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【正文】 – – – ● ▲ ○ ○ ● ○ ○ ○ ▲ 內(nèi)部審核 管理體系內(nèi)部審核程序 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 過程的監(jiān)視和測(cè)量 監(jiān)視和測(cè)量控制程序 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ● ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ▲ ○ ● ○ ▲ ▲ ○ 不合格品的控制 不合格品 /不符合控制程序 ● ● ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ● ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)分析控制程序 – – – – ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 改進(jìn) 13 ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 持續(xù)改進(jìn) ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 糾正措施 糾正和預(yù)防措施控制程序 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ● ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 預(yù)防措施 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ● ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)和權(quán)限 A、總經(jīng)理 策劃 建立 、實(shí)施和保持 管理體系，制定并貫徹管理方針、目標(biāo)，代表公司向相關(guān)方作出滿足期望和要求的承諾； 簽發(fā) 管理手冊(cè)，主持進(jìn)行管理評(píng)審， 任命管理者代表， 保證為管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行提供必需的資源，批準(zhǔn)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案； ，向組織內(nèi)全體員工傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)方以及產(chǎn)品 質(zhì)量 、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)法律法規(guī)要求的重要性。 、單位得到展開，建立各自管理目標(biāo)。 B、管理者代表 、實(shí)施管理體系，并保持其正常、有效運(yùn) 行； 、內(nèi)審計(jì)劃、顧客滿意度調(diào)查方案的審批，批準(zhǔn)任命審核組長(zhǎng)、審核員； ，向總經(jīng)理報(bào)告管理體系運(yùn)行情況（包括改進(jìn)需求），為開展管理評(píng)審和管理體系改進(jìn)提供依據(jù)； ； ，組織接受認(rèn)證機(jī)構(gòu)或顧客對(duì)公司管理體系的審核。 C．副總經(jīng)理 ，負(fù)責(zé)公司管理體系在分管部門和工作中的有效運(yùn)行； ，監(jiān)督檢查計(jì)劃執(zhí)行情況，對(duì)所分管的工作承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； 指揮部 、 項(xiàng)目經(jīng)理部 在建工程的檢查指導(dǎo)，制止、糾正施工管理中出現(xiàn)的不符合產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系要求的行為。 D．總工程師 a．負(fù)責(zé)組織施工技術(shù)、工程質(zhì)量及有關(guān)產(chǎn)品、職業(yè)健康安全和環(huán)境測(cè)量與監(jiān)控裝置的管理；指導(dǎo)各級(jí)總工程師開展有效的技術(shù)管理工作。 27 b．負(fù)責(zé)組織編制公司中長(zhǎng)期及年度科研、技術(shù)發(fā)展規(guī)劃或技術(shù)改造、科研攻關(guān)、質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃，提出改進(jìn)工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的技術(shù)目標(biāo)和措施。 c．針對(duì)產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理薄弱環(huán) 節(jié)，組織開展科研攻關(guān)，切實(shí)解決有關(guān)方面的技術(shù)問題。 d．提出改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的技術(shù)組織措施，協(xié)助總經(jīng)理處理重大事故、事件。 e．負(fù)責(zé)組織貫徹技術(shù)規(guī)程、施工規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，領(lǐng)導(dǎo)新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料及先進(jìn)科技成果的開發(fā)和應(yīng)用，推動(dòng)企業(yè)科技進(jìn)步和產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平的提高。 