【正文】 設(shè)施的管理、維護(hù)；職工安全文明和環(huán)保意識(shí)教育、良好工作生活習(xí)慣的培養(yǎng)；現(xiàn)場(chǎng)文明施工和環(huán)境保護(hù)。相關(guān)部（科）監(jiān)督檢查記錄應(yīng)齊全。3）質(zhì)量策劃各階段策劃記錄應(yīng)齊全?！妒┕そM織設(shè)計(jì)》（方案）的編制、評(píng)審和批準(zhǔn)、發(fā)放：編制應(yīng)具有針對(duì)性，評(píng)審和審批意見(jiàn)應(yīng)明確具體，修改調(diào)整和重新審批手續(xù)、重大危險(xiǎn)和復(fù)雜工程的施工方案專(zhuān)家論證審查等手續(xù)齊全?！妒┕そM織設(shè)計(jì)》（方案）的發(fā)放應(yīng)手續(xù)清楚。相關(guān)部（科）監(jiān)督檢查記錄應(yīng)齊全。4）與顧客有關(guān)的過(guò)程控制：顧客需求和期望，工程所在地的環(huán)境保護(hù)要求；為實(shí)現(xiàn)顧客和法律法規(guī)、當(dāng)?shù)卣髴?yīng)采取的各項(xiàng)必要措施、技術(shù)裝備和應(yīng)具備的能力；對(duì)分包商能力的評(píng)審；評(píng)審記錄應(yīng)齊全。：包括投標(biāo)階段、合同簽訂階段、合同實(shí)施過(guò)程和竣工以后回訪等各階段采取各種方式與顧客所進(jìn)行的溝通，各項(xiàng)記錄應(yīng)齊全。相關(guān)部（科）監(jiān)督檢查記錄應(yīng)齊全。5）采購(gòu)合格供方的評(píng)審和管理、名冊(cè)；物資需用計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃及其審批；采購(gòu)合同；物資驗(yàn)證等；各項(xiàng)記錄應(yīng)齊全。相關(guān)部（科）監(jiān)督檢查記錄應(yīng)齊全。6）工程（勞務(wù)）分包合格供方評(píng)審和名冊(cè)、分包合同、供方管理；顧客指定分包商的評(píng)審和管理；各項(xiàng)評(píng)審和管理記錄應(yīng)齊全。相關(guān)部（科）監(jiān)督檢查記錄應(yīng)齊全。7）產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性材料、半成品、成品的標(biāo)識(shí)（標(biāo)牌、臺(tái)帳等），工序的標(biāo)識(shí)（施工日記、各種記錄），各種標(biāo)識(shí)應(yīng)正確齊全完整清晰。相關(guān)部（科）監(jiān)督檢查記錄應(yīng)齊全。8）檢驗(yàn)和試驗(yàn)及其狀態(tài)進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的狀態(tài)標(biāo)識(shí)應(yīng)正確齊全完整清晰。相關(guān)部（科）監(jiān)督檢查記錄應(yīng)齊全。9）監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備：A類(lèi):測(cè)量精度要求高，國(guó)家規(guī)定實(shí)行強(qiáng)制周期檢定的計(jì)量?jī)x器設(shè)備（如：經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀、全站儀、激光測(cè)距儀、磅秤、電子秤、游標(biāo)卡尺、百分表、壓力表、接地電阻測(cè)試儀、硬度計(jì)等）；B類(lèi)：測(cè)量精度要求較高，國(guó)家無(wú)強(qiáng)制性檢定要求，由企業(yè)技術(shù)部門(mén)自行檢定的計(jì)量工具、器具（如：鋼卷尺、水平尺、鋼直尺、托線板、直板、坍落度筒、砂漿和混凝土試模等）；C類(lèi)：測(cè)量精度一般，自身性能不易變化，一般不作檢定的裝置、工（器）具（如：百格網(wǎng)、塞尺、線錘、僅用以日常使用和混凝土養(yǎng)護(hù)用溫、濕度計(jì)等）。：、驗(yàn)證、校準(zhǔn)、領(lǐng)用、使用前校準(zhǔn)等手續(xù)和臺(tái)帳、記錄齊全，儀器編號(hào)與臺(tái)帳、記錄一致；B類(lèi)檢測(cè)設(shè)備（工器具）的自檢記錄和手續(xù)齊全；（工具）的使用保管正確。（工器具）的處理；（科）監(jiān)督檢查記錄應(yīng)齊全。