【導(dǎo)讀】法》等，并結(jié)合行業(yè)及本公司實(shí)際建立企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信管理體系，的要求和方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，使顧客滿意。東海之濱、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的臺(tái)州市路橋區(qū)。公司注冊(cè)資本為2500萬(wàn)。元，擁有固定資產(chǎn)8000余萬(wàn)，年銷售額達(dá)一億多元。公司占地面積為萬(wàn)平方米，建筑面積萬(wàn)平方米。半年竣工并投入使用。產(chǎn)設(shè)備，品種達(dá)百余種。公司為國(guó)內(nèi)多家著名摩托車企業(yè)如錢江摩。并出口至歐洲、日本，土爾其、印度等國(guó)家和地區(qū)。品質(zhì)量及合理的價(jià)格一直深受各主機(jī)廠和客戶的好評(píng)。2020年年底沖壓產(chǎn)品被吉利集。公司已全面通過(guò)ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證、實(shí)行6S管理，產(chǎn)品從設(shè)計(jì)開發(fā)到質(zhì)量檢測(cè)實(shí)行全過(guò)程程控監(jiān)測(cè)。及時(shí)的供貨為國(guó)內(nèi)外新老客戶提供滿意服務(wù)。境安全、社會(huì)責(zé)任、誠(chéng)信承諾，覆蓋了整個(gè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和全部?jī)?nèi)容。時(shí)進(jìn)行，以保證其充分性和適宜性。記錄，同ISO9001文件一樣。3）本手冊(cè)的管理和運(yùn)行同ISO9001一樣。c)顧客滿意度調(diào)查測(cè)量結(jié)果不少于98%；質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量誠(chéng)信目標(biāo)，

　　

【正文】 非關(guān)鍵部位的批量物資 ,它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響 ,但可采取措施予以糾正的物資 。 c) 輔助物資 (C 類 ):非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資 ,如一般包裝材料等 。 對(duì)供方的的評(píng)價(jià) 供應(yīng)部根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)要求和需要 ,通過(guò)對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫《供方評(píng)定記錄表》（ 必要時(shí)到供方實(shí)地考查，填寫《供方調(diào)查表》）。對(duì)同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方，供應(yīng)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。根據(jù)《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對(duì)供方的控制方式和程序。 對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來(lái)的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力： a)《供方調(diào)查表》； b) 體系認(rèn)證證書； c）本組織的供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果； d) 本組織及供方其他顧客的滿意程序調(diào)查； e) 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況； f) 供 方的財(cái)力狀況及服務(wù)和支持能力等。 對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試及小批量試用，測(cè)試合格才能供貨： 第 三 章 第三節(jié) 主題：采購(gòu)控制程序 頒布時(shí)間： 2020 年 5 月 1 40 a) 新供方根據(jù)的技術(shù)要求提供少量樣品； b) 質(zhì)量部會(huì)同技術(shù)開發(fā)部對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告，反饋給供應(yīng)部； c) 樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過(guò)兩次； d) 樣品驗(yàn)證合格后，供應(yīng)部通知供方小批量供貨；經(jīng)質(zhì)量部進(jìn)貨驗(yàn)證合格后，交生產(chǎn)部試用，并由質(zhì)量部出具相應(yīng)試用后的驗(yàn)證報(bào)告，反饋給供應(yīng)部 ，填寫《供方評(píng)定記錄表》中相關(guān)欄目； 小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消供貨資格。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方經(jīng)營(yíng)代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》 對(duì)于一般物資供方 ,需要經(jīng)過(guò)樣品驗(yàn)證和小批試用合格 ,各相關(guān)部門提供評(píng)價(jià)意見 ,技術(shù)副總批準(zhǔn) ,可列入《合格供方名錄》。 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件應(yīng)以能針對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的形式來(lái)表達(dá)，以便于證明滿足輸入要求，為生產(chǎn)動(dòng)作提供適當(dāng)?shù)男畔?。設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件因產(chǎn)品不同而不同，可包括指導(dǎo)生產(chǎn)、包裝等活動(dòng)的圖樣和文件；如零件圖、部件圖、總裝圖、電氣原理圖、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、生產(chǎn)工藝、檢驗(yàn)規(guī)程及包裝設(shè)計(jì)等；包含或引用驗(yàn)收準(zhǔn)則；標(biāo)準(zhǔn)件、外協(xié)、外購(gòu)件清單，質(zhì)量重要度分級(jí)明細(xì)表及采購(gòu)物資分類明細(xì)等。 