單獨(dú)或任意組合的方式進(jìn)行并記錄。 采購 采購過程 公司確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求 ,對(duì)供方及采購的產(chǎn) 品管 制的類型和程度取決于采購的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。 物流部負(fù)責(zé)公司的 大宗采購，辦公室負(fù)責(zé)零星采購工作 。 公司根據(jù)要求對(duì)供方提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇供方，制定了選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄由 物流部 保持。 采購信息： 采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品，其內(nèi)容有： （如采購產(chǎn)品的法律法規(guī)要求和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求驗(yàn)收依據(jù)、準(zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn)）； 江西李渡酒業(yè)有限公司 文件編號(hào) QFS/LDJY2020 質(zhì)量、食品安全手冊 版本 /修改 A/0 46 守的程序或協(xié)議； ； 。 采購文件在發(fā)放前應(yīng)經(jīng)過審批，使其在與供方溝通前能確保所規(guī)定的采購要求是充分的和適宜的。 原料和 輔料的特性 應(yīng)在文件中對(duì)所有原料、