【正文】 設施的管理、維護；職工安全文明和環(huán)保意識教育、良好工作生活習慣的培養(yǎng)；現(xiàn)場文明施工和環(huán)境保護。相關部（科）監(jiān)督檢查記錄應齊全。3）質(zhì)量策劃各階段策劃記錄應齊全?！妒┕そM織設計》（方案）的編制、評審和批準、發(fā)放：編制應具有針對性，評審和審批意見應明確具體，修改調(diào)整和重新審批手續(xù)、重大危險和復雜工程的施工方案專家論證審查等手續(xù)齊全。《施工組織設計》（方案）的發(fā)放應手續(xù)清楚。相關部（科）監(jiān)督檢查記錄應齊全。4）與顧客有關的過程控制：顧客需求和期望，工程所在地的環(huán)境保護要求；為實現(xiàn)顧客和法律法規(guī)、當?shù)卣髴扇〉母黜棻匾胧?、技術裝備和應具備的能力；對分包商能力的評審；評審記錄應齊全。：包括投標階段、合同簽訂階段、合同實施過程和竣工以后回訪等各階段采取各種方式與顧客所進行的溝通，各項記錄應齊全。相關部（科）監(jiān)督檢查記錄應齊全。5）采購合格供方的評審和管理、名冊；物資需用計劃、采購計劃及其審批；采購合同；物資驗證等；各項記錄應齊全。相關部（科）監(jiān)督檢查記錄應齊全。6）工程（勞務）分包合格供方評審和名冊、分包合同、供方管理；顧客指定分包商的評審和管理；各項評審和管理記錄應齊全。相關部（科）監(jiān)督檢查記錄應齊全。7）產(chǎn)品標識和可追溯性材料、半成品、成品的標識（標牌、臺帳等），工序的標識（施工日記、各種記錄），各種標識應正確齊全完整清晰。相關部（科）監(jiān)督檢查記錄應齊全。8）檢驗和試驗及其狀態(tài)進貨檢驗和試驗、過程檢驗和試驗、最終檢驗和試驗的狀態(tài)標識應正確齊全完整清晰。相關部（科）監(jiān)督檢查記錄應齊全。9）監(jiān)視和測量設備：A類:測量精度要求高，國家規(guī)定實行強制周期檢定的計量儀器設備（如：經(jīng)緯儀、水準儀、全站儀、激光測距儀、磅秤、電子秤、游標卡尺、百分表、壓力表、接地電阻測試儀、硬度計等）；B類：測量精度要求較高，國家無強制性檢定要求，由企業(yè)技術部門自行檢定的計量工具、器具（如：鋼卷尺、水平尺、鋼直尺、托線板、直板、坍落度筒、砂漿和混凝土試模等）；C類：測量精度一般，自身性能不易變化，一般不作檢定的裝置、工（器）具（如：百格網(wǎng)、塞尺、線錘、僅用以日常使用和混凝土養(yǎng)護用溫、濕度計等）。：、驗證、校準、領用、使用前校準等手續(xù)和臺帳、記錄齊全，儀器編號與臺帳、記錄一致；B類檢測設備（工器具）的自檢記錄和手續(xù)齊全；（工具）的使用保管正確。（工器具）的處理；（科）監(jiān)督檢查記錄應齊全。10）過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量（常規(guī)檢驗、物理力學性能檢驗、緊急放行）（施工工藝、安全技術、環(huán)境保護等）技術交底分三級交底（公司向項目部，項目部向作業(yè)班組，班組向操作工人）；危險性較大和重要或復雜、采用新技術的分部（項）工程應由企業(yè)總工程師或分(子)公司主任工程師向項目部進行交底（按照體系文件規(guī)定）；一、二級技術交底應采用書面形式，參加交底雙方應親筆簽字確認。三級交底應做好記錄。三級技術交底應著重以下幾個方面：。、作業(yè)條件。、新工藝的操作要領、工藝標準、質(zhì)量要求和安全技術、勞動保護等。常規(guī)工藝技術可直接按照企業(yè)施工工藝標準或《江蘇省建筑工程施工技術操作規(guī)程》、《建筑施工安全技術操作規(guī)程》相關章節(jié)的規(guī)定施工。企業(yè)可通過發(fā)放工種技術手冊和組織操作工人學習工藝標準、操作規(guī)程，提高員工崗位操作技能，不必在每次施工前重復進行詳細交底。、報警方法等。作業(yè)指導書或?qū)ｍ検┕し桨?、工藝評審、過程監(jiān)控記錄、隱蔽工程驗收、產(chǎn)品性能鑒定。D過程檢驗和試驗分部分項工程驗收、三檢記錄、隱蔽工程驗收、配合比等相關工藝記錄或抽查記錄。；；。企業(yè)、分（子）公司應組織定期和不定期檢查，應有檢查記錄、階段性工作總結(jié)（或檢查簡報、通報），結(jié)合不合格品控制和糾正預防措施程序，找出工程實體質(zhì)量問題和管理工作中的存在問題，提出改進工作的具體措施，并在下一階段工作中加以改進提高和在下階段的工作總結(jié)時進行檢驗。