對(duì)于批量供應(yīng)的輔助物資，質(zhì)量部在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，合格者由技術(shù)副總批準(zhǔn)后，即可列入《合格供方名錄》。對(duì)零星采購(gòu)的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供應(yīng)方的評(píng)價(jià)。 由技術(shù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)輸出文件進(jìn)行審核，并填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單》。技術(shù)部長(zhǎng)批準(zhǔn)輸出文件后，加蓋“初稿”印章才能發(fā)放。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，質(zhì)量部應(yīng)通過(guò)生產(chǎn)供應(yīng)部向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措 施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)考慮取消其供貨資格。 質(zhì)量部根據(jù)每月供貨業(yè)績(jī)情況填寫《年度供方交付記錄》。供應(yīng)部綜合各方面情況每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占 50%，交貨期評(píng)分占 20%，價(jià)格占 10%，其他《如體系運(yùn)行情況、不合格處理、產(chǎn)品防護(hù)、售后服務(wù)等》占 20%。評(píng)定完成后，根據(jù)需要向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》。評(píng)定總分低于 80（或質(zhì)量評(píng)分低于 40），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)技術(shù)副總批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其 供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證，并執(zhí)行 條款。連續(xù)兩次評(píng)分仍不合格，應(yīng)取消其供貨資格。 對(duì)外協(xié)加工的供方控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。 對(duì)服務(wù)供方的控制：為公司提供服務(wù)的供方，如運(yùn)輸公司、檢測(cè)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)評(píng)價(jià)合格后方可向公司提供服務(wù)。對(duì)國(guó)家授權(quán)的計(jì)量試驗(yàn)室，可不再做服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)。 采購(gòu) 采購(gòu)計(jì)劃： 供應(yīng)部根據(jù)《月生產(chǎn)計(jì)劃》及庫(kù)存情況編制《月采購(gòu)計(jì)劃》，經(jīng)部長(zhǎng)審核、技術(shù)副總批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)的物資，相關(guān)部門填寫《臨時(shí)采購(gòu)單》，報(bào)技術(shù)副總批準(zhǔn)，交生產(chǎn)供應(yīng)部實(shí)施。 采購(gòu)的實(shí)施： a) a) 供應(yīng)部根據(jù)批準(zhǔn)的《月采購(gòu)計(jì)劃》、《臨時(shí)采購(gòu)單》，采購(gòu)員按照采購(gòu)物資技術(shù)要求在《合格供方名錄》中選擇供方，填寫《采購(gòu)訂單》進(jìn)行采購(gòu)； b) 第一次向合格供方采購(gòu)重要和一般物資時(shí)，應(yīng)簽訂《采購(gòu)合同》，明確品名規(guī)格、 第 三 章 第三節(jié) 主題：采購(gòu)控制程序 頒布時(shí)間： 2020 年 5 月 1 41 數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、供貨期限及違約責(zé)任等； c) 供應(yīng)部根據(jù)需要將相應(yīng)的“技術(shù)要求”作為合同附件提供給供方； d) 采購(gòu)前采購(gòu)員應(yīng)該實(shí)提供給供方技術(shù)的要求是否有效。 采購(gòu) 產(chǎn)品的驗(yàn)證 我公司對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式： a) 由質(zhì)量部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證； b) 由顧客在本公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證； c) 由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證； d) 由顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。 對(duì)后種情況，供應(yīng)部應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。根據(jù)《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》，在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。 顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 采購(gòu)信息 采購(gòu)文件： 應(yīng)包括擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息： a) 對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）； b) 對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求； c) 其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。 適當(dāng)時(shí)還包括： a) 對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求，如對(duì)供方產(chǎn)品的安定認(rèn)證要求，對(duì)加工過(guò)程、設(shè)備及人員要求、委托檢測(cè)的服務(wù)要求等； b) 適用的質(zhì)量管理體系要求。 