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【正文】 ． 2 本公司根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)選擇配備適用的監(jiān)視和測量裝置，并由合格的人員進(jìn)行使用和操作。 監(jiān)視和測量裝置的周期檢定由負(fù)責(zé)人與地方技術(shù)監(jiān)督部門聯(lián)系，搞好監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)、維修和調(diào)試工作。 監(jiān)視和測量裝置由各使用人、保管人依照相關(guān)的保養(yǎng)說明書進(jìn)行保養(yǎng) 當(dāng)監(jiān)視和測量裝置為時(shí)，應(yīng)在第一次使用前，對其滿足要求的能力予以確認(rèn)。必要時(shí)，進(jìn)行再次確認(rèn)。 保持校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄。 63 理自查與評價(jià) 一般規(guī)定 質(zhì)量管理的自查與評價(jià)是公司根據(jù)對自身質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查。 自查與評價(jià)的內(nèi)容包括： 質(zhì)量管理制度與本規(guī)范的符合性； 各項(xiàng)活動與質(zhì)量管理制度的符合性； 質(zhì)量管理活動對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性； 質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查是確定質(zhì)量管理活動是否按照公司質(zhì)量管理制度實(shí)施、能否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的重要手段。實(shí)施監(jiān)督檢查的依據(jù)包括： 相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范； 施工企業(yè)質(zhì)量管理制度及支持性文件； 工程承包合同； 項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃文件。 公司應(yīng) 在質(zhì)量管理制度中明確監(jiān)督檢查的步驟、組織管理、記錄、發(fā)現(xiàn)問題時(shí)的處理等要求。 質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查與評價(jià) 公司確定對各管理層次的監(jiān)督檢查方式時(shí)，應(yīng)以能識別質(zhì)量管理活 動的符合性、有效性為原則，可采取匯報(bào)、總結(jié)、報(bào)表、評審、 64 對質(zhì)量活動記錄的檢查、發(fā)包方及用戶的意見調(diào)查等方式。 公司對項(xiàng)目經(jīng)理部的監(jiān)督檢查可以結(jié)合對施工和服務(wù)質(zhì)量的檢查進(jìn)行，正確全面地評價(jià)項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量管理水平。 年度內(nèi)部審核可集中進(jìn)行，也可根據(jù)所屬機(jī)構(gòu)、部門、項(xiàng)目部的分布情況，按照策劃的結(jié)果 分階段進(jìn)行。年度內(nèi)審審核應(yīng)覆蓋質(zhì)量管理體系并按照如下流程實(shí)施： 制定審核計(jì)劃，確定審核人員； 向接受審核的區(qū)域發(fā)放審核計(jì)劃，并可根據(jù)其工作安排適當(dāng)調(diào)整時(shí)間； 進(jìn)行審核前的文件準(zhǔn)備； 實(shí)施審核； 根據(jù)審核結(jié)果對質(zhì)量管理進(jìn)行全面評價(jià)； 根據(jù)審核結(jié)果對質(zhì)量管理實(shí)施改進(jìn)。 審核人員的專業(yè)資格、工作經(jīng)歷應(yīng)符合相關(guān)要求，并經(jīng)認(rèn)可的機(jī)構(gòu)培訓(xùn)合格。審核人員不應(yīng)檢查自己的工作。 監(jiān)督檢查的程序可在相關(guān)制度中規(guī)定，也可制定監(jiān)督檢查的具體實(shí)施計(jì)劃。 顧客滿意 公司制定《與顧客有 關(guān)的過程控制程序》責(zé)成： ； ，由項(xiàng)目經(jīng)理部通過參加監(jiān)理例會、或邀請監(jiān)理參加我方工程例會或與顧客、監(jiān)理單位的日常接觸，以及接受相關(guān)各方的檢查、召開員工座談會議，聽取相關(guān)各方的意見，了解其對產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)及職業(yè)健康安全的滿意度； ，指揮部或公司安全質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)通過主動走訪、定期回訪及時(shí)獲取顧客有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境保護(hù)的滿意度，并針對顧客的抱怨、投訴制定相應(yīng)改進(jìn)措施，必要時(shí)，輸入管理評審，由總經(jīng)理作出改進(jìn)決定。 