【導(dǎo)讀】－－制定公司戰(zhàn)略；－－確保在公司的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量體系，審批公司質(zhì)量目標(biāo)；－－任命質(zhì)量管理者代表；－－提供資源保證。－－參加公司管理評(píng)審會(huì)，落實(shí)管理評(píng)審會(huì)議決議。－－組織編制公司年度工程質(zhì)量通病的糾正和預(yù)防措施，并評(píng)價(jià)其措施的有效性；－－整改內(nèi)審、外審時(shí)本部門(mén)出現(xiàn)的不符合項(xiàng)；－－負(fù)責(zé)公司創(chuàng)優(yōu)工程的申報(bào)、檢查和初檢、評(píng)定。－－負(fù)責(zé)組織公司全面質(zhì)量管理活動(dòng)的具體策劃、監(jiān)督考核及推進(jìn)QC小組活動(dòng)工作；－－組織質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作、組織質(zhì)量事故調(diào)查處理。－－負(fù)責(zé)確定培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施；負(fù)責(zé)施工質(zhì)量，嚴(yán)格履行合同質(zhì)量目標(biāo)。工方案及質(zhì)量、安全的保證控制措施并組織實(shí)施。－－組織項(xiàng)目經(jīng)理部全體員工貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針、質(zhì)量體系文件；－－保證項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的資源。

　　

【正文】 公司 QC 活動(dòng)計(jì)劃完成后 建筑業(yè)企業(yè) QC 小組活動(dòng)基礎(chǔ)教材 部門(mén)培訓(xùn)記錄 D4 開(kāi)展 QC 小組活動(dòng)的項(xiàng)目進(jìn)行組建，并且到 工程質(zhì)量部 進(jìn)行注冊(cè)登記 QC 活動(dòng)開(kāi)展之前 公司 QC 小組活動(dòng)管理程序 公司 QC 成 果注冊(cè)表 D5 B5 項(xiàng)目開(kāi)展 QC 小組活動(dòng)及對(duì)成果的編寫(xiě) 工程質(zhì)量部 對(duì)項(xiàng)目編寫(xiě)的成果總結(jié)進(jìn)行審定、備案及推薦申報(bào) 每年年底 建筑業(yè)企業(yè) QC 小組活動(dòng)基礎(chǔ)教材 項(xiàng)目 : QC 成果總結(jié) QC 成果申報(bào)表 E6 工程質(zhì)量部 組織項(xiàng)目相關(guān)人員參加公司、 市建筑材料 協(xié)會(huì)優(yōu)秀 QC 成果的發(fā)布 每年年底及次年年初 公司、 市建筑 協(xié)會(huì)下發(fā)相關(guān)文件 項(xiàng)目 QC 成果總結(jié) D7 B7 C8 A9 公司、 市建筑 協(xié)會(huì)對(duì)獲得優(yōu)秀 QC 成果的項(xiàng)目頒發(fā)獎(jiǎng)狀 工程質(zhì)量部 對(duì)獲獎(jiǎng)證書(shū)及 QC 成果進(jìn)行備案，并提交技術(shù)發(fā)展部獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)，由技術(shù)部定獎(jiǎng) 勵(lì)額度并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì) 次年年終 獲獎(jiǎng)工程 獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施細(xì)則 獎(jiǎng) 狀 獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng) 131 屋面防水工程監(jiān)督檢查流程 流程層次 三級(jí)流程 流程名稱(chēng) 屋面防水工程監(jiān)督檢查流程 39 單位 項(xiàng)目經(jīng)理部 公司 相關(guān)部門(mén) 工程質(zhì)量部 公司主管領(lǐng)導(dǎo) 節(jié)點(diǎn) D C B A 9 40 132 屋面防 水工程監(jiān)督管理工作標(biāo)準(zhǔn) 節(jié)點(diǎn) 工作內(nèi)容 完成時(shí)間 工作標(biāo)準(zhǔn) 工作記錄 D2 D3 公司在施工程屋面防水施工前應(yīng)先填寫(xiě)《屋面防水監(jiān)督檢查申請(qǐng)表》并編制屋面防水工程施工方案 項(xiàng)目施工進(jìn)度計(jì)劃 《公司屋面防水工程監(jiān)督管理辦法》 項(xiàng)目屋面防水工程監(jiān)督檢查申請(qǐng)表 B2 C2 公司 公司 相關(guān)部門(mén)參與制定公司部門(mén)年度管理目標(biāo) 年初 公司要求 公司 部門(mén)年度管理目標(biāo)及分解 B3 工程質(zhì)量部 屋面防水工程專(zhuān)項(xiàng)負(fù)責(zé)人收集屋面防水工程監(jiān)督檢查申請(qǐng)表及該項(xiàng)目的屋面防水施工方案。 屋面防水施工前 《公司屋面防水工程監(jiān)督管理辦法》 項(xiàng)目屋面防水施工方案 B5 D4 D5 工程質(zhì)量部 屋面防水工程專(zhuān)項(xiàng)負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目屋面防水施工時(shí)間對(duì)項(xiàng)目屋面防水工程監(jiān)督檢查，該項(xiàng)目接受檢查。 