【正文】 為：合格、不合格、待檢、待定四種狀態(tài)；填寫在相應(yīng)的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標(biāo)識；、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯用。，應(yīng)包括標(biāo)識（包括運輸標(biāo)記）、搬運、包裝（包括裝箱）、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，應(yīng)考慮：a)不得破壞包裝，防止銳器磕碰、碾壓、產(chǎn)品散落；b)應(yīng)按照包裝外標(biāo)識的要求進(jìn)行搬運；保持搬運通道通暢；搬運過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品（包括外包裝標(biāo)識），防止丟失或損壞；c)使用設(shè)計規(guī)定的搬運工具進(jìn)行搬運 。a)辦公生產(chǎn)科負(fù)責(zé)或按顧客要求確定包裝材料、方式和要求。b)車間包裝工在包裝過程中應(yīng)注意核對產(chǎn)品合格狀態(tài)標(biāo)識，保持產(chǎn)品包裝外觀清潔、完整，包裝后加上正確的標(biāo)識。 a)供銷科負(fù)責(zé)編制《倉庫管理制度》，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識有效期，保證先入先出。b) 倉庫要防止漏雨，保持干燥、衛(wèi)生。c) 倉庫應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備（消防器材等），以保持安全適宜的儲存環(huán)境。d) 所有貯存物品應(yīng)建立臺帳，倉庫每月定期盤點，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致；倉管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時通知供銷科和辦公生產(chǎn)科確認(rèn)。a) 供銷科負(fù)責(zé)對提供運輸服務(wù)的供方進(jìn)行評價，并對其每次運輸質(zhì)量進(jìn)行記錄（顧客自行提貨除外），可行時供銷科應(yīng)與運輸供方簽定合同，以確保運輸過程中的產(chǎn)品質(zhì)量。b)合同要求時，本公司對產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。： a)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作； b)負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄； c)負(fù)責(zé)對顧客滿意程度進(jìn)行測量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》； d)建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購每批產(chǎn)品的型號規(guī)格和數(shù)量；整理了解顧客的定貨傾向，及時做好供貨準(zhǔn)備；e)利用與顧客的交往，主動向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問。每年派出市場調(diào)研人員，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向。 對顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，供銷科由專人解答記錄，暫時未能解答的，應(yīng)詳細(xì)記錄并會同相關(guān)部門研究后予以答復(fù)。5 相關(guān)文件《產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃程序》?！杜c顧客有關(guān)的過程控制程序》。《文件控制程序》?！对O(shè)施和工作環(huán)境控制程序》?！哆^程或產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》?！额櫩蜐M意程度測量程序》?！恫少徔刂瞥绦颉?。《倉庫管理制度》?！懂a(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性規(guī)定》《模具管理和防護(hù)規(guī)定》6 記錄《生產(chǎn)計劃》。 《生產(chǎn)日報表》?！额I(lǐng)料單》?！额櫩蜐M意程度調(diào)查表》?！哆M(jìn)貨驗證記錄》?！冻善窓z驗記錄》。 《生產(chǎn)監(jiān)控記錄》 《配比單》工藝、工裝設(shè)計涂料配置涂 料蠟料制備工裝設(shè)計各類砂子撒 砂蠟?zāi)Ｖ圃煜灊部诎糁圃煊不瘎┡渲糜? 化蠟?zāi)＝M裝熱風(fēng)干燥系統(tǒng)干 燥制 殼鑄件焊補部分鑄件堿煮清洗澆包筑考補及洪烤蠟料處理廢 品配爐料廢鋼合金筑、補爐回爐料鑄鋼熔煉檢 驗拋丸噴砂成品入庫防 銹矯 正熱處理清砂落件澆 鑄型殼焙燒熱水脫蠟 部分鑄件車銑內(nèi)澆口磨內(nèi)澆口 1 目的 對用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行控制，確保監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性。2 范圍 適用于對產(chǎn)品和過程進(jìn)行監(jiān)視和測量用的裝置等。3 職責(zé): 質(zhì)技科 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn),根據(jù)需要編制內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)定。 。. 負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量裝置操作人員的培訓(xùn)、考核。4 程序 質(zhì)技科根據(jù)所需測量能力和測量要求配置監(jiān)視和測量裝置，對其采購和驗收，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》中對設(shè)備采購的管理規(guī)定。 a)經(jīng)驗收合格的監(jiān)視和測量裝置，由質(zhì)技科負(fù)責(zé)送國家法定計量部門檢定或自行校準(zhǔn)，合格后方能發(fā)放使用。對合格品應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的唯一性標(biāo)識；質(zhì)技科負(fù)責(zé)對該裝置編號，建立《監(jiān)視和測量裝置臺帳》，記錄設(shè)備的編號、名稱、規(guī)格型號、精度等級、生產(chǎn)廠家、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)日期、放置地點等。b) 質(zhì)技科負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的發(fā)放使用。