【正文】 由品管部、制造部共同組織在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的適當(dāng)階段，對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求。 需要進(jìn)行測(cè)量的產(chǎn)品包括：采購(gòu)品、工序間流轉(zhuǎn)產(chǎn)品、向顧客交付的最終產(chǎn)品。 對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)行策劃：確定實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量的“質(zhì)控點(diǎn)”，明確監(jiān)視和測(cè)量的產(chǎn)品特性，監(jiān)視和測(cè)量用的文件，對(duì)設(shè)備、工具和人員的要求，以及確定驗(yàn)收準(zhǔn)則。同時(shí)，還要考慮顧客的要求，強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求的驗(yàn)證和實(shí)驗(yàn)。 對(duì)策劃的結(jié)果作出規(guī)定，形成文件。制定了QP8032003《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》以及QD1006《外包品管理規(guī)定》，并按規(guī)定實(shí)施。 符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的測(cè)量結(jié)果應(yīng)形成文件，并予以保存。執(zhí)行QP4012003《文件和質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定。 只有在所有規(guī)定的監(jiān)視和測(cè)量圓滿完成，且測(cè)量結(jié)果符合規(guī)定的產(chǎn)品特性要求后，才能放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。顧客批準(zhǔn)的情況除外，但此種放行必須符合法律、法規(guī)的要求。 不合格品的控制 對(duì)已發(fā)生不符合要求的產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。 不合格品的識(shí)別和控制 品管部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的判別、記錄、隔離與標(biāo)識(shí)工作，并提出處理意見(jiàn)；制造部配合品管部物流部分別負(fù)責(zé)各自的不合格品的隔離和標(biāo)識(shí)管理工作，并按品管部提出的處理意見(jiàn)實(shí)施。 品管部規(guī)定識(shí)別和控制活動(dòng)的方法及職責(zé)和權(quán)限，以防止非預(yù)期的使用或交付。 控制活動(dòng)按QP7062003《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》實(shí)行，并涉及對(duì)不合格品的標(biāo)、記錄、隔離（必要時(shí)）、評(píng)審和處理。 品管部（或授權(quán)檢驗(yàn)員）負(fù)責(zé)識(shí)別不符合要求的公司內(nèi)部的產(chǎn)品及公司的外供產(chǎn)品。 不合格品的評(píng)審和處理 對(duì)不合格品必須進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審可以指定人員或組織評(píng)審小組進(jìn)行。 評(píng)審的結(jié)果涉及糾正、讓步、報(bào)廢等處置方式。 不合格品的處置過(guò)程詳見(jiàn)QP8042003《不合格品控制程序》的規(guī)定。 保存不合格品的處置記錄。 數(shù)據(jù)分析 ，對(duì)數(shù)據(jù)分析技術(shù)的選用和評(píng)價(jià)，銷(xiāo)售部收集顧客滿意程度測(cè)量所需的數(shù)據(jù)和進(jìn)行分析工作，品管部對(duì)收集供方提供產(chǎn)品的相關(guān)數(shù)據(jù)和進(jìn)行分析工作，體系辦對(duì)數(shù)據(jù)分析應(yīng)用的培訓(xùn)工作和數(shù)據(jù)分析管理工作。（描述制造部的數(shù)據(jù)分析的內(nèi)容與QP8052003中的描述不符） 數(shù)據(jù)收集的目的：a. 為公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的改進(jìn)；b. 為產(chǎn)品、合同、項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的改進(jìn)；c. 為質(zhì)量管理體系某些過(guò)程的改進(jìn)；d. 質(zhì)量管理體系過(guò)程的符合性評(píng)價(jià)； 數(shù)據(jù)分析方式 對(duì)各放收集到的數(shù)據(jù)、信息進(jìn)行必要的整理，以利于分析。針對(duì)不同的數(shù)據(jù)，采用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，分析找出其規(guī)律性，解決相應(yīng)的問(wèn)題。 常用的統(tǒng)計(jì)方法有曲線圖、排列圖、因果圖等。 針對(duì)過(guò)程、產(chǎn)品的特性極其趨勢(shì)分析的其他適宜方法。（如技術(shù)部、品管部每季組織一次專題質(zhì)量分析會(huì)等）。 數(shù)據(jù)的收集、分析方法具體按QP8052003《數(shù)據(jù)分析控制程序》執(zhí)行。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 總經(jīng)理組織有關(guān)部門(mén)策劃并開(kāi)展以提高顧客滿意度為目的的持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)，公司利用以下活動(dòng)實(shí)施日常漸進(jìn)的改革和重大改進(jìn)：a. 通過(guò)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的建立，形成持續(xù)改進(jìn)的環(huán)境；b. 通過(guò)數(shù)據(jù)分析，找出顧客不滿意、產(chǎn)品不符合、過(guò)程不穩(wěn)定事項(xiàng)的因素；c. 利用審核結(jié)果，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系存在的薄弱環(huán)節(jié)；d. 實(shí)施糾正和預(yù)防措施，避免不合格的發(fā)生和再發(fā)生；e. 