屋面防水施工時(shí) 國(guó)家、地方、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范 部門(mén)屋面防水工程監(jiān)督檢查表 D6 D7 D8 在屋面防水監(jiān)督檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)提出整改，無(wú)問(wèn)題予以通過(guò)繼續(xù)施工 屋面防水施工階段 國(guó)家、地方、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范 項(xiàng)目整改記錄 B7 根據(jù)屋面質(zhì)量問(wèn)題整改通知 工程質(zhì)量部 屋面防水工程專(zhuān)項(xiàng)負(fù)責(zé)人進(jìn)行跟蹤復(fù)查。經(jīng)復(fù)查未發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題予以驗(yàn)收，如依舊存在質(zhì)量問(wèn)題督促項(xiàng)目繼續(xù) 整改。 屋面防水施工階段 國(guó)家、地方、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范 部門(mén)屋面防水工程監(jiān)督檢查表 B8 工程質(zhì)量部 屋面防水專(zhuān)項(xiàng)負(fù)責(zé)人分階段根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行屋面防水工程施工質(zhì)量階段匯報(bào)，領(lǐng)導(dǎo)審閱。 無(wú)制度 執(zhí)行慣例 口頭、書(shū)面 41 附錄： 質(zhì)量管理職能分配表 單 位 內(nèi) 容 總經(jīng)理 管理者代表 主管領(lǐng)導(dǎo) 工程質(zhì)量部 技術(shù)部 機(jī)電部 項(xiàng)目管理部 物資部 合約部 總經(jīng)理辦公室 人力資源部 客戶(hù)服務(wù)部 項(xiàng)目經(jīng)理部 質(zhì)量方針 ● ○ ○ 資源提供 ● 質(zhì)量目標(biāo) ○ ○ ● 年度質(zhì)量管理規(guī)劃 ○ ● ○ 季度質(zhì)量工作計(jì)劃 ● ○ 月度質(zhì)量工作計(jì)劃 ● ○ 創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃 ○ ● 質(zhì)量培訓(xùn)計(jì)劃 ● ○ 投標(biāo)、合同評(píng)審 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 合同交底 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 合格分包方管理 ● ○ 合格供貨方管理 ● ○ 項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)申報(bào) ○ ○ ● 項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃 ○ ● 施組、施工方案 ○ ○ ● 過(guò)程識(shí)別控制書(shū) ○ ● 工程施工管理 ○ ● 自檢、互檢、交接檢 ● 常規(guī)檢查、月度檢查 ● ○ 季度考核 ● ○ ○ 不合格整改 ● 糾正與預(yù)防措施 ● 質(zhì)量事故調(diào)查處理 ● ○ ○ ○ 計(jì)量管理 ● ○ QC 管理 ● ○ 工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范 ● ○ 42 客觀 戶(hù)服務(wù)、保修工程 ○ ○ ● 內(nèi)審、管理評(píng)審 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 備注： ●為主關(guān)聯(lián)，○為關(guān)聯(lián)。 工作標(biāo)準(zhǔn) 類(lèi)別 名稱(chēng) 國(guó)家 地方 行業(yè) 上級(jí) 單位 法律 法規(guī) 及其 他要求 建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例（ 2020 年國(guó)務(wù)院 279 號(hào)令） 建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范 GB/T503262020 建筑工程資料管理規(guī)程 DBJ01512020 用能單位能源計(jì)量器具配備和管理通則 GB/171672020 屋面防水工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范 GB502072020 混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范 GB502042020 裝飾裝修工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范 GB502102020 等 深圳市優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程 質(zhì)量評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) 深圳市 評(píng)審 優(yōu)質(zhì) 結(jié)構(gòu)工程實(shí)施指南 深圳市 評(píng)審 優(yōu)質(zhì) 工程實(shí)施指南 