11）不合格品控制不合格品的信息來源應包括顧客、監(jiān)理、管理部門、企業(yè)及其分支機構（項目部）甚至施工現(xiàn)場周圍居民和企事業(yè)單位等各方面。不合格品發(fā)現(xiàn)、評審、分析、處置記錄應齊全，質(zhì)量分析應具體深入、針對性強。企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督檢查指導工作記錄、信息交流記錄應清晰完整。12）糾正和預防措施：、意見。、上級管理部門檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和要求。；。：企業(yè)、分（子）公司應按照《信息交流控制程序》的要求及時從各信息源獲得相關信息，隨時掌握各工程的實體質(zhì)量和企業(yè)各部門、各分支機構管理工作動態(tài)、存在問題。：應對收集到的信息進行分類、登記、統(tǒng)計、分析，分別情況作進一步的處理。對偶然事件，可就事論事地進行質(zhì)量分析，提出針對性強的糾正措施；對重復多次發(fā)生事件，除對每個事件進行糾正外，還應采用統(tǒng)計方法進行分析研究，提出系統(tǒng)的預防措施，并通過文件形式發(fā)布，在企業(yè)或分（子）公司范圍內(nèi)實施。，并按事件裝訂匯總。企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督檢查指導工作記錄、信息交流記錄應清晰完整。13）目標、指標和管理方案控制年度目標、指標和管理方案的制訂、宣傳貫徹、考核等各階段工作記錄應齊全。企業(yè)及其分支機構年度目標、指標和管理方案應包括技術進步、技術創(chuàng)新，新技術推廣應用、技術開發(fā)和技術改造資金、安全技術措施費用的提取、使用、管理和質(zhì)量安全控制等方面內(nèi)容。14）信息交流企業(yè)與外部的溝通：顧客、監(jiān)理、設計、政府有關部門、施工區(qū)域周圍企事業(yè)單位及社區(qū)（居民組織）等；企業(yè)內(nèi)部溝通：上下級之間、同級各部門之間、分支機構與公司及各相關部門之間等。、傳遞渠道應暢通，分類應合理，處理應及時有效，各項資料、臺帳應齊全、清晰。、企業(yè)內(nèi)部計算機聯(lián)網(wǎng)，實現(xiàn)公司、分（子）公司、項目部信息共享。企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督檢查指導工作記錄、信息交流記錄應清晰完整。15）顧客滿意度：明示和隱含的需求、期望，顧客的滿意度，顧客的投訴、回訪保修等相關信息的收集記錄；回訪保修應有工作計劃和回訪記錄（包括技術性、季節(jié)性和定期回訪），回訪記錄應有用戶簽字（用戶：單位或業(yè)主，物業(yè)管理公司）。對回訪中發(fā)現(xiàn)的問題或用戶投訴，應有詳細的處理記錄，處理結(jié)果應經(jīng)用戶簽字認可。；（科）監(jiān)督檢查記錄應齊全。未通過質(zhì)量體系認證的企業(yè)（三級專業(yè)承包企業(yè)）按照建設部《關于進一步加強建筑施工現(xiàn)場質(zhì)量責任制的通知》要求，建立和不斷完善以質(zhì)量安全責任制為核心的各項管理制度；公司各有關部門應加強對施工現(xiàn)場技術質(zhì)量安全工作的監(jiān)督檢查指導，各項管理工作記錄、資料和臺帳應齊全。主要檢查以下幾項制度:(過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量）；B過程三撿制（過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量）（采購、產(chǎn)品標識和可追溯性、檢驗和試驗狀態(tài)）；（過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量）；（過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量）；（不合格品控制和糾正預防措施）。（顧客滿意）。