【正文】 。 生產(chǎn)部每日收集匯總《生產(chǎn)日報(bào)表》和產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄的相關(guān)信息，以便為提出過程改進(jìn)的需求提供證據(jù)?！渡a(chǎn)日報(bào)表》每日報(bào)一份綜合管理部。 檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)檢驗(yàn)人員上崗前，應(yīng)對其進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)方法等方面的培訓(xùn)。培訓(xùn)合格后，方可上崗。在工作中通過繼續(xù)培訓(xùn)、重新培訓(xùn)或進(jìn)一步培訓(xùn)等方式，保持其工作所需的能力和資格。具體執(zhí)行“人力資源管理控制程序”。，并在《生產(chǎn)計(jì)劃》和《生產(chǎn)記錄》上簽字，各工序在規(guī)定的檢驗(yàn)內(nèi)容未完成之前，不得放行和轉(zhuǎn)序產(chǎn)品?！‘a(chǎn)品交付。產(chǎn)品的交付要求按合同執(zhí)行，通常的交付方式為本廠送貨，并按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求驗(yàn)收合格后，雙方在《送貨單》上簽字。，產(chǎn)品交付后若出現(xiàn)質(zhì)量等問題，由綜合管理部及時(shí)反饋給生產(chǎn)部，生產(chǎn)部組織分析問題出現(xiàn)的原因并采取適當(dāng)?shù)难a(bǔ)救措施，如返工、退換貨等。 5 有關(guān)文件《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性》《設(shè)施管理控制程序》《人力資源管理控制程序》《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》《不合格品控制程序》《掛面生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》6 相關(guān)記錄生產(chǎn)通知單產(chǎn)品質(zhì)量檢查記錄生產(chǎn)日報(bào)表調(diào)粉過程監(jiān)控記錄烘干室溫濕度監(jiān)記錄配制消毒液執(zhí)行表包裝過程監(jiān)控記錄表1 目的 通過對產(chǎn)品和檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，防止不同產(chǎn)品及不同檢驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品混用，并在需要時(shí)可以進(jìn)行追溯。2 適用范圍 適用于原材物料、半成品和成品。3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的標(biāo)識(shí)進(jìn)行監(jiān)督管理。4 工作過程 標(biāo)識(shí)的范圍和方式標(biāo)識(shí)的范圍：標(biāo)識(shí)分為產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的方式有：卡片、包裝等狀態(tài)標(biāo)識(shí)的有：待檢、合格、不合格。 可追溯性當(dāng)合同、法律、法規(guī)和自身需要（如客戶因質(zhì)量問題引起投訴的風(fēng)險(xiǎn)等）對可追溯性有要求時(shí)，產(chǎn)品的追溯路徑為：采購產(chǎn)品原標(biāo)識(shí)合格證生產(chǎn)記錄領(lǐng)料單物料標(biāo)識(shí)卡　　1 目的 保證搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付按規(guī)定的方法和程序在受控狀態(tài)下進(jìn)行。2 適用范圍 適用于所有產(chǎn)品即原材物料、成品、半成品、備品備件、包裝材料等。3 職責(zé)、搬運(yùn)、貯存和保護(hù)工作；并負(fù)責(zé)對防護(hù)過程的檢查。、倉庫具體負(fù)責(zé)產(chǎn)品的儲(chǔ)存和交付過程中的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存和保護(hù)工作。 4 工作過程 總則從產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程到產(chǎn)品交付給顧客前，根據(jù)顧客要求并結(jié)合產(chǎn)品的特點(diǎn)提供相應(yīng)的產(chǎn)品防護(hù)，確保將合格的產(chǎn)品交付給顧客。 