【導(dǎo)讀】拔設(shè)備供銷服務(wù)的全過程的質(zhì)量管理體系，闡明了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，系的相關(guān)職責(zé)，確保每個過程或子過程都要受控。企業(yè)的質(zhì)量方針，該方針適用于產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)等所有工作過程。其發(fā)放分為受控版本和非受控版本兩種，其受控狀。態(tài)在手冊封面或首頁上標(biāo)識。當(dāng)顧客和其他人員要求提供質(zhì)量手冊時，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)可提。關(guān)人員負(fù)責(zé)對其進行修改或換版。并經(jīng)批準(zhǔn)后發(fā)放?？厥謨晕谋緦嵭懈櫿{(diào)換修改部分或調(diào)換版本。濟形勢，為了不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，持續(xù)滿足顧客的要求和期望，為了加強管理，動及實施規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等，經(jīng)本公司審核批準(zhǔn)，現(xiàn)予以發(fā)布。職能部門負(fù)責(zé)人。章，提供給內(nèi)部單位部門人員和認(rèn)證機構(gòu)使用。受控手冊的持有者應(yīng)妥善保管，不得外借、復(fù)印、遺失和損壞。ф5mm光面和螺旋均達到和超過國家標(biāo)準(zhǔn)，走線速度可達到。的追求；質(zhì)量、信譽是我們的根本”。為把好質(zhì)量關(guān)，從原材料進貨源頭開始，

　　

【正文】 要時重新檢定。 防止因調(diào)整不當(dāng)而使其檢定失效。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離檢定狀態(tài)時，應(yīng)立即評定已檢驗和試驗結(jié)果的有效性，采取如立即停止使用其設(shè)備等適當(dāng)措施和作好記錄。 測量、分析和改進 8． 1 總則 公司質(zhì)量管理體系的監(jiān)視、測量、分析和改進策劃由企業(yè)的最高管理層組織進行。產(chǎn)品、過程的監(jiān)視、測量、分析和改進的策劃由各相關(guān)部門組織進行。對于監(jiān)視、測量、分析和改進策劃時應(yīng)規(guī)定類型、場所、時間和頻次以及記錄要求，就定期評估測量的有效性。確定監(jiān)視、測量的原則是看其對企業(yè)是否有益處，是否能使工公司提高效率，確認(rèn)后才能開始測量。在監(jiān)視、測量、分析和改進過程中應(yīng)使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)，分析結(jié)果和改進活動應(yīng)作為管理評審的輸入。 8． 2 監(jiān) 視和測量 8． 2． 1 顧客滿意 公司實行產(chǎn)品跟蹤卡，收集顧客對產(chǎn)品質(zhì)量滿意或不滿意的意見。供銷部每季度對顧客滿意或不滿意的情況進行統(tǒng)計分析，統(tǒng)計分析的結(jié)果應(yīng)形成報告或通報質(zhì)管部和生產(chǎn)部。工公司對顧客住處進行收集和分析，可由生產(chǎn)部和供銷部組成多功能售后服務(wù)小組，評估以下顧客要求： 大量管理資料下載 大量管理資料下載 ４３ （ 1） 市場情況； （ 2） 產(chǎn)品質(zhì)量； （ 3） 售后服務(wù)； （ 4） 公司生產(chǎn)過程信息。 選擇與顧客聯(lián)系的渠道，確定處理顧客投訴、服務(wù)、顧客滿意度、合同糾紛、銷售情況的監(jiān)控方法，并制定相應(yīng)的措施，以滿足顧客的需求，參見《顧客滿意度測量程序》及《產(chǎn)品要求的確定和控制》。 公司在適當(dāng)時間對顧客滿意度進行調(diào)查，組織有關(guān)部門對調(diào)查報告進行專題研究，并制定提高顧客滿意度的措施。 8． 2． 2 內(nèi)部審核 企業(yè)內(nèi)部執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》，以驗證質(zhì)量活動是否符合質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定要求，并確立質(zhì)量管理體系的有效性，識別潛在的改進機會。 公司內(nèi)部審核每年至少一次。年度質(zhì)量審核計劃由公司管理者代表制定，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。內(nèi)部審核內(nèi)容包括質(zhì)量體系文件的適用性、管理過程可追溯性和質(zhì)量體系運行有效性等。 