（文件控制）；（人力資源）；；上述各項制度的檢查要點與ISO質(zhì)量體系的相應要素相同，括號內(nèi)的內(nèi)容表示與該項制度對應的ISO質(zhì)量體系要素。三、施工企業(yè)質(zhì)量保證體系檢查表。 第四章 質(zhì)量管理基本工具和方法一、數(shù)據(jù)處理和數(shù)理統(tǒng)計基本方法數(shù)據(jù)是進行質(zhì)量管理的基礎，而數(shù)理統(tǒng)計方法正是收集、整理數(shù)據(jù)的常用工具。在建筑工程質(zhì)量管理過程中，我們可以采用數(shù)理統(tǒng)計的基本方法來收集、整理質(zhì)量數(shù)據(jù)，幫助分析和發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及產(chǎn)生原因，以便及時制定和采取相應的糾正預防措施，提高建筑工程施工質(zhì)量。數(shù)理統(tǒng)計幾個基本概念：（1）母體：又稱總體、檢查批或批，是研究對象全體元素的集合。分為有限母體和無限母體兩種，有限母體為有一定數(shù)量表現(xiàn)，一般為離散型數(shù)據(jù)，如一批同牌號、規(guī)格的鋼材、水泥等；無限母體沒有一定數(shù)量表現(xiàn)，如一道工序，它源源不斷的生產(chǎn)出某一產(chǎn)品。（2）子樣：又稱試樣或樣本，是從母體中取出來的部分個體。（3）隨機現(xiàn)象：又稱偶然現(xiàn)象，指事先不能確定結(jié)果的現(xiàn)象。如拋一枚硬幣，結(jié)果可能為正面向上，也可能為反面向上。（4）隨機事件：又稱偶然事件，為每一種隨機現(xiàn)象的表現(xiàn)或結(jié)果。如單位工程質(zhì)量驗收為“合格”，拋硬幣的結(jié)果為“正面向上”。（5）隨機事件頻率：衡量隨機事件發(fā)生可能性大小的一種數(shù)量表示。隨機事件發(fā)生的次數(shù)稱為頻數(shù)，頻數(shù)與數(shù)據(jù)總數(shù)的比值為頻率。（6）隨機事件的概率：頻率的穩(wěn)定值為概率。如拋硬幣次數(shù)較少時，出現(xiàn)正面向上的頻率是不穩(wěn)定的，但隨著拋幣次數(shù)的增多，出現(xiàn)正面向上的概率越來越體現(xiàn)出穩(wěn)定性，當拋幣次數(shù)足夠多時。樣本數(shù)據(jù)的特征（1）數(shù)學期望（X()）：又稱樣本平均值或均值，為樣本數(shù)據(jù)的算術平均值，表示樣本數(shù)據(jù)集中的位置。 （2）中位數(shù)（μ）：將數(shù)據(jù)從大到小依次排列，處在中間位置的數(shù)值稱為中位數(shù)，又稱中值。當樣本數(shù)量為奇數(shù)是，中間一個數(shù)為中值；樣本數(shù)量為偶數(shù)時，中間2個數(shù)的平均值為中值。（3）極值（L）：一組樣本數(shù)據(jù)的最大值（Xmax）和最小值（Xmin）。（4）標準偏差（Sn）：又稱標準差，用來反映數(shù)據(jù)的分散程度。標準偏差的平方稱為方差，即： 當樣本數(shù)量較大時（n≥30），可用樣本數(shù)據(jù)的幾何平均值（稱為未修正的樣本標準差）來代替標準差，相應方差稱為未修正的樣本方差，即： （5）變異系數(shù)（CV）：標準差與平均值比值的百分率，表示相對波動大小。CV=（S247。X()）100％質(zhì)量變異分析產(chǎn)品質(zhì)量好壞的差別稱為質(zhì)量變異，有偶然性差異和系統(tǒng)性差異兩種。產(chǎn)生偶然性差異的原因很多，如：原材料性質(zhì)微小差別、機具設備正常磨損、溫度、濕度的微小波動等，它們對產(chǎn)品的質(zhì)量影響不大，也難以消除，一般視為正常差異；系統(tǒng)差異產(chǎn)生的原因有原材料規(guī)格錯誤、機具設備故障、儀表失靈等，他們對產(chǎn)品質(zhì)量影響較大，也容易識別，為非正常差異，應采取一定措施加以控制。系統(tǒng)差異和偶然差異不是一成不變的，它們之間有時也可以相互轉(zhuǎn)化。質(zhì)量差異的分布規(guī)律事實證明，產(chǎn)品質(zhì)量特性一般符合正態(tài)分布規(guī)律，其分布曲線方程為：f(x)