產(chǎn)品的防護(hù)標(biāo)識(shí) 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程到產(chǎn)品交付給顧客前的各個(gè)階段，根據(jù)需要建立并保持有適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)標(biāo)識(shí)，如防火標(biāo)識(shí)、防潮濕等。　　根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，對包裝過程進(jìn)行控制，確保包裝材料和包裝方法有效地實(shí)現(xiàn)對產(chǎn)品的防護(hù)。物資搬運(yùn)要采取可靠的防止損壞或變質(zhì)的措施，包括使用正確的搬運(yùn)方法、合適的搬運(yùn)工具和合適的人員； a) 產(chǎn)品的入庫、驗(yàn)收、保管和發(fā)放嚴(yán)格按《倉庫管理制度》執(zhí)行；b) 庫存物資要做到無損壞、無丟失、無霉?fàn)€變質(zhì)、堆放整齊，標(biāo)識(shí)清楚，做到帳、卡、物相符；c) 精密儀器、儀表封存保管，保持規(guī)定溫度。貴重物資入柜加鎖或加封保管；d) 倉庫保管員要對庫房定期檢查，及時(shí)排除安全隱患，對易燃、易爆、易污染腐蝕、有毒物資進(jìn)行重點(diǎn)防護(hù)。5 相關(guān)文件《倉庫管理制度》6 相關(guān)記錄入庫單出庫單保管賬發(fā)貨單成品防護(hù)記錄1 目的對檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行有效的控制，保證檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備(以下簡稱IMTE)的測量精度和準(zhǔn)確性滿足使用要求。2 適用范圍本程序適用于證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的所有檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備，本廠沒有計(jì)算機(jī)軟件用于監(jiān)視和測量活動(dòng)。3 職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)IMTE的管理與控制。4 工作程序 IMTE采購計(jì)劃的提出與審批生產(chǎn)部按照生產(chǎn)需要，并根據(jù)以下情況，選擇適合的IMTE，當(dāng)需購置時(shí)，上報(bào)廠長：A）新工藝、新項(xiàng)目、新增測試內(nèi)容要求添置的IMTE；B）國家計(jì)量部門要求更新的監(jiān)視和測量裝置。 首檢生產(chǎn)部將購置的IMTE送交計(jì)量單位檢定，由計(jì)量單位出具檢定報(bào)告，合格后使用。 登記、編碼及發(fā)放對首檢合格的IMTE，在《監(jiān)視和測量裝置臺(tái)帳》中登記，對其進(jìn)行編號(hào)，并記錄其測量任務(wù)、要求的準(zhǔn)確度和首檢日期，并根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)文件結(jié)合實(shí)際情況制訂出檢定周期等，在檢具合適的位置上粘貼合格標(biāo)識(shí)，并將檢具發(fā)放到相關(guān)部門和個(gè)人，檢具領(lǐng)用人在《監(jiān)視和測量裝置登記臺(tái)帳》上簽字領(lǐng)取。 檢定校準(zhǔn)組織 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)IMTE的校準(zhǔn)工作，受委托的校準(zhǔn)組織為國家授權(quán)的計(jì)量部門，有足夠的能力和資格對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行校驗(yàn)，所出具的報(bào)告有足夠的可信度。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對自制檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的檢驗(yàn)組織工作，并作好《比對記錄》。 檢定校準(zhǔn)生產(chǎn)部根據(jù)《監(jiān)視和測量裝置臺(tái)帳》中規(guī)定的檢定周期制定具體的《監(jiān)視和測量裝置檢定計(jì)劃》，并按計(jì)劃要求組織檢定。檢定單位對需進(jìn)行維修或校準(zhǔn)的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行維修和校準(zhǔn)，需要報(bào)廢的給予報(bào)廢通知，對合格的出具檢定報(bào)告或證書。生產(chǎn)部根據(jù)檢定報(bào)告或證書，對監(jiān)視和測量裝置予以更新狀態(tài)標(biāo)識(shí)，在《監(jiān)視和測量裝置臺(tái)帳》中登記檢定日期及校準(zhǔn)結(jié)果，并將合格的監(jiān)視和測量裝置下發(fā)使用；不合格的監(jiān)視和測量裝置注銷。 