65 13 質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進(jìn) 一般規(guī)定 質(zhì)量信息是指從各個渠道獲得的與質(zhì)量管理有關(guān)的信息。 本公司 應(yīng)明確質(zhì)量信息的范圍、來源及其媒體形式，確定質(zhì)量信息的管理手段，規(guī)定各層次的部門崗位在質(zhì)量信息管理中的職責(zé)和權(quán)限。 公司 應(yīng)將持續(xù)改進(jìn)作為日常管理活動的內(nèi)容。 本公司 質(zhì)量管理改進(jìn)應(yīng)以工程質(zhì)量、質(zhì)量管理各項(xiàng)活動為對象，以提高質(zhì)量管理活動的效率和有效性為目標(biāo)。 最高管理者應(yīng)創(chuàng)造持續(xù)改進(jìn)的環(huán)境，各級管理者應(yīng)指導(dǎo)和參與質(zhì)量改進(jìn)活動，確定質(zhì)量改進(jìn)的目標(biāo)。 糾正措施 旨在消除管 理體系運(yùn)行中已發(fā)生的不合格 /不符合原因，防止類似不合格 /不符合再發(fā)生。 糾正措施時(shí)機(jī) 下列情況應(yīng)采取糾正措施： ，同一產(chǎn)品，連續(xù)兩批出現(xiàn)嚴(yán)重不合格； 、產(chǎn)品質(zhì)量及環(huán)境和職業(yè)健康安全出現(xiàn)重大問題或超出規(guī)定時(shí)； /管理評審發(fā)現(xiàn)、指出不合格 /不符合時(shí)； 66 ； 、目標(biāo)和管理體系文件要求的情況。 內(nèi)外部審核發(fā)現(xiàn)、指出的不合格 /不符合，由各責(zé)任部門（單位）根據(jù)《不合格報(bào)告》所列事實(shí)，認(rèn)真分析原因并制定糾 正措施，安全質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對糾正措施執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程出現(xiàn)的不合格 /不符合，由項(xiàng)目經(jīng)理部所屬相關(guān)責(zé)任部門或單位，根據(jù)職能部門檢查發(fā)出的《糾正和預(yù)防措施通知單》所列事實(shí)，認(rèn)真分析原因并制定糾正措施，項(xiàng)目經(jīng)理部安全質(zhì)量管理部門對其進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 預(yù)防措施 旨在消除潛在的不合格 /不符合原因，以便針對其原因采取預(yù)防措施。 不合格 /不符合信息，通常包括：顧客、監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位、相關(guān)方、地方政府部門、上級領(lǐng)導(dǎo)及主管部門指出的問題、抱怨、意見、內(nèi)外審核所開列的《 不合格報(bào)告》以及已發(fā)生的事故、事件、潛在的質(zhì)量通病、事故隱患、員工的合理化建議等。 公司通過管理評審、管理體系內(nèi)部審核、質(zhì)量、環(huán)境和危險(xiǎn)源等風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)以及顧客和其他相關(guān)方滿意度的監(jiān)測、測量來識別潛在不合格與不符合。 、指揮部、項(xiàng)目經(jīng)理部分析其原因，評價(jià)采取措施的適宜性，并通過施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)技術(shù)措施、技術(shù)交底、管理方案和實(shí)施應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)制定預(yù)防措施，實(shí)施有效預(yù)防。 質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析與利用 公司制定《數(shù)據(jù)分析控 制程序》，目的是收集并運(yùn)用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法分析產(chǎn)品質(zhì)量、危險(xiǎn)源及環(huán)境因素，證實(shí)其有效性，以便為實(shí)施管理體系改進(jìn)提供決策依據(jù)。 數(shù)據(jù)信息包括 ： ； 、試驗(yàn)數(shù)據(jù)資料； ； 67 ； 。 施工企業(yè)應(yīng)規(guī)定質(zhì)量信息分析的頻度、時(shí)機(jī)和方法。 