c)對于沒有國家檢測標(biāo)準(zhǔn)的測量設(shè)備，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù)。《計量校準(zhǔn)計劃》，根據(jù)計劃送國家法定計量部門進(jìn)行檢定，并出具檢定證據(jù)。，由校準(zhǔn)人員貼《合格標(biāo)簽》，并標(biāo)明有效期,校準(zhǔn)不合格的，貼“不合格標(biāo)簽”，修理后重新校準(zhǔn).、搬運、維護(hù)和貯存控制，確保裝置的監(jiān)視和測量能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。，應(yīng)按規(guī)定檢查設(shè)備是否工作正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。、維護(hù)和貯存過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。、修理、報廢等應(yīng)保存記錄. ，應(yīng)停止檢測工作，及時報告質(zhì)技科 。質(zhì)技科應(yīng)追查使用該器具檢測的產(chǎn)品流向，在評價以往檢測結(jié)果的有效性，確定需重新檢測的范圍并重新檢測。質(zhì)技科應(yīng)組織對裝置故障進(jìn)行分析、維修并重新校準(zhǔn)，采取相應(yīng)的糾正措施。，經(jīng)質(zhì)技科負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)報廢或作相應(yīng)處理。4. 6監(jiān)視和測量裝置的環(huán)境要求監(jiān)視和測量裝置的使用環(huán)境應(yīng)符合相關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定，由質(zhì)技科負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。，持證上崗。，經(jīng)考試合格上崗。 對自制的器具有檢測作用的工具、樣板、量具等，須經(jīng)質(zhì)技科批準(zhǔn)，編號，貼相應(yīng)合格標(biāo)簽，質(zhì)技科負(fù)責(zé)建立總臺帳，編制檢查，校準(zhǔn)規(guī)程，對其有效進(jìn)行定期檢查。5 相關(guān)文件《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》?！侗O(jiān)視和測量裝置管理規(guī)定》6 記錄《監(jiān)視和測量裝置臺帳》?！队嬃啃?zhǔn)計劃》。 測量 分析和改進(jìn)1 公司策劃以下幾方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程：a)證實產(chǎn)品的符合性；b)確保質(zhì)量管理體系的符合性；c)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。2 在對監(jiān)視和測量活動作出規(guī)定、策劃和實施時，應(yīng)考慮如下幾點： a)在確定監(jiān)視和測量的項目、監(jiān)測點時要考慮能使公司獲益； b)要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息； c)確定監(jiān)視和測量的方法，應(yīng)考慮包括使用統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)； d)應(yīng)按規(guī)定和策劃的結(jié)果實施監(jiān)視和測量活動。 標(biāo)題 ISO 9001：2000條款 顧客滿意程度測量程序 內(nèi)部審核控制程序 過程或產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 、 不合格品控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 改進(jìn)控制程序 顧客滿意程度測量1 目的 測量質(zhì)量管理體系的符合性。2 適用范圍 適用于對顧客滿意程度的監(jiān)視和測量。3 職責(zé)a) 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，組織處理顧客的投訴，保存相關(guān)服務(wù)記錄；b) 負(fù)責(zé)組織對顧客滿意程度進(jìn)行監(jiān)視和測量，及時了解顧客的信息，確定顧客的需求和潛在需求。4 程序、分析與處理，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。、信函、電話、傳真等方式進(jìn)行的咨詢、提出的建議，由供銷科專人解答、記錄；暫時未能解答的，要詳細(xì)記錄并與有關(guān)部門研究后予以答復(fù)。，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向，通過各種商品展銷會，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息及時反饋給本公司有關(guān)部門。，供銷科應(yīng)記錄顧客的意見和建議，同時分析原因，視情況發(fā)出《糾正/預(yù)防措施實施單》，責(zé)成有關(guān)部門及時采取糾正或預(yù)防措施進(jìn)行解決，并跟蹤實施效果。供銷科根據(jù)情況將實施結(jié)果反饋給顧客。，作為以后工作的改進(jìn)基礎(chǔ)。，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。，供銷科向顧客發(fā)送《顧客滿意程度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對本公司產(chǎn)品、服務(wù)及對代理商的滿意程度，收集相關(guān)意見和建議；調(diào)查表的回收率應(yīng)爭取達(dá)到60%以上，以便于統(tǒng)計分析。，確定顧客的需求和期望，及本公司需改進(jìn)的方面，對于需改進(jìn)的方面由供銷科發(fā)出《糾正/預(yù)防措施實施單》給責(zé)任部門，采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，并監(jiān)督其實施效果。 對顧客反映非常滿意的方面,供銷科應(yīng)對相關(guān)人員及時通報表揚.5 相關(guān)文件《改進(jìn)控制程序》?！杜c顧客有關(guān)的過程控制程序》?！额櫩蜐M意度調(diào)查統(tǒng)計計算方法》。6 記錄《顧客滿意程度調(diào)查表》。《糾正/預(yù)防措施實施單》。 內(nèi)部審核控制程序1 目的 驗證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實施和改進(jìn)。2 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的產(chǎn)品及所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。