【正文】 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)：10標(biāo) 題： 　　　　　 頁(yè) 號(hào)：4/4茶葉生產(chǎn)工藝流程圖：鮮茶葉驗(yàn)收萎凋 殺青揉捻紅碎茶揉捻綠茶發(fā)酵干燥 包裝檢驗(yàn)成品貯存注：鮮葉驗(yàn)收、殺青、萎凋、揉捻、發(fā)酵、干燥，以及茶葉儲(chǔ)運(yùn)為關(guān)鍵生產(chǎn)控制點(diǎn)。海南XX茶廠有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)：標(biāo) 題： 　　 頁(yè) 號(hào)：1/1目的對(duì)用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制，確保監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的有效性。范圍適用于對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量用的裝置。職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)編制《計(jì)量器具清單》，對(duì)測(cè)量設(shè)備（或監(jiān)視設(shè)備）進(jìn)行管理，按計(jì)劃送法定計(jì)量部門(mén)檢定或校準(zhǔn)。要求。，由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)送到國(guó)家法定計(jì)量部門(mén)檢定或校準(zhǔn)，并制定和填寫(xiě)《計(jì)量器具清單》。項(xiàng)目包括：名稱、精度、等級(jí)、存放地點(diǎn)、進(jìn)廠時(shí)間、首次檢定時(shí)間、檢定周期等。每年12月底生產(chǎn)技術(shù)部編制下一年度《送檢計(jì)劃》根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行周期檢定校準(zhǔn)。如《合格》、《準(zhǔn)用》、《停用》、《報(bào)廢》，并標(biāo)明編號(hào)、名稱、有效期等相關(guān)內(nèi)容，核定或校準(zhǔn)記錄并《設(shè)備檔案》一同保存。、維護(hù)保養(yǎng)、搬運(yùn)和貯存控制。，確保監(jiān)視和測(cè)量能力與要求相一致，防止可能發(fā)生的失效。，應(yīng)按規(guī)定檢查裝置是否工作正常，是否超出有效期。、維護(hù)、貯存過(guò)程中，要遵守使用說(shuō)明書(shū)和操作規(guī)程的要求，以防損壞或失效。、校準(zhǔn)（包括維修后的校準(zhǔn)、檢定）、報(bào)廢等應(yīng)記錄在《設(shè)備檔案》中。，由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)在裝置安裝時(shí)監(jiān)督檢查。，經(jīng)考試合格后上崗，必要時(shí)送有關(guān)部門(mén)培訓(xùn)。校準(zhǔn)和檢定的記錄和維修記錄由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)歸并于設(shè)備檔案中妥善保存。《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》海南XX茶廠有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)：標(biāo) 題：8測(cè)量分析和改進(jìn)— 　　 頁(yè) 號(hào)：1/1為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過(guò)程的符合性，以及實(shí)現(xiàn)其不斷的改進(jìn)，在對(duì)測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)作出規(guī)定、策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)考慮如下幾點(diǎn)：在確定測(cè)量和監(jiān)控的項(xiàng)目、測(cè)量點(diǎn)時(shí)要考慮能、使組織獲益；要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息。確定測(cè)量和監(jiān)控的方法，應(yīng)考慮包括使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)；應(yīng)按規(guī)定和策劃結(jié)果實(shí)施測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)。為此制定下述程序文件：（、）《 年茶葉生產(chǎn)方案》（）《過(guò)程產(chǎn)品、成品檢驗(yàn)規(guī)范》（、）（）（、）（ ）海南XX茶廠有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)：標(biāo) 題：— 頁(yè) 號(hào)：1/4目的通過(guò)對(duì)顧客滿意的有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，從而確保質(zhì)量管理體系有效性，并明確持續(xù)改進(jìn)的方向，達(dá)到充分滿足顧客的需求和期望。范圍適用于有關(guān)數(shù)據(jù)的分析和顧客滿意度評(píng)價(jià)。職責(zé)、整理、分析并傳遞顧客滿意和市場(chǎng)需求的信息，有關(guān)部門(mén)配合。工作要求（1）顧客對(duì)茶葉品種、質(zhì)量方面需求的調(diào)查；（2）茶葉生產(chǎn)和有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量方面的反饋；（3）問(wèn)卷調(diào)查；（4）顧客投訴（5）其他信息。、分析與處理 供銷科及有關(guān)人員對(duì)所有顧客通過(guò)走訪、接待、來(lái)電、來(lái)函等形式和其他的要會(huì)和形式，如：各種展覽會(huì)、推銷會(huì)、顧客座談等反饋的信息進(jìn)行收集匯總整理并填寫(xiě)“信息反饋登記表”。