相關(guān)職能部門、項(xiàng)目經(jīng)理部對各自專業(yè)和管轄范圍的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行收集、匯總，并采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法（如直方圖、排列圖、因果圖等）進(jìn) 行分析，找出存在的或潛在的主要問題及原因，制定并實(shí)施相應(yīng)的對策及措施，以持續(xù)改進(jìn)管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全及環(huán)境管理，提高項(xiàng)目管理綜合水平。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評審，參照《管理評審控制程序》執(zhí)行；評價(jià)管理體系的充分性、有效性、適宜性，尋找改進(jìn)機(jī)會，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新 、管理目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、管理評審、糾正和預(yù)防措施等，以多方面、多角度、全方位尋找持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，并致力于不斷改進(jìn)管理體系。 理部門負(fù)責(zé)對本級預(yù)防措施實(shí)施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證記錄，對其有效性進(jìn)行評價(jià)，需做出永久性更改或進(jìn)一步采取措施時(shí)，應(yīng)做出決定。 68 管理組織機(jī)構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 質(zhì) 檢 部 管理者代表 市 場 部 綜 合 部 工程 技術(shù) 部 69 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表（ 注 : ▲主要職責(zé)△相關(guān)職責(zé)） 條 款 號 要求內(nèi)容 質(zhì)量管理體系 涉及部門 管理層 市場部 綜合部 工程技術(shù)部 項(xiàng)目部 質(zhì)檢部 質(zhì)量管理體系 ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量管理體系策劃和建立 ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量管理體系 實(shí)施和改進(jìn) ▲ △ △ △ △ 文件管理 ； △ ▲ △ △ △ 一般規(guī)定 ▲ △ △ △ △ △ 組織機(jī)構(gòu) ▲ △ △ △ △ 職責(zé)和權(quán)限 ▲ △ △ 一般規(guī)定 ▲ △ △ △ △ 70 人力資源配置 ▲ △ △ 培訓(xùn) ▲ △ 一般規(guī)定 △ △ ▲ ▲ △ 施工機(jī)具配備 △ ▲ ▲ △ 施工機(jī)具使用 △ △ ▲ ▲ △ 一般規(guī)定 ▲ △ △ 投標(biāo)及簽約 ． 1 ▲ △ △ 合同管理 ▲ △ △ △ △ 一般規(guī)定 △ △ △ ▲ △ △ 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備采購 管理 △ △ ▲ △ △ 71 條 款 號 要求內(nèi)容 質(zhì)量管理體系 涉及部門 管理層 市場部 綜合部 工程技術(shù)部 項(xiàng)目部 質(zhì)檢部 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備 驗(yàn)收 △ △ △ ▲ 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備 的現(xiàn)場管理 ； ； △ ▲ ▲ △ 發(fā)包 方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備 △ ▲ ▲ △ 一般規(guī)定 △ ▲ △ △ 分包方的選擇和分包合同 ▲ 分包項(xiàng)目實(shí)施過程控制 △ △ ▲ 一般規(guī)定 △ △ △ ▲ △ 策劃 △ △ △ ▲ △ 10． 3 施工設(shè)計(jì) △ ▲ △ 施工準(zhǔn)備 △ △ ▲ ▲ △ 施工 過程質(zhì)量控制 △ ▲ ▲ △ 服務(wù) △ △ ▲ ▲ △ 一般規(guī)定 ▲ △ △ △ 施工質(zhì)量檢查 △ △ △ 施工質(zhì)量驗(yàn)收 △ △ △ ▲ 施工質(zhì)量問題的處理 △ △ △ △ △ ▲ 施工檢測設(shè)備管理 △ △ ▲ 72 條 款 號 要求內(nèi)容 質(zhì)量管理體系 涉及部門 管理層 市場部 綜合部 工程技術(shù)部 項(xiàng)目部 質(zhì)檢部 一般規(guī)定 ▲ 質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查與評價(jià) ▲ ▲ △ △ △ 一般規(guī)定 ▲ △ △ △ 質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析與利用 ▲ 質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新 ▲ △ △ ▲ 73