f．負(fù)責(zé)組織公司所屬 指揮部 、 項(xiàng)目經(jīng)理部 工程《施工工法》及重難點(diǎn)項(xiàng)目《施工組織設(shè)計(jì)》 的審批，解決好相關(guān)技術(shù)關(guān)鍵和重大技術(shù)難題。 E．總經(jīng)濟(jì)師 a．協(xié)助副總經(jīng)理組織進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研與預(yù)測(cè)，提出可行性論證報(bào)告和 經(jīng) 營(yíng)決策方案，制定公司中長(zhǎng)期企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。 b．負(fù)責(zé)公司承攬工程項(xiàng)目、投招標(biāo)及其相關(guān)工作，組織進(jìn)行信息分析、合同評(píng)審、合同修訂，處理合同糾紛，審核施工圖預(yù)算；指導(dǎo)公司所屬各級(jí)總經(jīng)濟(jì)師開展經(jīng)濟(jì)管理工作。 F．總會(huì)計(jì)師 ，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系在財(cái)務(wù)部門的有效運(yùn)行； 、重要經(jīng)濟(jì)問題和重大經(jīng)濟(jì)合同的分析、研究和決策； 職能 部門制定相關(guān)措施，落實(shí)質(zhì)量成本管理；協(xié)助企業(yè)法人履行國有資產(chǎn)保值增值責(zé)任； d. 對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康 安全管理與保證資金使用的有效性負(fù)責(zé)； 。 ，維護(hù)工會(huì)職能和職工權(quán)益，主持召開職工代表大會(huì)，充分發(fā)揮民主參與、民主管理、民主監(jiān)督作用，不斷加強(qiáng)工 28 會(huì)的群眾化、民主化、法制化建設(shè)，更好地為職工群眾服務(wù)，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)職工深化企業(yè)改革，加速企業(yè)發(fā)展； ，通過職工代表大會(huì)、企務(wù)公開制度和其他形式參加民主管理和民主監(jiān)督； ，與行政方面建立協(xié)商制度，代表職工與企業(yè)簽訂集體合同或其它協(xié)議，并監(jiān)督執(zhí)行； ，合理化建議，技術(shù)革新和技術(shù)協(xié)作活動(dòng)，總結(jié)推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。做好先進(jìn)生產(chǎn)（工作）者和勞動(dòng)模范的評(píng)選、表彰、培訓(xùn)和管理； ，領(lǐng)導(dǎo)開展有益于職工身心健康的文娛、體育活動(dòng)。 H．公司辦公室 ，對(duì)管理體系文件進(jìn)行編號(hào)、登記、標(biāo)識(shí)、發(fā)放及作廢回收等的管理，對(duì)外來文件進(jìn)行控制，使受控文件受控； 、指導(dǎo)和監(jiān)督管理體系文件的管理工作； 就領(lǐng)導(dǎo)層的會(huì)議、指示及公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)大型會(huì)議精神以文件、簡(jiǎn)報(bào)、電話、傳真等形式在 公司內(nèi)部進(jìn)行溝通（包括必要時(shí)與上級(jí)和外部各方的交流）。 辦公區(qū) 的治安保衛(wèi)。 I. 安全質(zhì)量管理部 GB/T1900 GB/T2400 GB/T28001 標(biāo)準(zhǔn) 和 GB/T50430規(guī)范 的貫標(biāo)認(rèn)證 ，在管理者代表 的領(lǐng)導(dǎo)下，開展貫標(biāo)日常業(yè)務(wù)，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)并督促各職能部門及 指揮部 、 項(xiàng)目經(jīng)理部 履行管理職能、開展貫標(biāo)工作； b．負(fù)責(zé)組織公司管理體系文件的編制、修訂、換版工作，并對(duì)管理體系運(yùn)行實(shí)施進(jìn)行監(jiān)控； c．負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部審核，監(jiān)督、檢查公司管理體系運(yùn)行情況，并協(xié)調(diào)實(shí)施持續(xù)改進(jìn)； d．負(fù)責(zé) 公司范圍 管理體系 相關(guān)信息的傳遞與處理及協(xié)調(diào)實(shí)施內(nèi)部溝通活動(dòng)； e．依據(jù)公司的管理方針和目標(biāo)制定并實(shí)施管理工作規(guī)劃，負(fù)責(zé)工程安全、質(zhì)量綜合管理，行使公司安全質(zhì)量管理職能； 29 f．負(fù)責(zé)“記錄”、“標(biāo)識(shí)和可追溯性”、“過程及產(chǎn)品的 監(jiān)視和 測(cè)量”、“不合格品 /不符合 控制”、“顧客滿意”、“數(shù)據(jù)分析”、“糾正和預(yù)防措施” 、 “危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)” 及“管理方案” 的綜合管理； g． 