10）過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量（常規(guī)檢驗(yàn)、物理力學(xué)性能檢驗(yàn)、緊急放行）（施工工藝、安全技術(shù)、環(huán)境保護(hù)等）技術(shù)交底分三級(jí)交底（公司向項(xiàng)目部，項(xiàng)目部向作業(yè)班組，班組向操作工人）；危險(xiǎn)性較大和重要或復(fù)雜、采用新技術(shù)的分部（項(xiàng)）工程應(yīng)由企業(yè)總工程師或分(子)公司主任工程師向項(xiàng)目部進(jìn)行交底（按照體系文件規(guī)定）；一、二級(jí)技術(shù)交底應(yīng)采用書(shū)面形式，參加交底雙方應(yīng)親筆簽字確認(rèn)。三級(jí)交底應(yīng)做好記錄。三級(jí)技術(shù)交底應(yīng)著重以下幾個(gè)方面：。、作業(yè)條件。、新工藝的操作要領(lǐng)、工藝標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求和安全技術(shù)、勞動(dòng)保護(hù)等。常規(guī)工藝技術(shù)可直接按照企業(yè)施工工藝標(biāo)準(zhǔn)或《江蘇省建筑工程施工技術(shù)操作規(guī)程》、《建筑施工安全技術(shù)操作規(guī)程》相關(guān)章節(jié)的規(guī)定施工。企業(yè)可通過(guò)發(fā)放工種技術(shù)手冊(cè)和組織操作工人學(xué)習(xí)工藝標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程，提高員工崗位操作技能，不必在每次施工前重復(fù)進(jìn)行詳細(xì)交底。、報(bào)警方法等。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或?qū)ｍ?xiàng)施工方案、工藝評(píng)審、過(guò)程監(jiān)控記錄、隱蔽工程驗(yàn)收、產(chǎn)品性能鑒定。D過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收、三檢記錄、隱蔽工程驗(yàn)收、配合比等相關(guān)工藝記錄或抽查記錄。；；。企業(yè)、分（子）公司應(yīng)組織定期和不定期檢查，應(yīng)有檢查記錄、階段性工作總結(jié)（或檢查簡(jiǎn)報(bào)、通報(bào)），結(jié)合不合格品控制和糾正預(yù)防措施程序，找出工程實(shí)體質(zhì)量問(wèn)題和管理工作中的存在問(wèn)題，提出改進(jìn)工作的具體措施，并在下一階段工作中加以改進(jìn)提高和在下階段的工作總結(jié)時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)。11）不合格品控制不合格品的信息來(lái)源應(yīng)包括顧客、監(jiān)理、管理部門(mén)、企業(yè)及其分支機(jī)構(gòu)（項(xiàng)目部）甚至施工現(xiàn)場(chǎng)周?chē)用窈推笫聵I(yè)單位等各方面。不合格品發(fā)現(xiàn)、評(píng)審、分析、處置記錄應(yīng)齊全，質(zhì)量分析應(yīng)具體深入、針對(duì)性強(qiáng)。企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督檢查指導(dǎo)工作記錄、信息交流記錄應(yīng)清晰完整。12）糾正和預(yù)防措施：、意見(jiàn)。、上級(jí)管理部門(mén)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和要求。；。：企業(yè)、分（子）公司應(yīng)按照《信息交流控制程序》的要求及時(shí)從各信息源獲得相關(guān)信息，隨時(shí)掌握各工程的實(shí)體質(zhì)量和企業(yè)各部門(mén)、各分支機(jī)構(gòu)管理工作動(dòng)態(tài)、存在問(wèn)題。：應(yīng)對(duì)收集到的信息進(jìn)行分類(lèi)、登記、統(tǒng)計(jì)、分析，分別情況作進(jìn)一步的處理。對(duì)偶然事件，可就事論事地進(jìn)行質(zhì)量分析，提出針對(duì)性強(qiáng)的糾正措施；對(duì)重復(fù)多次發(fā)生事件，除對(duì)每個(gè)事件進(jìn)行糾正外，還應(yīng)采用統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行分析研究，提出系統(tǒng)的預(yù)防措施，并通過(guò)文件形式發(fā)布，在企業(yè)或分（子）公司范圍內(nèi)實(shí)施。，并按事件裝訂匯總。企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督檢查指導(dǎo)工作記錄、信息交流記錄應(yīng)清晰完整。