監(jiān)視和測量裝置狀態(tài)標(biāo)識(shí)“合格”標(biāo)識(shí)——粘貼在監(jiān)視和測量裝置適當(dāng)位置上，表示該監(jiān)視和測量裝置合格，處于可以使用狀態(tài)； “報(bào)廢”標(biāo)識(shí)——粘貼在監(jiān)視和測量裝置適當(dāng)位置上，表示該監(jiān)視和測量裝置已報(bào)廢，不得投入使用。 偏離校準(zhǔn)狀態(tài)情況的處理生產(chǎn)部應(yīng)定期對使用中的IMTE進(jìn)行檢查。如果發(fā)現(xiàn)某一使用中的監(jiān)視和測量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，對使用該器具檢測的產(chǎn)品進(jìn)行追溯，并進(jìn)行重新評定，在《檢具失準(zhǔn)評定記錄》予以記錄，對監(jiān)視和測量裝置作出相應(yīng)的處理（重新校準(zhǔn)、修理、報(bào)廢等）并做標(biāo)識(shí)。 監(jiān)視和測量裝置的維護(hù)和保養(yǎng)監(jiān)視和測量裝置的使用部門及使用者必須經(jīng)過適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，懂得正確的使用方法，樹立愛護(hù)IMTE的意識(shí)，定期進(jìn)行保養(yǎng)。 使用時(shí)，應(yīng)正確選擇IMTE ，如發(fā)現(xiàn)測量有誤或有意外損傷時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部，以便采取相應(yīng)措施；器具持有者應(yīng)愛護(hù)檢具標(biāo)識(shí)，若發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)不清或丟失，應(yīng)及時(shí)與生產(chǎn)部管理人員聯(lián)系。5 有關(guān)文件6 記錄監(jiān)視和測量裝置臺(tái)帳監(jiān)視和測量裝置周期檢定計(jì)劃監(jiān)視和測量裝置失準(zhǔn)評定記錄比對記錄1 目的為了規(guī)范對質(zhì)量管理體系、過程、產(chǎn)品進(jìn)行測量、分析和改進(jìn)。2 適用范圍適用于對質(zhì)量管理體系、過程、產(chǎn)品進(jìn)行測量、分析和改進(jìn)。3 職責(zé)。4 工作過程 為了確保產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系的符合性,策劃并實(shí)施所需的監(jiān)視、測量和改進(jìn)過程，確定統(tǒng)計(jì)技術(shù)和其他適宜方法的應(yīng)用，以便達(dá)到： (a) 證實(shí)產(chǎn)品的符合性；(b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性；(c) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 測量和監(jiān)控活動(dòng)包括以下幾個(gè)方面：顧客滿意或不滿意的測量和監(jiān)控；內(nèi)部質(zhì)量審核；過程的測量和監(jiān)控；產(chǎn)品的測量和監(jiān)控。 通過以上測量、分析和改進(jìn)過程，收集關(guān)于產(chǎn)品、過程和體系的不符合信息，并對不合格加以分析，提出糾正或預(yù)防措施，以及改進(jìn)措施，使質(zhì)量管理體系不斷改進(jìn)和完善，保持其有效性及持續(xù)適宜性。1 目的確保顧客滿意信息及時(shí)獲取，以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系業(yè)績，增強(qiáng)顧客滿意。2 適用范圍對顧客滿意度測量全過程的控制。3 職責(zé)。4 工作程序 通過電話、傳真、走訪顧客、分發(fā)顧客意見調(diào)查表等方式獲取的信息。 在合同或訂單執(zhí)行過程中與顧客溝通的信息。 顧客投訴或媒體信息。 顧客滿意度調(diào)查的頻次和范圍銷售人員在產(chǎn)品銷售過程中通過電話、傳真或直接走訪面談等形式隨時(shí)對自己的客戶進(jìn)行滿意度調(diào)查，調(diào)查結(jié)果要予以記錄。綜合管理部在每個(gè)合同結(jié)束分發(fā)顧客滿意度調(diào)查表。調(diào)查的頻次要占合同總數(shù)的90%以上，調(diào)查意見反饋的最低回收比率為98%。綜合管理部在進(jìn)行顧客滿意度測量之前，首先確定要調(diào)查的內(nèi)容：a) 產(chǎn)品質(zhì)量（色澤形態(tài)、口感、手感雜質(zhì)）；b) 準(zhǔn)時(shí)交貨方面；c) 產(chǎn)品的價(jià)格方面；d) 客戶反饋反應(yīng)方面；e) 服務(wù)配合度方面等。