，生技部組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行原因分析，責(zé)成有關(guān)部門(mén)采取糾正或糾正措施，并將處理結(jié)果及時(shí)反饋給顧客，按“不合格品控制程序”和“糾正措施控制程序”“預(yù)防措施程序”執(zhí)行。（如：銷售點(diǎn)的增加），新品種的要求，潛在不合格的防止、銷售方式的變更等情況，供銷科每月（或年度）將有關(guān)信息匯總交總經(jīng)理或廠長(zhǎng)研究討論采取相應(yīng)措施。 每年初，供銷科向顧客發(fā)放“顧客滿意度調(diào)查表”調(diào)查顧客對(duì)產(chǎn)品要求的符合性滿足其需求和期望，以及產(chǎn)品價(jià)格和交付等方面的情況的滿意程度。年底將“顧客滿意情況調(diào)查表”回收整理?！邦櫩蜐M意情況調(diào)查表”的內(nèi)容進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，得出定性和定量的結(jié)果，找了差距作為改進(jìn)的依據(jù)，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析程序》中的規(guī)定。供銷科對(duì)購(gòu)買公司茶葉顧客均建立顧客檔案，將該顧客的信息、產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)情況和“顧客滿意情況調(diào)查表”等信息收集存檔，每個(gè)顧客一份檔案，以便持續(xù)系統(tǒng)地獲得有顧客的信息。支持性文件《數(shù)據(jù)分析程序》相關(guān)記錄《顧客滿意情況調(diào)查表》《信息反饋登記表》《顧客檔案》海南XX茶廠有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)：標(biāo) 題：— 頁(yè) 號(hào)：2/4顧客滿意度調(diào)查表尊敬的顧客：為使您的需求得到充分的滿足，為使我們的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量得以進(jìn)一步提高，請(qǐng)您在百忙中抽一點(diǎn)時(shí)間對(duì)我們產(chǎn)和服務(wù)的需給一次認(rèn)真的評(píng)價(jià)。請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的欄目?jī)?nèi)打“√”或?qū)懮弦庖?jiàn)，我代表全廠員工對(duì)您的熱情幫助和支持表示衷心的感謝。 總經(jīng)理： 二OO 年 月 日顧客名稱 年 月 日 QR/PJ012006項(xiàng) 目非常滿意（4分）滿意（3分）一般（2分）不滿意（1分）品 種發(fā)貨及時(shí)售的服務(wù)其 他茶葉色 澤條素顆粒香 氣滋 味湯 色葉 底其 他問(wèn)題和建議：海南XX茶廠有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)：標(biāo) 題：— 頁(yè) 號(hào)：3/4 《信息反饋登記表》 QR/PJ022006序號(hào)日 期反 饋 信 息處 理 意 見(jiàn)備 注海南XX茶廠有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)：標(biāo) 題：— 頁(yè) 號(hào)：4/4 《顧客檔案》 QR/PJ032006單位名稱聯(lián)系人地 址聯(lián)系方法（ ） FAX：經(jīng)濟(jì)性質(zhì)生產(chǎn)產(chǎn)品建檔日期生產(chǎn)能力時(shí) 間內(nèi) 容 記 錄海南XX茶廠有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)：標(biāo) 題： 頁(yè) 號(hào)：1/2目的為確保質(zhì)量管理體系符合GB/T19001國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求和質(zhì)量管理體系文件規(guī)定，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，以滿足實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的需要，不斷提高公司的質(zhì)量管理水平，特制定并執(zhí)行本制度。范圍適用于內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的提出以及實(shí)施。職責(zé)，批準(zhǔn)年度內(nèi)部審核計(jì)劃，任命審核組長(zhǎng)，并指派審核員，批準(zhǔn)審核報(bào)告和糾正措施計(jì)劃。，制定審核計(jì)劃，對(duì)審核過(guò)程進(jìn)行控制，提交審核報(bào)告。，編制分工范圍內(nèi)的“檢查表”，完成分工范圍內(nèi)的審核任務(wù)，收集證據(jù)，開(kāi)具不合格報(bào)告，報(bào)告審核結(jié)果，驗(yàn)證措施的有效性。，針對(duì)不合格項(xiàng)制定并實(shí)施相應(yīng)的糾正措施。工作程序由管理者代表每年6月底編制本年度“年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃表”報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，時(shí)間一般在外部審核前23個(gè)月內(nèi)進(jìn)行。公司每年至少進(jìn)行一次全面的內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，如有下列情況時(shí)，可臨時(shí)決定開(kāi)展內(nèi)部審核：A、當(dāng)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；B、有重大質(zhì)量事故或連續(xù)出現(xiàn)顧客投訴時(shí)；C、質(zhì)量管理體系的某些要求或某些職能部門(mén)需要加強(qiáng)和控制時(shí)；?！