內(nèi)部質(zhì)量審核要求：審核按計劃實施，審核人員必須具有資格并獨立于該審核部門，審核結(jié)果必須寫出審核 報告，且將審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項以書面形式通知責(zé)任部門負(fù)責(zé)人。責(zé)任單位對提出的不符合項要查明原因，并限定時間采取糾正措施。對糾正措施的實施由審核組進行跟蹤管理，并驗證采取的糾正措施的實施和有效性。 內(nèi)部質(zhì)量審核報告作為管理評審的依據(jù)之一。 8． 2． 3 過程的監(jiān)視和測量 8． 2． 3． 1 總則 大量管理資料下載 大量管理資料下載 ４４ 公司組織生產(chǎn)時要保證各項作業(yè)活動過程處于受控狀態(tài)，對過程監(jiān)視和測量應(yīng)建立書面質(zhì)量程序文件，以預(yù)防過程中問題的發(fā)生。 8． 2． 3． 2 設(shè)計和開發(fā)過程的測量和監(jiān)控 本公司嚴(yán)格執(zhí)行 7。 3 章要求的內(nèi)容，該過程持續(xù)滿足 其預(yù)期目的的能力，通過內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審來進行確認(rèn)。 8． 2． 3． 3 采購過程的測量和監(jiān)控 公司生產(chǎn)部、質(zhì)管部、財務(wù)部等對采購過程實施監(jiān)控，按《供應(yīng)商的評價和采購控制程序》執(zhí)行。 對潛在供應(yīng)商風(fēng)險進行評估，選擇滿足質(zhì)量要求、按時交貨、成本合理的供應(yīng)商，納入潛在合格供應(yīng)商名單，按照《供應(yīng)商的評價和采購控制程序》進行管理。對現(xiàn)行供應(yīng)新風(fēng)氣控制，實行對供應(yīng)商業(yè)績考核。同時，在內(nèi)部審核和管理評審時，審核和評審其持續(xù)滿足其預(yù)期目的的能力。 8． 2． 3． 4 生產(chǎn)過程的監(jiān)控 公司制定并執(zhí)行《生產(chǎn)過程控制程序》，開 展工序質(zhì)量的監(jiān)視審核，對關(guān)鍵工序的人、機、料、法、環(huán)進行監(jiān)視審核，臨近工序持續(xù)滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的能力。 8． 2． 3． 5 其他過程的監(jiān)視和測量 在管理評審和內(nèi)部審核時，對其他過程持續(xù)滿足其預(yù)期目的的能力進行確認(rèn)。 8． 2． 4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 8． 2． 4． 1 總則 公司的檢驗試驗分為進貨檢驗、過程檢驗、成品檢驗和出公司檢驗。各階段的檢驗測試由各相關(guān)責(zé)任部門協(xié)同質(zhì)管部人員實施。新產(chǎn)品設(shè)產(chǎn)前的監(jiān)視和 大量管理資料下載 大量管理資料下載 ４５ 測量策劃由技術(shù)部負(fù)責(zé)組織實施，并與工藝設(shè)計同步進行，根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計要求確定檢測項目、檢驗方法、檢驗頻次、抽樣比例、檢 測裝置等，并形成文件。公司制定《過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》、《檢驗和試驗作業(yè)指導(dǎo)書》以及《物料和產(chǎn)品驗收標(biāo)準(zhǔn)》，用以規(guī)范各階段的檢驗和試驗操作。 8． 2． 4． 2 進貨檢驗和試驗 企業(yè)按照與供應(yīng)商簽訂的質(zhì)量協(xié)議書，《物料和產(chǎn)品的驗收標(biāo)準(zhǔn)》進行進貨檢驗，并落實質(zhì)量責(zé)任和對不合格品的管理，以確保未經(jīng)檢驗和試驗合格的產(chǎn)品不得投入加工和裝配。 對因生產(chǎn)急需來不及檢驗和試驗的物料或產(chǎn)品，要經(jīng)過簡易驗證和審批，并做好標(biāo)記，才能放行設(shè)入使用。如在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格，須對成批追回或采取其他糾正措施。 8． 2． 4． 3 工序檢驗和試驗 由質(zhì)管部負(fù)責(zé)制定《檢驗和試驗作業(yè)指導(dǎo)書》，對生產(chǎn)過程工序檢驗，原則上實施操作員自檢、互檢和專職檢驗員的再次檢驗。檢驗嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定頻次要求進行。