通過(guò)管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性發(fā)現(xiàn)改進(jìn)的機(jī)會(huì)； 持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)的結(jié)果應(yīng)予以記錄和評(píng)價(jià)，以利于持續(xù)改進(jìn)。 糾正措施 公司的日常改進(jìn)活動(dòng)主要是采取糾正措施，以達(dá)到消除不合格的原因，防止不合格品的再發(fā)生。糾正措施與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)。 體系辦為糾正預(yù)防驗(yàn)證的歸口部門(mén)，各部門(mén)負(fù)責(zé)糾正各自責(zé)任范圍內(nèi)的不合格（或不符合項(xiàng)）。 識(shí)別不合格a. 不合格包括產(chǎn)品、項(xiàng)目、過(guò)程或體系存在的不合格；b. 區(qū)分不合格的性質(zhì)和存在的區(qū)域；c. 確定不合格信息來(lái)源； 確定發(fā)生不合格的原因和制定相應(yīng)的糾正措施。a. 對(duì)原因清楚的不合格，直接采取相應(yīng)的糾正措施；b. 對(duì)原因尚不清楚的不合格，應(yīng)用統(tǒng)計(jì)分析或經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的方法，制定可行的糾正措施； 確定和實(shí)施所行的糾正措施。a. 確定糾正措施時(shí)應(yīng)考慮效率和有效性，策劃人力和物資資源的投入，并安排好實(shí)施過(guò)程（必要時(shí)）；b. 對(duì)實(shí)施的效果進(jìn)行監(jiān)視，以確定其結(jié)果的有效，減少可能的風(fēng)險(xiǎn)。 記錄所采取措施的結(jié)果a. 信息來(lái)源記錄；b. 原因分析記錄；c. 實(shí)施方案記錄；d. 方案執(zhí)行中的記錄等； 評(píng)審糾正措施的有效性a. 對(duì)每項(xiàng)糾正措施進(jìn)行跟蹤、檢查、驗(yàn)證；b. 對(duì)糾正措施實(shí)施后的效果進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，評(píng)審其能否防止類(lèi)似不合格繼續(xù)發(fā)生。 預(yù)防措施 公司采取預(yù)防措施，以消除潛在的不合格，防止不合格的發(fā)生。制定必要的預(yù)防措施，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 識(shí)別潛在不合格極其原因a. 除糾正措施獲得信息外，調(diào)查可能的潛在原因，必要時(shí)利用可追溯性的信息；b. 信息來(lái)源于顧客的需求和期望、市場(chǎng)分析、自我評(píng)價(jià)結(jié)果、操作失控發(fā)出的早期報(bào)警等； 確定并確保實(shí)施所需的預(yù)防措施a. 通過(guò)分析確定諸因素對(duì)潛在問(wèn)題的影響程度，按“優(yōu)生次序“制訂實(shí)施方案；b. 在組織實(shí)施策劃時(shí)，應(yīng)有相關(guān)職能部門(mén)的人員參加（必要時(shí)可有顧客代表參加）；c. 在實(shí)施過(guò)程中，要對(duì)預(yù)防措施的有效性予以監(jiān)視。 記錄所采取措施的結(jié)果（包括立項(xiàng)、原因分析、方案、實(shí)施結(jié)果及跟蹤驗(yàn)證記錄）。 評(píng)審所采取的預(yù)防措施。評(píng)價(jià)預(yù)防措施的完成情況及達(dá)到預(yù)定要求的程度，重大措施的實(shí)施應(yīng)提交相關(guān)管理評(píng)審。 體系辦編制QP8062003《糾正和預(yù)防措施控制程序》，規(guī)范涉及糾正和預(yù)防措施的要求。5. 支持性程序和文件 QP8012003　　《顧客滿意度測(cè)量控制程序》 QP8022003 《質(zhì)量體系內(nèi)部審核控制程序》 QP8032003 《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》　QP8042003 《不合格控制程序》 QP8052003 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 QP8062003 《糾正和預(yù)防控制程序》 QP1006 《外包品管理規(guī)定》 QP4012003　　《文件和質(zhì)量記錄控制程序》程序文件清單序號(hào)章節(jié)號(hào)程序文件編號(hào)程序文件名稱1QP4012003《文件和質(zhì)量記錄控制程序》2QP5012003《質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)控制程序》3QP5032003《管理評(píng)審控制程序》4QP6012003《人力資源管理控制程序》5QP6022003《機(jī)器設(shè)備管理、保養(yǎng)及生產(chǎn)區(qū)環(huán)境條件控制程序》6QP7012002《質(zhì)量策劃控制程序》7QP7022003《與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審控制程序》8QP7042003《采購(gòu)控制程序》9QP7052003《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》10QP7062003《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》11QP7082003《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》12QP7092003《監(jiān)控和測(cè)量裝置控制程序》13QP8012003《顧客滿意度測(cè)量控制程序》14QP8022003《質(zhì)量體系內(nèi)部審核控制程序》15QP8032003《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》16QP8042003《不合格控制程序》17QP8052003《數(shù)據(jù)分析控制程序》18QP8062003《糾正和預(yù)防控制程序》管理文件清單序號(hào)章節(jié)號(hào)文件編號(hào)文件名稱1QD101《文件和記錄編號(hào)辦法》2《各崗位職責(zé)和任職條件》3《設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程》4《質(zhì)控點(diǎn)管理規(guī)定》5《倉(cāng)儲(chǔ)管理實(shí)施細(xì)則》6《顧客財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定》7《內(nèi)校規(guī)程》8《材料、過(guò)程、產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程》9《外包品管理辦法》10《模具管理規(guī)定》11《》12《》13《》14《》《》《》40 / 4