本公司的采購(gòu)文件包括《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》、《月采購(gòu)計(jì)劃》、《采購(gòu)訂單》、《購(gòu)貨合同》及附件等，由供應(yīng)部保管。采購(gòu)文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人 對(duì)其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。 5 相關(guān)文件 【改進(jìn)控制程序】 【過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序】 〖檢驗(yàn)規(guī)程〗 6 質(zhì)量記錄 《產(chǎn)品零件清單》 《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》 《供方調(diào)查表》 《供方評(píng)定記錄表》 《年度供方交付記錄》 《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》 《合格供方名錄》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 《月采購(gòu)計(jì)劃》 《臨時(shí)采購(gòu)單》 《采購(gòu)訂單》 《采購(gòu)合同》 第 三 章 第三節(jié) 主題：采購(gòu)控制程序 頒布時(shí)間： 2020 年 5 月 1 42 目的 制定本 程序的目的是為了確保關(guān)重零部件能夠全部滿足規(guī)定的要求。 范圍 本程序適用于關(guān)重零部件的檢驗(yàn)和驗(yàn)證、確認(rèn)。 職責(zé) 技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)制定關(guān)重零部件的技術(shù)質(zhì)量要求。 供應(yīng)部應(yīng)確保按相關(guān)要求采購(gòu)關(guān)重零部件符合規(guī)定的要求。 質(zhì)量部應(yīng)確保經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)的關(guān)重零部件符合規(guī)定的要求。 程序 檢驗(yàn)和驗(yàn)證 對(duì)關(guān)重零部件應(yīng)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。并應(yīng)對(duì)合格證明文件、供貨單（包括產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量等）進(jìn)行驗(yàn)證。 本公司不具備檢驗(yàn)手段的，供應(yīng)部應(yīng)與供方達(dá)成協(xié)議，供方檢驗(yàn)、試驗(yàn)時(shí)，可 派檢驗(yàn)人員到供方進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)。 關(guān)重零部件在加工或裝配前操作者應(yīng)通過(guò)目視（如零件標(biāo)志、規(guī)格等）進(jìn)行檢驗(yàn)，不符合要求的應(yīng)停止使用。 最終產(chǎn)品（出廠產(chǎn)品）的檢驗(yàn)，也應(yīng)當(dāng)把關(guān)重零部件作為重點(diǎn)進(jìn)行檢驗(yàn)。 關(guān)重零部件中的關(guān)鍵特性必須全部合格。不準(zhǔn)讓步接受。 檢驗(yàn)按檢驗(yàn)規(guī)程規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目、內(nèi)容和抽樣方案、合格與不合格判定準(zhǔn)則進(jìn)行檢驗(yàn)。 定期確認(rèn)檢驗(yàn) 對(duì)關(guān)重零部件，還應(yīng)按國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定檢驗(yàn)項(xiàng)目、內(nèi)容和方法進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)或試驗(yàn)（或稱型式試驗(yàn)）定期確認(rèn)檢驗(yàn)每年至少應(yīng)進(jìn) 行一次。 定期確認(rèn)檢驗(yàn)應(yīng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行，對(duì)外購(gòu)件必要時(shí)也可由第三方或供應(yīng)商完成。 需要定期抽樣確認(rèn)檢驗(yàn)的關(guān)重零部件，按關(guān)重零部件清單進(jìn)行。 5 相關(guān)文件 《采購(gòu)控制程序》 《過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視程序》 其它文件和記錄見《質(zhì)量手冊(cè)》 第 四 章 第 四 節(jié) 主題：認(rèn)證產(chǎn)品關(guān)鍵零部件 檢驗(yàn)和驗(yàn)證程序 頒布時(shí)間： 2020 年 5 月 1 43 1目的 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的必須的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量 ,以確保滿足顧客的要求 ,對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量 ,以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。 2范圍 適用于對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò) 程持續(xù)滿足其預(yù)定目的的能力進(jìn)行確認(rèn)；對(duì)生產(chǎn)所用外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件、生產(chǎn)的半成品和成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 3職責(zé) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。 4程序 ，它包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，也包括公司根據(jù)特點(diǎn)策劃的各過(guò)程和子過(guò)程，特別是生產(chǎn)和服務(wù)動(dòng)作的全過(guò)程。 ，是指過(guò)程實(shí)施產(chǎn)品并使其滿足要求的本領(lǐng)。 ，轉(zhuǎn)化為本過(guò)程具體的質(zhì)量目標(biāo)，如生產(chǎn)部的工序產(chǎn)品合格率、開發(fā)部的設(shè)計(jì) 輸出文件失誤率、供應(yīng)部采購(gòu)產(chǎn)品的合格率、銷售部的銷售指標(biāo)及顧客服務(wù)滿意率等。