工序檢驗必需保證；經(jīng)檢驗和試驗合格的產(chǎn)品才能轉(zhuǎn)序，經(jīng)過檢驗但沒有合格結(jié)論的產(chǎn)品，如果生產(chǎn)急需，可以特別采用，但必需經(jīng)過批準(zhǔn)和顧客同意。 對于工序檢驗中不合格零件掛“待處理”牌，置于待處理區(qū)予以隔離，按《不合格品的控制程序》及時處理。 8． 2． 4． 4 出公司檢驗和試驗 由質(zhì)管部制定《出公司產(chǎn)品驗收標(biāo)準(zhǔn)》，凡出公司的 產(chǎn)品必須經(jīng)過規(guī)定的檢驗試驗并合格，凡未經(jīng)檢驗和試驗的產(chǎn)品或檢驗不合格的產(chǎn)品不得出公司。 8． 2． 4． 5 檢驗和試驗記錄 大量管理資料下載 大量管理資料下載 ４６ 本公司檢驗和試驗記錄的具體規(guī)定按照《文件和質(zhì)量記錄控制程序》要求。最終產(chǎn)品檢驗，有負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗 員和相關(guān)人員的標(biāo)記，包括印章、簽字等。當(dāng)產(chǎn)品沒有通過檢驗或試驗時，應(yīng)作好記錄，按不合格品的控制要求執(zhí)行。 8． 3 不合格品控制 8． 3． 1 通用要求 企業(yè)按照本《質(zhì)量手冊》要求，根據(jù)生產(chǎn)管理需要，制定《不合格品的控制》，以防止由于疏忽或管理不善而使不合格品流入下道工序或使用不 合格品。對生產(chǎn)現(xiàn)場所有的不合格品，應(yīng)采用畫標(biāo)記、涂漆等可視標(biāo)識進行醒目的標(biāo)示，并由規(guī)定職責(zé)的授權(quán)人員對不合格品區(qū)分存放。 8． 3． 2 不合格品的評審和處理 對進貨檢驗中的不合格品，掛標(biāo)識牌隔離處理，并將信息及時反饋給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商采取措施予以糾正，不合格情況予以記錄。對于外協(xié)件的不合格品處理，亦參照執(zhí)行。 不合格品的評審及處理由質(zhì)檢部和相關(guān)部門按照《不合格品控制程序》執(zhí)行。 按《不合格品控制程序》進行評審不合格品后可能： （ 1） 進行返工以達到規(guī)定要求； （ 2） 返修或不經(jīng)返修，作為讓步接收； （ 3） 降 級，或改為他用； （ 4） 拒收或報廢。 合同許可時，可以使用或返修不合格品，但事先應(yīng)向顧客說明或提出讓步申請，同意后方可使用，并記錄不合格品和返修情況，以說明不合格品的實際 大量管理資料下載 大量管理資料下載 ４７ 狀況。 返修或返工后的產(chǎn)品應(yīng)按規(guī)定重新檢驗。當(dāng)在交付或剛開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格，技術(shù)部應(yīng)立即與不合格的影響或潛在影響的程序相適應(yīng)的改進和預(yù)防措施。 8． 4 數(shù)據(jù)分析 公司的質(zhì)量信息分三個方面： （ 1） 市場情況 —— 識別顧客要求，市場定位，通過企業(yè)組織的市場調(diào)查、公眾媒體發(fā)布的市場住處等途徑而獲得，信息由供銷部進行研究，用市場 信息報告的形式定期傳遞給公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門； （ 2） 售后信息 —— 顧客對產(chǎn)品的評價、產(chǎn)品在使用過程中出現(xiàn)的問題，通過產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡、售后服務(wù)、企業(yè)與顧客的溝通電話、企業(yè)不定期組織的顧客訪問等形式獲得，信息由供銷部進行收集、分析； （ 3） 生產(chǎn)過程信息 —— 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題、上下工序需要解決或協(xié)調(diào)的問題、設(shè)計制造過程中的質(zhì)量改進、方針目標(biāo)完成的情況等。對于生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的異常信息，公司采用《不合格品或不合格項通知單》進行溝通和處理。 公司的數(shù)據(jù)分析，強調(diào)不同管理層次對相應(yīng)質(zhì)量水平控制的重要數(shù)據(jù)所要求的評審程序不同。一 般說來，班組長要掌握產(chǎn)品的不合格情況；生產(chǎn)部副經(jīng)理則要掌握有利于生產(chǎn)管理的總體情況；生產(chǎn)部經(jīng)理要掌握質(zhì)量成本、重大問題、生產(chǎn)車間生產(chǎn)水平等數(shù)據(jù)；質(zhì)管部則要反映實物質(zhì)量和質(zhì)量管理體系運行情況的一些代表性數(shù)據(jù)?？