確定質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，組織開展工程質(zhì)量回訪，處理顧客投訴意見，提出保修服務(wù)計(jì)劃，開展工程質(zhì)量檢查指導(dǎo)； （質(zhì)量事故 ） 不符合 的原因，協(xié)助制定糾正措施方案，并進(jìn)行跟蹤調(diào)查、驗(yàn)證，及時(shí)做好記錄及情況反饋； ，確定重大危險(xiǎn)源，負(fù)責(zé)管理方案的制定和實(shí)施； 、質(zhì)量、環(huán)保等事故的調(diào)查處理及工傷認(rèn)定。 QC 成果發(fā)布工作； ； J. 工程管理部 a．負(fù)責(zé)公司工程項(xiàng)目施工的組織協(xié)調(diào)和調(diào)度； b．制定施工技術(shù)管理辦法，健全管理體系，檢查指導(dǎo)施工過程控制及文明施工 、環(huán)境保護(hù)工作 ； c．組織評(píng)審工程項(xiàng)目實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)，參與公司重、難點(diǎn)工程項(xiàng)目的 施工組織設(shè)計(jì)的編制，研究處理施工過程中的重大技術(shù)難題，制定技術(shù)方案； d．負(fù)責(zé)工法審批與管理，檢查指導(dǎo)技術(shù)文件的管理工作，掌握法律、法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)的各種規(guī)范、規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)圖及其有效信息，收集、匯總環(huán)境管理法律法規(guī)目錄清單，及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)場(chǎng)所； e．指導(dǎo)公司重點(diǎn)、難點(diǎn)工程的竣工資料編制，依據(jù)安 全質(zhì)量管理部 提出的保修服務(wù)計(jì)劃組織、指導(dǎo)實(shí)施保修和服務(wù)； f．負(fù)責(zé)公司測(cè)量?jī)x器的管理，指導(dǎo)全公司測(cè)量?jī)x器管理及測(cè)量工作的開展； g. 組織對(duì)公司的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素， 負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)工作，對(duì)環(huán)境目 標(biāo)中環(huán)保設(shè)施的建立和改造工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。 K. 科技部 a、編制公司科技發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，制定公司年度科技立項(xiàng)項(xiàng)目，并組織實(shí)施。 30 b、組織并推廣應(yīng)用新材料、新技術(shù)、新設(shè)備、新工藝。 c、協(xié)助上級(jí)主管部門組織落實(shí)各類科研課題的立項(xiàng)申報(bào)、和科研經(jīng)費(fèi)的下達(dá)，科研課題進(jìn)度、經(jīng)費(fèi)使用檢查；進(jìn)行課題完成后的總結(jié)、驗(yàn)收及鑒定工作。 d、組織公司科技、技術(shù)人員技術(shù)交流、學(xué)習(xí)。 e、登記、審查和推薦發(fā)表各種科技論文稿件；科研課題、成果、論文、著作、專利等科研業(yè)績(jī)的登記、獎(jiǎng)勵(lì)及認(rèn)證工作。 L. 中心試驗(yàn)室 a．貫徹執(zhí)行國家 及部頒標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)、監(jiān)督公司計(jì)量測(cè)試工作； b． 協(xié)助做好 公司所承建工程項(xiàng)目檢驗(yàn)、試驗(yàn)、交驗(yàn)、核驗(yàn)及不合格品的檢驗(yàn)控制，按檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)對(duì)施工過程實(shí)施監(jiān)督和對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)送檢材料提出符合國家規(guī)范的試驗(yàn)報(bào)告，并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)； c．負(fù)責(zé)管轄范圍測(cè)量和監(jiān)控裝置的送檢、校準(zhǔn)、 校 驗(yàn)和使用管理工作。 M. 市場(chǎng)開發(fā)部 ； 有關(guān)部門和人員對(duì)招標(biāo)文件、投標(biāo)書 及新簽施工合同 進(jìn)行評(píng)審； 。 N. 人力資源部 a．負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、定員、 定額、勞動(dòng)工資管理和人員調(diào)配，確定公司機(jī)關(guān)各職能部門、人員的職能職責(zé)及崗位任職資格； b．負(fù)責(zé)編制、實(shí)施中長(zhǎng)期和年度職工培訓(xùn)計(jì)劃，外部勞務(wù)管理，開展工人技師考評(píng)工作； c．負(fù)責(zé)公司行政、技術(shù)干部的考核、聘任、解聘、獎(jiǎng)懲、職稱評(píng)定管理，為各職能部門實(shí)施質(zhì)量體系配備符合崗位要求的管理人員； d．負(fù)責(zé)職業(yè)技能鑒定、 技術(shù)等級(jí)證、技術(shù)職稱證等崗位證書的管理。 O．設(shè)備物資部 ，根據(jù)有關(guān)政策法規(guī)制定公司的設(shè)備、物資管理辦法和規(guī)章，檢查指導(dǎo)所屬單位設(shè)備物資使用情況和工程施工保障效果； b．