【導讀】元件形式試驗規(guī)則》要求，結合公司實際情況，司全體員工必須嚴格遵照執(zhí)行?，F(xiàn)予以發(fā)布本手冊，并于2020年01月25日實施。準要求做好各項檢驗把關工作，不受任何人員干涉。好，產(chǎn)品佳立足于市場，深受廣大用戶的好評。公司主要產(chǎn)品為各種型號的金屬纏繞墊片、金屬墊、模壓填料、復合增強墊片（板）。我公司以“抓質(zhì)量謀生存，以信譽求發(fā)展?！睘橘|(zhì)量方針，堅持以生產(chǎn)服從于質(zhì)量，自創(chuàng)立以來憑著誠實守信、開拓創(chuàng)新的原則。進取，持續(xù)滿足不同顧客的不同需求。在全公司職工的共同努力下，我公司的產(chǎn)品質(zhì)量與服務質(zhì)。量不斷得到提高。本手冊在合同環(huán)境下，用作對外部的質(zhì)量保證，并向需方或第三方提供證實。本手冊中質(zhì)量術語、縮寫采用國家法規(guī)、標準給出的術語、縮寫?！妒謨浴贰秹毫艿烂芊庠圃熨|(zhì)量手冊》的簡稱。

　　

【正文】 7． 2 調(diào)試完畢的設備 應進行運轉試驗并予以記錄。 7． 3 驗收合格的設備方可移交使用 部門 。驗收不合格的設備由 生技部 辦理退貨或索賠手續(xù)。 8 設備的編號 8． 1 設備由 生技部 和 質(zhì)檢部 統(tǒng)一編號。 8． 2 編號方法： ALZ 表示“ 營口立澤科技密封材料有限公司 ”， LZ 是“ 立澤 ”的拼音首字母大寫。 B該 部門 購置設備順序號 ,從 01 開始編號 . 是生產(chǎn)設備編號從 LZ/s01 開始，檢測設備從 LZ/j01 開始，其中 s 表示生產(chǎn)設備， j 表示檢測設備。 9 設備的建賬、立卡 生技部 和 質(zhì)檢部 建立全 公司 設備臺賬 ,確保賬、物相符 . 生技部 和 質(zhì)檢部 建立全 公司 設備管理卡片 ,確保賬、卡、物相符 . 10 設備技術檔案 和 質(zhì)檢部 對全 公司 主要生產(chǎn)設備和檢測設備建立技術檔案 . : (1)產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書、使用說明書、圖紙等技術文件 。 (2)裝箱單或隨機附件、工具、備件清單 。 (3)驗收記錄 。 (4)故障、維修、檢修及事故記錄等 . 營口立澤科技密封材料有限公司 編 號 QA/LZ10012020 頁 碼 第 3 頁 共 6 頁 主題： 設備和檢驗與試驗裝置控 制 版 本 第 1 版第 0 次修改 11 設備的使用 、考核合格 ,方可上崗獨立操作 . .多人操作的設備 ,生產(chǎn)車間指定專人負責保管 . . 12 設備的保管 部門 指定人員保管 . 生技部 集中管理 . 13 設備的封存 ,由 生技部 和 質(zhì)檢部 封存 . ,應切斷電源 ,放完油水 ,擦凈 ,加保護罩 ,掛上停用牌 ,并指定專人定期保養(yǎng) . 14 設備事故 發(fā)生后 ,要立即組織力量積極搶救和搶修 ,縮小事故范圍 .保障人身安全 ,盡速恢復生產(chǎn) ,把損失減少到最低限度 . 事故發(fā)生后 ,事故所在 部門 應立即報告 生技部 和 總經(jīng)理 。涉及人身傷亡事故 ,還應及時報告有關主管 部門 ,并保護好現(xiàn)場 . 一般設備事故發(fā)生后 ,應在一天內(nèi)由 生技部 組織有關 部門 進行調(diào)查分析和處理 .重大設備事故 ,由 總經(jīng)理 組織有關 部門 進行調(diào)查分析和處理 .涉及人身傷亡的重大惡性設備事故 ,按國家有關規(guī)定處理 . 