13）目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制年度目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制訂、宣傳貫徹、考核等各階段工作記錄應(yīng)齊全。企業(yè)及其分支機(jī)構(gòu)年度目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案應(yīng)包括技術(shù)進(jìn)步、技術(shù)創(chuàng)新，新技術(shù)推廣應(yīng)用、技術(shù)開(kāi)發(fā)和技術(shù)改造資金、安全技術(shù)措施費(fèi)用的提取、使用、管理和質(zhì)量安全控制等方面內(nèi)容。14）信息交流企業(yè)與外部的溝通：顧客、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、政府有關(guān)部門(mén)、施工區(qū)域周?chē)笫聵I(yè)單位及社區(qū)（居民組織）等；企業(yè)內(nèi)部溝通：上下級(jí)之間、同級(jí)各部門(mén)之間、分支機(jī)構(gòu)與公司及各相關(guān)部門(mén)之間等。、傳遞渠道應(yīng)暢通，分類(lèi)應(yīng)合理，處理應(yīng)及時(shí)有效，各項(xiàng)資料、臺(tái)帳應(yīng)齊全、清晰。、企業(yè)內(nèi)部計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)公司、分（子）公司、項(xiàng)目部信息共享。企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督檢查指導(dǎo)工作記錄、信息交流記錄應(yīng)清晰完整。15）顧客滿(mǎn)意度：明示和隱含的需求、期望，顧客的滿(mǎn)意度，顧客的投訴、回訪保修等相關(guān)信息的收集記錄；回訪保修應(yīng)有工作計(jì)劃和回訪記錄（包括技術(shù)性、季節(jié)性和定期回訪），回訪記錄應(yīng)有用戶(hù)簽字（用戶(hù)：?jiǎn)挝换驑I(yè)主，物業(yè)管理公司）。對(duì)回訪中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題或用戶(hù)投訴，應(yīng)有詳細(xì)的處理記錄，處理結(jié)果應(yīng)經(jīng)用戶(hù)簽字認(rèn)可。；（科）監(jiān)督檢查記錄應(yīng)齊全。未通過(guò)質(zhì)量體系認(rèn)證的企業(yè)（三級(jí)專(zhuān)業(yè)承包企業(yè)）按照建設(shè)部《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)建筑施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量責(zé)任制的通知》要求，建立和不斷完善以質(zhì)量安全責(zé)任制為核心的各項(xiàng)管理制度；公司各有關(guān)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)質(zhì)量安全工作的監(jiān)督檢查指導(dǎo)，各項(xiàng)管理工作記錄、資料和臺(tái)帳應(yīng)齊全。主要檢查以下幾項(xiàng)制度:(過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量）；B過(guò)程三撿制（過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量）（采購(gòu)、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)）；（過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量）；（過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量）；（不合格品控制和糾正預(yù)防措施）。（顧客滿(mǎn)意）。（文件控制）；（人力資源）；；上述各項(xiàng)制度的檢查要點(diǎn)與ISO質(zhì)量體系的相應(yīng)要素相同，括號(hào)內(nèi)的內(nèi)容表示與該項(xiàng)制度對(duì)應(yīng)的ISO質(zhì)量體系要素。三、施工企業(yè)質(zhì)量保證體系檢查表。 第四章 質(zhì)量管理基本工具和方法一、數(shù)據(jù)處理和數(shù)理統(tǒng)計(jì)基本方法數(shù)據(jù)是進(jìn)行質(zhì)量管理的基礎(chǔ)，而數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法正是收集、整理數(shù)據(jù)的常用工具。