中國(guó)建筑工程魯班獎(jiǎng) (國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程 )評(píng)選辦 法 國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程審定及管理辦法 公司 內(nèi)部 管理 制度 工程項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)和施工方案管理實(shí)施細(xì)則 項(xiàng)目質(zhì)量管理例會(huì)制度（部門(mén)內(nèi)部管理制度） 公司 獲獎(jiǎng)工程 獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施細(xì)則專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)辦法 公司屋面防水工程監(jiān)督管理辦法 公司計(jì)量器具管理目錄（計(jì)量管理手冊(cè)） 公司計(jì)量器具管理（計(jì)量管理手冊(cè)） 公司能源管理制度（計(jì)量管理手冊(cè)） 公司 QC 小組活動(dòng)管理程序 43 工作記錄 類(lèi)別 記錄名稱(chēng) 保存地點(diǎn) 保存期限 質(zhì)量策劃 年度質(zhì)量管理工作計(jì)劃 . 工程質(zhì)量部 五 年 月、 季質(zhì)量管理工作計(jì)劃及總結(jié) 五 年 質(zhì)量培訓(xùn)、交底記錄 五 年 工程質(zhì)量部 質(zhì)量法律、法規(guī)有效文件目錄 長(zhǎng)效 投標(biāo)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 長(zhǎng)效 項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃 項(xiàng)目經(jīng)理部 工期內(nèi) 項(xiàng)目質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃 工期內(nèi) 質(zhì)量監(jiān)督檢查 月度、季度項(xiàng)目質(zhì)量檢查記錄 工程質(zhì)量部 五 年 項(xiàng)目質(zhì)量考核表 項(xiàng)目管理部 五 年 季度質(zhì)量考核通報(bào)、評(píng)分表 五 年 公司質(zhì)量情況月、季、半年、年度質(zhì)量報(bào)表及在施工工程質(zhì)量情況分析報(bào)告 工程質(zhì)量部 長(zhǎng)效 月度質(zhì)量履約報(bào)表 項(xiàng)目管理部 五 年 質(zhì)量事故調(diào)查記錄 工程質(zhì) 量部 長(zhǎng)效 屋面防水工程監(jiān)督檢查表 長(zhǎng)效 月度質(zhì)量檢查計(jì)劃 五 年 過(guò)程監(jiān)控記錄表 長(zhǎng)效 單位工程預(yù)驗(yàn)收記錄 項(xiàng)目管理部 長(zhǎng)效 質(zhì)量整改跟蹤復(fù)查報(bào)告 工程質(zhì)量部 長(zhǎng)效 屋面防水工程監(jiān)督檢查申請(qǐng)表 長(zhǎng)效 44 工程項(xiàng)目檢驗(yàn)批驗(yàn)收記錄、隱預(yù)檢記錄、交接檢記錄 項(xiàng)目管理部 長(zhǎng)效 QC 管理 QC 成果注冊(cè)表 工程質(zhì)量部 五年 QC 成果總結(jié) 項(xiàng)目經(jīng)理部 工期內(nèi) QC 成果申報(bào)表 工期內(nèi) 質(zhì)量創(chuàng)優(yōu) 公司創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃 工程質(zhì)量部 長(zhǎng)效 工程項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)申請(qǐng)表 工程質(zhì)量部 項(xiàng)目經(jīng) 理部 工程項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)會(huì)簽單 深圳市 優(yōu)質(zhì) 結(jié)構(gòu)工程申報(bào)表、匯報(bào)材料（文字及幻燈片） 金牛 獎(jiǎng)工程申報(bào)資料、匯報(bào)材料（錄像片拍攝、文字介紹、幻燈片及圖片集的制作） 深圳市 優(yōu)質(zhì)工程申報(bào)資料、匯報(bào)材料（錄像片拍攝、文字介紹、幻燈片及圖片集的制作） 計(jì)量器具與 能源計(jì)量管理 公司年度計(jì)量工作計(jì)劃 工程質(zhì)量部 五 年 計(jì)量器具配備申請(qǐng)報(bào)告、配備計(jì)劃申請(qǐng)表 計(jì)量器具檢定通知書(shū) 五 年 五 年 計(jì)量器具年度強(qiáng)檢和周檢計(jì)劃表 五 年 檢定、校準(zhǔn)、測(cè)試證書(shū)；計(jì)量器具臺(tái)帳 五 年 計(jì) 量器具購(gòu)置臺(tái)帳、封存、啟用、報(bào)廢記錄；自檢及抽檢，檢定記錄 五 年 能源消耗臺(tái)帳、月、年度能源分析 長(zhǎng)期 項(xiàng)目用能計(jì)劃 項(xiàng)目經(jīng)理部 工期內(nèi) 季度能源報(bào)表 工期內(nèi) 45 計(jì)量器具配備申請(qǐng)報(bào)告、配備計(jì)劃申請(qǐng)表 工期內(nèi) 檢定、校準(zhǔn)、測(cè)試證書(shū)；計(jì)量器具臺(tái) 工期內(nèi) 計(jì)量器具購(gòu)置臺(tái)帳、封存、啟用、報(bào)廢記錄；自檢及抽檢，檢定記錄 工期內(nèi)