處理設備事故應做到事故原因不清不放過 ,事故責任者與群眾未受教育不放過 ,沒有防范措施不放過 . 15 設備的報廢 : (1)超過使用年限的老、舊設備 ,其主要結構和部件已嚴重損壞 ,不能修復及修復費用大于或接近新置費用者 。 (2)因自然災害或事故損壞致使無法修復或修復費用過大者 。 (3)經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)繼續(xù)使用將嚴重危及安全并隨時可能引起嚴重事故 ,而且無法修復或不經(jīng)濟者 。 (4)機型陳舊、效率低、能耗大、影響產(chǎn)品質(zhì)量、備品配件困難的雜舊設備 . 使用 部門 填寫設備降級、報廢申請單交 生技部 和 質(zhì)檢部 ,主管領導組織有關 部門 和人員進行技術鑒定并報 總經(jīng)理 批準后實施報廢。 營口立澤科技密封材料有限公司 編 號 QA/LZ10012020 頁 碼 第 4 頁 共 6 頁 主題： 設備和檢驗與試驗裝置控 制 版 本 第 1 版第 0 次修改 16 設備的維護 ,每天例行 . : 、清潔和潤滑 。 ,并注意設備的運轉情況 ,發(fā)現(xiàn)有小故障時 ,及時排除 ,及時調(diào)整緊固松動的機件 。 ,對各部件進行擦 拭和注油 ,并認真做好記錄等 . 17 設備維修保養(yǎng)的檢查 組織有關人員對設備維修保養(yǎng)情況進行檢查 ,每三個月一次 . : 整齊、清潔、潤滑、安全四方面 ,檢查情況應予以記錄 . 生技部 和 質(zhì)檢部 進行處理 . 18 設備檢修制度 公司 采用計劃保修制 ,對設備進行檢修 . ,影響生產(chǎn) ,需要及時對設備進行檢修 . : 將設備全部拆卸分解 。修理基準件 ,更換或修復所有不符合要求的零件等 .大修完畢按標準進行檢驗 ,并予以記錄 . 19 設備檢修計劃 生技部 編制 生產(chǎn)設備檢修計劃 ,質(zhì)檢部 編制《檢測設備檢修計劃》確定修理的日期、內(nèi)容和人員 ,報 總經(jīng)理 批準后組織實施 . 20 設備檢修 檢修人員對設備進行預檢 .閱讀設備說明書 ,熟悉設備結構和性能 。進行外觀檢查、運轉檢查、解體檢查 ,找出存在的問題 . 和 質(zhì)檢部 提供修所需材料、配件等 . . 設備修理后 ,由 生技部 會同 質(zhì)檢部 、車間按要求進行驗收并予以記錄 .驗收合格的設備 ,方可投入使用 . 。 營口立澤科技密封材料有限公司 編 號 QA/LZ10012020 頁 碼 第 5 頁 共 6 頁 主題： 設備和檢驗與試驗裝置控 制 版 本 第 1 版第 0 次修改 生技部 保存，檢測設備檢修記錄由 質(zhì)檢部 保存 . 21 檢測設備的檢定 /校準 12． 質(zhì)檢部 每年制定檢測儀器、計量器具周期檢定 /校準計劃，經(jīng)主管領導批準后，組織實施。 12． 當測量設備狀態(tài)發(fā)生變化（如停用、重新啟用、報廢）時， 質(zhì)檢部 對周期檢定 /校準計劃進行更改，并報主管領導審批。 檢測儀器、計量器具的檢定、校準 周期，根據(jù)計量檢定規(guī)程、校準規(guī)范、制造廠建議、使用頻繁程度和使用環(huán)境的影響、測量準確度要求等由 質(zhì)檢部 確定。 12． 周期檢定、校準周期可根據(jù)實際情況作相應調(diào)整。使用 部門 因工作需要修改周期的，由使用 部門 說明變更理由，經(jīng)主管領導批準后， 質(zhì)檢部 修改周期檢定、校準計劃。 12． 對于因特殊情況，不能按計劃進行檢定、校準檢測儀器、計量器具，經(jīng)主管領導批準后，可超周期使用。