：a) 很滿意；b) 滿意；c) 一般；d) 不滿意；e) 很不滿意。，公式為：Sj=1/n(∑Si)式中：n為回收的調(diào)查表數(shù)；Sj為第j項(xiàng)第i張表的評價(jià)分?jǐn)?shù)。根據(jù)每個(gè)單項(xiàng)的顧客滿意度，采用加法規(guī)則計(jì)算綜合的顧客滿意度，公式：S=∑ajsj式中：sj為第j項(xiàng)的顧客滿意度，aj為第j項(xiàng)的加權(quán)系數(shù)。如果某個(gè)顧客對某個(gè)單項(xiàng)未進(jìn)行選擇的，則在計(jì)算時(shí)對該項(xiàng)目的n值作相應(yīng)的減除。除特別需要外一般不單獨(dú)計(jì)算每一個(gè)被調(diào)查顧客的滿意度。綜合管理部每年一次將顧客滿意度測量情況及測量結(jié)果形成書面報(bào)告，編寫《顧客滿意度測量分析報(bào)告》，報(bào)廠長。 顧客滿意信息的利用綜合管理部將收集到的顧客滿意信息分析整理，需采取糾正和預(yù)防措施的，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。對反應(yīng)較大的問題，管理評審前提交綜合管理部，作為管理評審的輸入。5 相關(guān)文件糾正和預(yù)防措施控制程序6 相關(guān)記錄顧客滿意度調(diào)查表顧客滿意度測量分析報(bào)告 1 目的為了進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核,驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果與計(jì)劃安排的符合性以及質(zhì)量管理體系的有效性,特編制本程序。2 適用范圍此程序用于內(nèi)部的質(zhì)量管理體系審核。3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的組織，指派審核員，協(xié)調(diào)和裁決內(nèi)審中的異議，向廠長報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況。 綜合管理部負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的策劃和管理。 受指派的審核員負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的執(zhí)行. 其他有關(guān)部門應(yīng)對內(nèi)部質(zhì)量審核工作進(jìn)行全面的合作。4 工作過程 內(nèi)部審核策劃 每年初，管理者代表（廠長）根據(jù)質(zhì)量管理手冊要求和本廠的具體情況制定年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃。內(nèi)部審核每年至少進(jìn)行一次，涉及體系的所有部門和條款，兩次間隔不超過12個(gè)月。 管理者代表依據(jù)內(nèi)審報(bào)告及以下特殊情況，可臨時(shí)追加內(nèi)審頻次： A）發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題或用戶投訴嚴(yán)重時(shí)； B）內(nèi)部結(jié)構(gòu)、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量方針發(fā)生變化時(shí)； C）即將進(jìn)行第三方審核或復(fù)審。 內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃由廠長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。 審核準(zhǔn)備工作。審核組至少由二人以上組成，組長具體組織內(nèi)審工作。內(nèi)審員應(yīng)與受審部門無直接責(zé)任關(guān)系。 審核小組以GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量策劃方案、有關(guān)法律、法規(guī)為依據(jù)，收集和審閱受審核部門與質(zhì)量相關(guān)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書以及記錄等。 審核組負(fù)責(zé)制定審核專用文件： A）內(nèi)審具體實(shí)施計(jì)劃； B）內(nèi)審檢查表； C）不合格項(xiàng)報(bào)告表。 審核組長依據(jù)內(nèi)部審核計(jì)劃，制訂《內(nèi)審具體實(shí)施計(jì)劃》，管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)?！秲?nèi)審具體實(shí)施計(jì)劃》內(nèi)容包括審核目的、依據(jù)、審核組成員及分工、審核范圍、日程安排等。 