傊?，隨著管理鏈的上下傳遞，資料會更通用、更簡要、更有代表性。 大量管理資料下載 大量管理資料下載 ４８ 通常，各級質(zhì)量文件報告應(yīng)提供以下經(jīng)過分析整理的信息和數(shù)據(jù)： （ 1） 質(zhì)量管理體系適宜，正在運行，而且實施了評價； （ 2） 表明已進行了必要的各類糾正措施和質(zhì)量改進活動； （ 3） 供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量信息和產(chǎn)品監(jiān)視以及測量記錄數(shù)據(jù)； （ 4） 與過去可比數(shù)據(jù)相比的檢查的目標(biāo)值的完成 情況及發(fā)展趨勢； （ 5） 顧客滿意或不滿意； （ 6） 與顧客要求的不符合性。 根據(jù)以上要求進行收集和分析，并制定《數(shù)據(jù)分析和改進控制程序》來對質(zhì)量系統(tǒng)進行分析、改進。 8． 5 改進 8． 5． 1 持續(xù)改進的策劃 企業(yè)通過實施質(zhì)量方針目標(biāo)、內(nèi)部審核、外部審核的結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，促進質(zhì)量管理體系的改進。對質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進按《數(shù)據(jù)分析和改進控制程序》進行。 8． 5． 2 糾正措施 公司制定并執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析和改進控制程序》，確保對于明顯的或潛在的不合格原因，采取與問題的重要性及所承受的風(fēng)險 程序相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，并執(zhí)行因糾正和預(yù)防措施導(dǎo)致的有關(guān)書面程序的更改。 為了防止不合格品的再次發(fā)生，采取糾正措施，控制程序的內(nèi)容包括： （ 1） 檢查和分析產(chǎn)生不合格品的原因，并研究防止再發(fā)生的措施； （ 2） 對全過程、操作、使用、質(zhì)量記錄、服務(wù)報告和顧客投訴進一步確認(rèn)以查明和消除不合格品的原因； （ 3） 根據(jù)問題的積極性及風(fēng)險程序，采取相應(yīng)的糾正措施； 大量管理資料下載 大量管理資料下載 ４９ （ 4） 對糾正措施的實施，由有關(guān)部門跟蹤控制； （ 5） 經(jīng)驗證有效的糾正措施，企業(yè)應(yīng)在相應(yīng)的文件規(guī)范上進行更改。 8． 5． 3 預(yù)防措施 為防止不合格的發(fā)生，采取預(yù)防措施，控制程 序的內(nèi)容包括： （ 1） 各類信息進行分析處理，以發(fā)現(xiàn)并消除不合格的原因； （ 2） 對于任何需要預(yù)防的問題，根據(jù)《數(shù)據(jù)分析和改進控制程序》的要求，執(zhí)行質(zhì)量改進的申請、實施及評審； （ 3） 采取預(yù)防措施并實施控制以確保有效性； （ 4） 確保將所采取措施的有關(guān)信息提交管理評審。 9 質(zhì)量手冊的程序文件目錄 （ 1） 文件和質(zhì)量記錄控制程序 CDJJ— QP— 01 （ 2） 質(zhì)量管理體系策劃 CDJJ— QP— 02 （ 3） 管理評審程序 CDJJ— QP— 03 （ 4） 教育培訓(xùn)控制程序 CDJJ— QP— 04 （ 5） 設(shè)備和工作環(huán)境控制程序 CDJJ— QP— 05 （ 6） 產(chǎn)品要求的確定程序 CDJJ— QP— 06 （ 7） 設(shè)計開發(fā)和改進設(shè)計控制程序 CDJJ— QP— 07 （ 8） 供應(yīng)商評價和采購控制程序 CDJJ— QP— 08 （ 9） 生產(chǎn)過程控制程序 CDJJ— QP— 09 （ 10） 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序 CDJJ— QP— 10 （ 11） 顧客財產(chǎn)控制程序 CDJJ— QP— 11 （ 12） 產(chǎn)品防護控制程序 CDJJ— QP— 12 （ 13） 監(jiān)視和測量裝置控制程序 CDJJ— QP— 13 大量管理資料下載 大量管理資料下載 ５０ （ 14） 顧客滿意度測量控制程序 CDJJ— QP— 14 （ 15） 內(nèi)部審核控制程序 CDJJ— QP— 15 （ 16） 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視及測量控制程序 CDJJ— QP— 16 （ 17） 不合格品的控制程序 CDJJ— QP— 17 （ 18） 數(shù)據(jù)分析和改進控制程序 CDJJ— QP— 1