一經(jīng)工作結束后，應立即組織檢定、校準，同時根據(jù)檢定、校準結果對此期間出具的數(shù)據(jù)的有效性作相應處理。 質(zhì)檢部 根據(jù)周期檢定 /校準計劃 ，提前一個月把即將到期的檢測儀器、計量器具送法定計量檢定機構或政府計量行政 部門 授權的計量檢定機構進行檢定、校準。 、校準有關記錄、證書由 質(zhì)檢部 歸檔。 21 標志管理 公司 對檢測儀器、計量器具實行標志管理，給每臺檢測計量器具貼上彩色標志，以表明其狀態(tài)。 、用途： （ 1）經(jīng)檢定、校準，證明檢測儀器、計量器具符合要求；或不必檢定、校準，經(jīng)檢查功能正常（如計算機、打印機）；或無法檢定、校準，經(jīng)比對等方式驗證其性能符合要求的檢測儀器、計量器具均用合格證（綠色）標識。（ 2）經(jīng)檢定 、校準，證明其性能在一定量限、功能內(nèi)符合要求或降級使用的檢測儀器、計量器具用準用證（黃色）標識，并明示其限用范圍。 3）已損壞，或經(jīng)檢定、校準不合格，或超過檢定、校準有效期，或暫不使用的檢測儀器、計量器具用停用證（紅色）標識。 22 技術檔案 22． 1 質(zhì)檢部 建立并保存主要檢測儀器、計量器具的技術檔案。 營口立澤科技密封材料有限公司 編 號 QA/LZ10012020 頁 碼 第 6 頁 共 6 頁 主題： 設備和檢驗與試驗裝置控 制 版 本 第 1 版第 0 次修改 22． 2 技 術檔案至少包括以下內(nèi)容： （ 1）檢測儀器、計量器具的名稱； （ 2）制造單位名稱、型號和編號，或其他唯一性標識； （ 3）接受日期、啟用日期、接受時的狀態(tài)和驗收記錄； （ 4）目前存放地點； （ 5）制造單位提供的資料或使用說明書； （ 6）歷次的檢定或校準證書和調(diào)試報告，驗收準則和下次檢定或校準的日期； （ 7）歷次維修的日期和今后的維修計劃（必要時）； （ 8）設備的損壞、故障、改進或修理記錄。 營口立澤科技密封材料有限公司 編 號 QA/LZ11012020 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 主題： 不合格品控制 版 本 第 1 版第 0 次修改 目的 通過對不合格品進行控制，以防止不合格品的非預期使用、安裝與交付。 適用范圍 適用于壓力管道元件制造從進貨到交付的全過程。 職責 生技部 是不合格品控制的歸口管理 部門 。 4 不合格品的隔離標識 經(jīng)檢驗后確認的不合格品 ,應按規(guī)定進行標識 ,做好不合格品登記 ,并通知有關 部門 。 必要時對不合格品采取隔離措施 ,以防誤用。 5 不合格品的評審和處置 根據(jù)不合格 品的嚴重程度 ,對不合格品進行分級評審和處置 ,其處理結論有 : a)進行返工 ,以達到規(guī)定要求 。 b)經(jīng)返修或不經(jīng)返修作讓步接收 。 c)降級或改作它用 。 d)拒收或報廢 。 不合格品的評審和處置由 質(zhì)檢部 負責組織進行 ,生技部 按處置意見實施。 6 返工、返修的檢驗和試驗 按照檢驗和試驗程序對返工、返修品進行重新檢驗和試驗。 7 記錄 應記錄不合格品和返工、返修的實際情況，并保存記錄。 營口立澤科技密封材料有限公司 編 號 QA/LZ12012020 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 主題： 糾正和預防措施 版 本 第 1 版第 0 次修改 目的 通過采取糾正和預防措施，來防止實際不合格的再發(fā)生和消除潛在的不合格發(fā)生。 