監(jiān)督大型設(shè)備的更新改造和使用協(xié)調(diào)，審批機(jī)械、設(shè)備、車輛的購置和報(bào)廢計(jì)劃，進(jìn)口設(shè)備招標(biāo)及簽約工作； 31 c．協(xié)調(diào)指導(dǎo)重點(diǎn)工程項(xiàng)目的主要物資器材的物耗定額管理和物資成本核算，檢查指導(dǎo)并考核工程 指揮部 、 項(xiàng)目經(jīng)理部 物資采購、顧客財(cái)產(chǎn) (物資設(shè)備 )、物資管理 (搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)、領(lǐng)發(fā) )及其標(biāo)識(shí)和可追溯性工作。 、機(jī)械設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)督管理 。 P．社會(huì)事務(wù)部 、醫(yī)療保健管理、職業(yè)病防治、愛國衛(wèi)生業(yè)務(wù)指導(dǎo)，工傷及工傷保險(xiǎn)的 審核申報(bào)管理，勞動(dòng)能力鑒定的 申報(bào)及待遇的計(jì)算 。 b．負(fù)責(zé)工作生活 環(huán)境因素的執(zhí)行情況檢查，包括水質(zhì)化驗(yàn)、有毒、有害因素、粉塵、噪音 等 的監(jiān)督檢查 。 Q． 企業(yè)管理部 ，促使企業(yè)各項(xiàng)決議和規(guī)章制度落實(shí)； b．參與企業(yè)政策、發(fā)展規(guī)劃和管理規(guī)定的制定； c．負(fù)責(zé)企業(yè)資質(zhì)管理和相關(guān)證照的申報(bào)工作； d． 按公司領(lǐng)導(dǎo)指示， 牽頭與公司下屬單位簽訂生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任狀及責(zé)任狀的考核兌現(xiàn)。 R．法律事務(wù)部 負(fù)責(zé)匯總各職能部門提供的法律法規(guī)目錄，發(fā)布公 司 04JL0301《有效法律法規(guī)目錄》，接受各職能部門提供的法律法規(guī)更新信息，每年初下發(fā)更新的 04JL0301《有效法律法規(guī)目錄》。 S. 合同成本部 定 公司 工程項(xiàng)目評(píng)估辦法，并對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估，確定 項(xiàng)目責(zé)任目標(biāo)。 制定工程項(xiàng)目勞務(wù)隊(duì)伍錄用及合同管理規(guī)定，負(fù)責(zé) 對(duì)公司 勞務(wù) 合同的訂立進(jìn)行審查 、 監(jiān)督 ，并在執(zhí)行過程中進(jìn)行監(jiān)督、檢查 。 ，參與工程項(xiàng)目 的 變更 索賠工作，指導(dǎo)項(xiàng)目索賠資料的完善與整理， 協(xié)助 確定索賠方案。 、考核評(píng)價(jià) 。 T. 工 會(huì) 32 、企 公開等活動(dòng)，與員工進(jìn)行協(xié)商與交流； 、環(huán)境保護(hù)以及職業(yè)健康安全方面的響應(yīng)執(zhí)行情況，就作業(yè)場(chǎng)所環(huán)境、職業(yè)健康安全狀況的改善、各種危害因素控制， 影響作業(yè)場(chǎng)所人員健康安全的任何變化及管理體系運(yùn)行的相關(guān)問題實(shí)行協(xié)商與交流； ，督促相關(guān)單位落實(shí)其處理情況，并把處理結(jié)果傳遞給員工或員工代表； 。 U. 生活服務(wù)中心 件貫徹實(shí)施其相關(guān)職能，在公司各職能部門業(yè)務(wù)指導(dǎo)下開展與環(huán)境管理及職業(yè)健康安全有關(guān)的各項(xiàng)工作； ， 負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)辦公區(qū)的公共實(shí)事、機(jī)電設(shè)備管理及綠化、保潔、服務(wù) 、消防安全管理 等工作； ，制定管理方案并運(yùn)行實(shí)施。 。 V. 指揮部 、 項(xiàng)目經(jīng)理部 組織機(jī)構(gòu)及各類人員責(zé)任 指揮長(zhǎng) ： 。 《建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范》和公司各項(xiàng)規(guī)定在本單位范圍內(nèi)有效全面落實(shí)。 ，改變用工方式（架子隊(duì)帶勞務(wù)方式）培養(yǎng)人才，鍛煉隊(duì)伍，增強(qiáng)凝聚力。 、任務(wù)承攬。 、質(zhì)量、安全等施工管理和協(xié)調(diào)，保證企業(yè)信譽(yù)不受影響。 、上繳區(qū)域工程所核定的上交款和各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金；并負(fù)責(zé)債權(quán)債務(wù)的清理償還。 、民工工資按時(shí)足額發(fā)放。 ，確保公司資產(chǎn)的保值增值。 33 ，化解各種矛盾，保持隊(duì)伍穩(wěn)定。確保區(qū)域內(nèi)各類合同的全面履行，無告急信電、法律糾 紛，無矛盾上交。 、教育和培訓(xùn)，保持職工隊(duì)伍穩(wěn)定。 副指揮長(zhǎng) 。并負(fù)責(zé)組織完成工程實(shí)施過程中涉及其所分管的工作任務(wù) , 對(duì)指揮長(zhǎng)負(fù)責(zé)。 、質(zhì)量、安全、成本等現(xiàn)場(chǎng)施工管理工作。 ，爭(zhēng)取上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)與業(yè)務(wù)部門在工作上的支持。 。 ，受指揮長(zhǎng)委托后，可代行指揮長(zhǎng)職責(zé)。 指揮部總工程師 面技術(shù)管理工作。 。