受審核部門若有異議，可與審核組進(jìn)行協(xié)商。 受審核部門確定陪同人員，做好必要的準(zhǔn)備工作。 審核員在實(shí)施審核前五天編寫完成《內(nèi)審檢查表》，經(jīng)審核組長審閱批準(zhǔn)后，作為現(xiàn)場審核提綱?！秲?nèi)審檢查表》應(yīng)突出典型的質(zhì)量問題，寫清具體的調(diào)查方法。 實(shí)施審核 審核組長召開首次會(huì)議，宣布審核的目的、范圍、方法、計(jì)劃以及審核組成員，由審核組成員和受審核部門負(fù)責(zé)人參加。 審核員審核時(shí)按《內(nèi)審檢查表》內(nèi)容，以個(gè)別、集體談話、現(xiàn)場觀察、抽查記錄等方式進(jìn)行審核。 現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)通知被審核部門，如有任何誤解，亦盡早解決。審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)應(yīng)填寫《不合格報(bào)告》，由受審核方簽字確認(rèn)，以保證不合格項(xiàng)能夠完全被理解，有利于糾正。審核的目的是尋找符合或不符合適用標(biāo)準(zhǔn)或程序的客觀證據(jù)，不應(yīng)在任何發(fā)現(xiàn)的問題中加入個(gè)人的責(zé)備。 對于雖未構(gòu)成不合格，但有變成不合格趨勢的問題，審核員應(yīng)作為觀察項(xiàng)提出。，審核組長召集審核員會(huì)議，對審核結(jié)果進(jìn)行匯總分析。 末次會(huì)議時(shí)，由審核組長召開受審部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員、審核員會(huì)議，報(bào)告受審核部門質(zhì)量工作中的優(yōu)缺點(diǎn)，并報(bào)告《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》發(fā)送的確切日期。 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 審核組編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》，審核組長確認(rèn)簽字后，報(bào)送管理者代表批準(zhǔn)。 《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》內(nèi)容： A） 審核部門、審核目的、范圍、日期； B） 審核依據(jù)的文件； C） 審核員、受審核部門主要參加人員； D） 審核綜述； E） 不符合項(xiàng)及糾正要求（附不合格報(bào)告）。 糾正措施的實(shí)施《不合格報(bào)告》后，兩日內(nèi)對不合格項(xiàng)進(jìn)行原因分析，提出相應(yīng)的糾正措施以及糾正期限，填寫在《不合格報(bào)告》中，由管理者代表批準(zhǔn)后，責(zé)任部門實(shí)施糾正措施。 糾正措施的實(shí)施部門需按期完成糾正措施，由審核組負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證，將驗(yàn)證結(jié)果填寫在《不合格報(bào)告》中。原件由綜合管理部存檔，復(fù)印件交受審核方保存。 若責(zé)任部門未按期完成糾正措施，由管理者代表進(jìn)行跟蹤，必要時(shí)報(bào)廠長。 本程序執(zhí)行中，若涉及到文件的永久性修改，依“文件控制程序”執(zhí)行。 管理者代表確保將內(nèi)審結(jié)果及發(fā)現(xiàn)的問題的糾正措施執(zhí)行情況提交管理評審。5 有關(guān)文件 糾正和預(yù)防措施控制程序6 記錄內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告不合格報(bào)告內(nèi)審檢查表內(nèi)審具體實(shí)施計(jì)劃1 目的 為通過對質(zhì)量管理體系運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測和測量和評價(jià)、確保質(zhì)量管理體系及其與方針、目標(biāo)、相關(guān)法律法規(guī)和其它要求的有效性和符合性，并為體系改進(jìn)提供依據(jù)。2 范圍 本程序適用于對質(zhì)量管理體系運(yùn)行和活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測、測量和評價(jià)。3 職責(zé)；。4 工作過程。通過對主要過程能力的各項(xiàng)因素的監(jiān)控以及必要的測量活動(dòng)來保持其過程的能力。a) 關(guān)鍵工序工藝參數(shù)控制，通過日常工藝運(yùn)行記錄進(jìn)行監(jiān)控b) 采購產(chǎn)品合