為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量： a) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)使用《控制圖》，對(duì)質(zhì)量形成的關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行測(cè)量，對(duì)圖形數(shù)據(jù)分布趨勢(shì)分析，明確過(guò)程質(zhì)量和過(guò)程實(shí)際能力之間的關(guān)系，以確定需要采取糾正或預(yù)防措施的時(shí)機(jī)； b) 當(dāng)過(guò)程產(chǎn)品合格率接近或低于控制下限時(shí)，質(zhì)量部應(yīng)及時(shí)發(fā)出《糾正 /預(yù)防措施處理單》，定出責(zé)任部門，對(duì)其從人員、設(shè)備、原材料、各類規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境及檢驗(yàn)等方面分析原因并采取相應(yīng)的措施；當(dāng)需要采取改進(jìn)措施時(shí)，質(zhì)量部制定相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，副總批準(zhǔn)后，交責(zé)任部門實(shí)施，質(zhì)量部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 。 。 5相關(guān)文件 【改進(jìn)控制程序】 6質(zhì)量記錄 《糾正 /預(yù)防措施處理單》 第 五 章 第五節(jié) 主題：過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 頒布時(shí)間： 2020 年 5 月 1 44 1目的 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的必須的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量 ,以確保滿足顧客的要求 ,對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量 ,以驗(yàn)證產(chǎn)品要 求得到滿足。 2范圍 適用于對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程持續(xù)滿足其預(yù)定目的的能力進(jìn)行確認(rèn)；對(duì)生產(chǎn)所用外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件、生產(chǎn)的半成品和成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 3職責(zé) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。 4程序 ，明確檢測(cè)點(diǎn)、檢測(cè)頻率、抽樣方案、檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)方法、判別依據(jù)、使用的檢測(cè)設(shè)備等。 ，供應(yīng)人員填寫“零配件送檢入庫(kù)單”交給檢驗(yàn)員。 〖進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程〗和〖檢驗(yàn)抽樣方案〗進(jìn)行全數(shù)或抽樣驗(yàn)證，并填 寫《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》： a) 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)合格記錄或標(biāo)識(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)； b) 驗(yàn)證不合格時(shí)，檢驗(yàn)員在“送檢單”上寫明“不合格”字樣，按【不合格品控制程序】進(jìn)行處理。 當(dāng)生產(chǎn)急需來(lái)不及驗(yàn)證，在可追溯的前提下，由生產(chǎn)供應(yīng)部填寫《緊急（例外）放行申請(qǐng)單》，經(jīng)副總級(jí)以上批準(zhǔn)后放行生產(chǎn)。 a) 倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)批準(zhǔn)的《緊急（例外）放行申請(qǐng)單》，按規(guī)定數(shù)量留取同批樣品送檢，其余在領(lǐng)料單上注明“緊急放行”后放行；車間過(guò)程檢驗(yàn)員在其后生產(chǎn)質(zhì)量追蹤單上也應(yīng)注明“緊急放行”。 b) 在放行的同時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)繼續(xù)完成該產(chǎn)品的檢驗(yàn)；不合 格時(shí)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)該批緊急放行產(chǎn)品進(jìn)行追蹤處理。 驗(yàn)證方式可包括檢驗(yàn)、數(shù)量、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。根據(jù)〖采購(gòu)物資分類明細(xì)表〗中規(guī)定的物資重要程度，在相應(yīng)的規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。 第 五 章 第 六 節(jié) 主題： 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 頒布時(shí)間： 2020 年 5 月 1 45 開始生產(chǎn)、更換產(chǎn)品品種或調(diào)整工藝后生產(chǎn)的首件產(chǎn)品，經(jīng)操作者自檢合格后，由檢驗(yàn)員根據(jù)〖過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)程〗〖成品檢驗(yàn)規(guī)程〗進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫首檢記錄。如不 合格應(yīng)要求返工或重新生產(chǎn)，直至首檢合格，檢驗(yàn)員簽字確認(rèn)才能批量生產(chǎn)。 重點(diǎn)對(duì)設(shè)置檢驗(yàn)點(diǎn)的工序和加工放置產(chǎn)品的待檢區(qū)，檢驗(yàn)員依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫《過(guò)程檢驗(yàn)記錄》。對(duì)不合格隔離存放，并執(zhí)行【不合格品控制程序】。 下道工序操作者應(yīng)對(duì)上道工序的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方能繼續(xù)加工。對(duì)不合格品隔離存放，并執(zhí)行【不合格品控制程序】。 ： 生產(chǎn)過(guò)程中