3 職責(zé)《年度內(nèi)審計劃》；《內(nèi)審報告》； 管理者代表；，批準(zhǔn)審核實施計劃。 編寫《年度內(nèi)審計劃》并組織內(nèi)審實施。； 編制《內(nèi)審報告》；《 內(nèi)審檢查表》； 組織現(xiàn)場審核并跟蹤驗證。4 程序根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的關(guān)系和重要程度，及以往審核的結(jié)果，由質(zhì)技科負(fù)責(zé)策劃全年審核方案，編制年度內(nèi)審計劃，內(nèi)容包括：審核目的、范圍、頻次、審核方式、審核依據(jù)、受審部門和審核時間等，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。每年至少內(nèi)審一次（間隔不得超過12個月），并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有要求，出現(xiàn)以下情況時由管理者代表及時組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核： a)組織機構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；b)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或顧客對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴； c)法律、法規(guī)及其他外部要求的變更； d)在接受第二、第三方審核之前； e)在質(zhì)量認(rèn)證證書到期換證前。根據(jù)需要，可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對某幾項要求或部門進(jìn)行重點審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。內(nèi)審應(yīng)由與受審核部門無直接關(guān)系的內(nèi)審組員負(fù)責(zé)?！秲?nèi)審實施計劃》，交管理者代表批準(zhǔn)。計劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括：a) 審核目的、范圍、方式、依據(jù)；b) 內(nèi)部審核的工作安排c) 審核組成員 d) 審核時間、地點；e) 受審部門及審核要點；f) 審核日期及日程安排、開會時間等。，內(nèi)審組長組織編寫《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核項目、依據(jù)、方法，確保內(nèi)容無遺漏，審核能順利進(jìn)行。、考核合格后持證上崗。 a)參加會議人員：本公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人，與會者簽到，質(zhì)技科負(fù)責(zé)保留簽到記錄。 b)會議內(nèi)容：由內(nèi)審組長主持會議，介紹本次內(nèi)審目的、范圍、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項，辦公生產(chǎn)科負(fù)責(zé)記錄會議內(nèi)容。a） 審核組成員按審核計劃和檢查表實施審核。b） 審核員通過交談、查閱文件和記錄、現(xiàn)場觀察和提問、適當(dāng)時進(jìn)行驗證等方式收集客觀證據(jù)，并做好記錄。c） 針對審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項，填寫《內(nèi)審不符合項報告》，詳細(xì)描述不符合事實，并經(jīng)受審核方確認(rèn)。 末次會議a) 審核組長主持，本公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人和審核員參加，與會者簽到，質(zhì)技科保存簽到記錄。會議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的、范圍和依據(jù)、說明審核過程宣b) 讀不符合項報告，宣布審核結(jié)果，提出完成糾正措施的要求及日期，最后由總經(jīng)理講話。辦公生產(chǎn)科負(fù)責(zé)記錄會議內(nèi)容。，審核組長召開審核組會議，綜合分析審核檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時還要依據(jù)與顧客簽訂的合同要求，確認(rèn)不符合項，并發(fā)出《不符合項報告》。審核組填寫《不符合項分布表》，記錄不符合項分布情況?！秲?nèi)審報告》，交管代審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)到有關(guān)部門。：a)審核目的、范圍、方法和依據(jù)； b)審核組成員、受審核方代表名單； c)審核計劃實施情況總結(jié)及不符合項分布情況分析、不符合項數(shù)量及嚴(yán)重程度、存在的主要問題分析； d)體系運行有效性、符合性的評價和需改進(jìn)的建議。針對各部門的《不符合項報告》,受審核部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，要分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)、管理者代表批準(zhǔn)后實施改進(jìn)。審核員負(fù)責(zé)對實施結(jié)果跟蹤驗證，并報告驗證結(jié)果。,作為管理評審的輸入。5 相關(guān)文件《改進(jìn)控制程序》?！豆芾碓u審控制程序》。6 記錄《年度內(nèi)審計劃》?！秲?nèi)審實施計劃》。《內(nèi)審檢查表》。《內(nèi)審不符合項報告》?！秲?nèi)審報告》?！秲?nèi)審首（末）次會議簽到表》?！恫环享椃植急怼?。 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 1 目的對質(zhì)量管理體系的全過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，以確保滿足顧客的要求，對產(chǎn)品特性進(jìn)行測量和監(jiān)控，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。2 范圍 適用于質(zhì)量管理體系諸過程的運行是否滿足策劃要求，或產(chǎn)品的質(zhì)量特性是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求或顧客要求；對生產(chǎn)所用原材料、生產(chǎn)的半成品和成品進(jìn)行監(jiān)視和測量。3 職責(zé) 。，進(jìn)行策劃并實施具體監(jiān)督。 供銷科負(fù)責(zé)銷售指標(biāo)及售后服務(wù)和顧客滿意度調(diào)查。4 程序a) 目的：發(fā)現(xiàn)并解決問題，保持預(yù)期的過程能力，確保產(chǎn)品的符合性