在建筑工程質(zhì)量管理過(guò)程中，我們可以采用數(shù)理統(tǒng)計(jì)的基本方法來(lái)收集、整理質(zhì)量數(shù)據(jù)，幫助分析和發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及產(chǎn)生原因，以便及時(shí)制定和采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，提高建筑工程施工質(zhì)量。數(shù)理統(tǒng)計(jì)幾個(gè)基本概念：（1）母體：又稱(chēng)總體、檢查批或批，是研究對(duì)象全體元素的集合。分為有限母體和無(wú)限母體兩種，有限母體為有一定數(shù)量表現(xiàn)，一般為離散型數(shù)據(jù)，如一批同牌號(hào)、規(guī)格的鋼材、水泥等；無(wú)限母體沒(méi)有一定數(shù)量表現(xiàn)，如一道工序，它源源不斷的生產(chǎn)出某一產(chǎn)品。（2）子樣：又稱(chēng)試樣或樣本，是從母體中取出來(lái)的部分個(gè)體。（3）隨機(jī)現(xiàn)象：又稱(chēng)偶然現(xiàn)象，指事先不能確定結(jié)果的現(xiàn)象。如拋一枚硬幣，結(jié)果可能為正面向上，也可能為反面向上。（4）隨機(jī)事件：又稱(chēng)偶然事件，為每一種隨機(jī)現(xiàn)象的表現(xiàn)或結(jié)果。如單位工程質(zhì)量驗(yàn)收為“合格”，拋硬幣的結(jié)果為“正面向上”。（5）隨機(jī)事件頻率：衡量隨機(jī)事件發(fā)生可能性大小的一種數(shù)量表示。隨機(jī)事件發(fā)生的次數(shù)稱(chēng)為頻數(shù)，頻數(shù)與數(shù)據(jù)總數(shù)的比值為頻率。（6）隨機(jī)事件的概率：頻率的穩(wěn)定值為概率。如拋硬幣次數(shù)較少時(shí)，出現(xiàn)正面向上的頻率是不穩(wěn)定的，但隨著拋幣次數(shù)的增多，出現(xiàn)正面向上的概率越來(lái)越體現(xiàn)出穩(wěn)定性，當(dāng)拋幣次數(shù)足夠多時(shí)。樣本數(shù)據(jù)的特征（1）數(shù)學(xué)期望（X()）：又稱(chēng)樣本平均值或均值，為樣本數(shù)據(jù)的算術(shù)平均值，表示樣本數(shù)據(jù)集中的位置。 （2）中位數(shù)（μ）：將數(shù)據(jù)從大到小依次排列，處在中間位置的數(shù)值稱(chēng)為中位數(shù)，又稱(chēng)中值。當(dāng)樣本數(shù)量為奇數(shù)是，中間一個(gè)數(shù)為中值；樣本數(shù)量為偶數(shù)時(shí)，中間2個(gè)數(shù)的平均值為中值。（3）極值（L）：一組樣本數(shù)據(jù)的最大值（Xmax）和最小值（Xmin）。（4）標(biāo)準(zhǔn)偏差（Sn）：又稱(chēng)標(biāo)準(zhǔn)差，用來(lái)反映數(shù)據(jù)的分散程度。標(biāo)準(zhǔn)偏差的平方稱(chēng)為方差，即： 當(dāng)樣本數(shù)量較大時(shí)（n≥30），可用樣本數(shù)據(jù)的幾何平均值（稱(chēng)為未修正的樣本標(biāo)準(zhǔn)差）來(lái)代替標(biāo)準(zhǔn)差，相應(yīng)方差稱(chēng)為未修正的樣本方差，即： （5）變異系數(shù)（CV）：標(biāo)準(zhǔn)差與平均值比值的百分率，表示相對(duì)波動(dòng)大小。CV=（S247。X()）100％質(zhì)量變異分析產(chǎn)品質(zhì)量好壞的差別稱(chēng)為質(zhì)量變異，有偶然性差異和系統(tǒng)性差異兩種。產(chǎn)生偶然性差異的原因很多，如：原材料性質(zhì)微小差別、機(jī)具設(shè)備正常磨損、溫度、濕度的微小波動(dòng)等，它們對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量影響不大，也難以消除，一般視為正常差異；系統(tǒng)差異產(chǎn)生的原因有原材料規(guī)格錯(cuò)誤、機(jī)具設(shè)備故障、儀表失靈等，他們對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響較大，也容易識(shí)別，為非正常差異，應(yīng)采取一定措施加以控制。系統(tǒng)差異和偶然差異不是一成不變的，它們之間有時(shí)也可以相互轉(zhuǎn)化。質(zhì)量差異的分布規(guī)律事實(shí)證明，產(chǎn)品質(zhì)量特性一般符合正態(tài)分布規(guī)律，其分布曲線方程為：f(x)