皟?nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃”，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，內(nèi)部審核計(jì)劃的內(nèi)容包括：A、審核的目的和范圍；B、審核依據(jù)的文件；C、各審核員去各部門(mén)進(jìn)行審核活動(dòng)的時(shí)間安排，要確保審核員不審核本部門(mén)的工作；D、審核員的名單及分工；E、首、末次會(huì)議的時(shí)間安排；F、審核報(bào)告發(fā)布的日期和分發(fā)范圍。，由審核組長(zhǎng)匯總并審核。檢查表的主要內(nèi)容包括：審核項(xiàng)目及內(nèi)容、審核方法、問(wèn)詢或檢查對(duì)象、方式等。由審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)首次會(huì)議，總經(jīng)理、管理者代表、廠長(zhǎng)、各部門(mén)負(fù)責(zé)人和審核組和審核組成員，以及陪同人員參加并在“會(huì)議簽到表”上簽字。海南XX茶廠有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)：標(biāo) 題： 頁(yè) 號(hào)：2/2“檢查表”進(jìn)行。審核中通過(guò)面談、現(xiàn)場(chǎng)檢查、查閱文件和記錄、觀察有關(guān)方面的工作環(huán)境和活動(dòng)現(xiàn)狀、收集證據(jù)、記錄觀察結(jié)果，確定不合格項(xiàng)。，審核員對(duì)觀察結(jié)果進(jìn)行整理分析，評(píng)價(jià)其與質(zhì)量管理體系要求的符合程度，確定不合格項(xiàng)。不合格事實(shí)的描述要清楚、全面、準(zhǔn)確、易懂，要明確審核的具體地點(diǎn)、時(shí)間、審核的對(duì)象、不合格證據(jù)、不合格結(jié)論，審核員要將不合格項(xiàng)及時(shí)報(bào)告審核組長(zhǎng)。由審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)審核組總結(jié)會(huì)議，全休審核員參加，交流審核結(jié)果，分析和研究所有的不合格項(xiàng)及分布，審核員填寫(xiě)“不合格報(bào)告”并請(qǐng)客觀存在審核方負(fù)責(zé)人確認(rèn)，并在“不合格報(bào)告上”簽字。審核組長(zhǎng)對(duì)“不合格報(bào)告”進(jìn)行編號(hào)登記?？偨Y(jié)會(huì)議還要對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行總體評(píng)價(jià)，并初步擬定審核報(bào)告。末次會(huì)議參加人員同首次會(huì)議，由審核組長(zhǎng)主持。參加人員在“會(huì)議簽到表”上簽到，由審核組長(zhǎng)綜述審核計(jì)劃完成情況和審核初步結(jié)論、不合格報(bào)告、糾正措施等后續(xù)工作要求。由審核組長(zhǎng)組織編制“內(nèi)部審核報(bào)告”，經(jīng)管理者代表審批。報(bào)告的主要內(nèi)容有：a、審核的目的范圍和依據(jù)；b、審核組成中名單位；c、審核日期；d、不合格的數(shù)量、分布情況、嚴(yán)重程度；e、存在的主要問(wèn)題及建議的糾正措施；f、體系有效性、符合性的結(jié)論。 按照預(yù)定的發(fā)布時(shí)間由審核組長(zhǎng)將“內(nèi)部審核報(bào)告”分發(fā)給受審核方及有關(guān)的人員，并做好發(fā)放記錄。，按《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定收集和保存。，跟蹤及驗(yàn)證。“不合格報(bào)告”中不合格事實(shí)陳述及整改要求，將糾正措施計(jì)劃填在“不合格報(bào)告”中由受審核方負(fù)責(zé)人簽字后經(jīng)內(nèi)審員認(rèn)可，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。在實(shí)施過(guò)程中，因客觀原因影響計(jì)劃按期完成時(shí)，受審核方必須提前以書(shū)面形式提出申請(qǐng)調(diào)整，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，方可按調(diào)整后的執(zhí)行。否則，仍按原計(jì)劃執(zhí)行。，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)指導(dǎo)解決。糾正措施完成后，由內(nèi)審員對(duì)糾正措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證結(jié)果填寫(xiě)在“不合格報(bào)告”相應(yīng)欄內(nèi)。支持性文件：《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》。海南XX茶廠有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)：標(biāo) 題： 頁(yè) 號(hào)：1/1目的對(duì)的管理過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以確保過(guò)程滿足規(guī)定要求。范圍適用于本質(zhì)量管理體系過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。職責(zé)廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量，各部門(mén)配合。工作要求。每年初，由廠長(zhǎng)組織有關(guān)部門(mén)編制《 年茶葉生產(chǎn)方案》，對(duì)生產(chǎn)安排或過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量提出要求，制定考核方案。：指導(dǎo)思想、監(jiān)視和測(cè)量的人員安排、生產(chǎn)計(jì)劃目