適用范圍 適用于 公司 壓力管道元件制造質(zhì)量體系不合格及產(chǎn)品不合格的糾正和預防。 3 引用文件 《糾正和預防措施控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 4 職責 生技部 是不合格的糾正和預防措施的歸口管理 部門 ，不合格的責任 部門 負責制定和實施糾正和預防措施。 5 糾正措施 對顧客的意見、產(chǎn)品的不合格報告和壓力管道元件制造質(zhì)量體系內(nèi)部審核不合格， 生技部 會同 公 司 其它 部門 對工程中不合格品、質(zhì)量體系的不合格項進行評審，做好記錄，并確定不合格所需的糾正措施。 實施控制 ,確保糾正措施的執(zhí)行 ,并防止再次發(fā)生。 記錄所采取預防措施的結果。 6 預防措施 根據(jù)適當?shù)男畔碓?,識別潛在的不合格及其原因。 根據(jù)分析結果 ,確定預防措施的內(nèi)容及實施步驟。 實施預防措施 ,并驗證其效果。 記錄所采取預防措施的結果。 將采取措施的有關信息提供管理評審。 營口立澤科技密封材料有限公司 編 號 QA/LZ13012020 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 主題： 管理評審 版 本 第 1 版第 0 次修改 目的 了為完善和改進 公司 壓力管道元件制造質(zhì)量體系，確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 適用范圍 適用于 公司 壓力管道元件制造質(zhì)量的評審工作。 職責 總經(jīng)理 負責質(zhì)量體系的管理評審活動 ,批準評審相關文件。 總經(jīng)理 負責管理評審相關文件的編制工作 ,并對評審后的糾正和預防措施的實施跟蹤和驗證。 4 管理評審頻次與計劃 管理評審一般每年至少進行一次 ,兩次管理評審的時間間隔不超過 12 個月。特殊情況應適當增加評審頻次。 根據(jù)評審策劃編制每年的管理評審計劃。 5 評審輸入 按照 公司 ISO9001 質(zhì)量管理體系的評審輸入要求，由辦公室收集、準備管理評審所需文件資料。 6 評審輸出 評審的結果除包括對體系的確適宜性、充分性、有效性的評價和對體系變更需求（包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標）的評價外，還應包括以下決定或措施； （ 1） 質(zhì)量體系及其過程的改進措施； （ 2） 與顧客要求有關的生產(chǎn)服務的改進措施； （ 3） 資源需求的提供； 7 記錄 保存管理評審結果的記錄。 營口立澤科技密封材料有限公司 編 號 QA/LZ14012020 頁 碼 第 1 頁 共 2 頁 主題： 質(zhì)量改進與服務 版 本 第 1 版第 0 次修改 目的 通過內(nèi)、外部質(zhì)量信息的收集、整理、全面了解質(zhì)量體系運行情況和工程質(zhì)量情況，定期進行質(zhì)量審核，以驗證質(zhì)量活動是否符合規(guī)定要求，并確定質(zhì)量體系運行的有效性。對存在問題及時采取有關措施，不斷改進完善質(zhì)量體系，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量。及時識別顧客的需求，向顧客提供滿意的服務。 適用范圍 適用于壓力管道元件制造質(zhì)量改與服務。 3 職責 總經(jīng)理 負責持續(xù)改進的總體 策劃。 供銷部 負責外部質(zhì)量信息的跟蹤和處理； 生技部 負責內(nèi)部質(zhì)量信息的收集和處理。 4 外部信息反饞及處理 對已