【正文】 對不合格品進行處理，并跟蹤記錄不合格品的處理結(jié)果。、預(yù)防、改進措施的實施。公司為確保服務(wù)質(zhì)量，對顧客滿意、內(nèi)部審核和過程的測量和監(jiān)視做出明確規(guī)定，并且通過統(tǒng)計技術(shù)（如調(diào)查表、服務(wù)能力分析）的運用，對測量和監(jiān)控的信息進行分析和處理。 顧客滿意，通過適當(dāng)?shù)那?，征詢和監(jiān)視顧客滿意度的信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。，由業(yè)務(wù)處定期向顧客發(fā)出《意見征詢表》 ，調(diào)查顧客對本公司服務(wù)的滿意程度，并發(fā)表相關(guān)的意見和建議，業(yè)務(wù)處也可以通過顧客的投訴、與顧客的日常溝通的信息反饋等渠道獲取顧客滿意度的信息。，了解公司的產(chǎn)品或服務(wù)滿足顧客需求和期望的程度，分析顧客需求和期望的變化趨勢，以及需要改進的方面，反饋給辦公室組織采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防或改進措施?！额櫩蜐M意度測量控制程序》。a) 每年年初，辦公室負(fù)責(zé)制訂年度內(nèi)部體系年度審核計劃，定期進行內(nèi)部審核，以確定公司的質(zhì)量體系是否符合 ： 標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求，是否得到有效的實施和保持。b) 計劃的制定應(yīng)考慮：所涉及對象的現(xiàn)狀、重要性及其影響，以往審核的結(jié)果，對各個部門所開展的質(zhì)量活動每年至少進行一次內(nèi)部體系審核，同時涵蓋部門負(fù)責(zé)的主要活動（過程） ，并規(guī)定審核采用的方法。a) 管理者代表負(fù)責(zé)組織審核組，審核組成員必須與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系并具備內(nèi)審員資格，審核組長應(yīng)具備較強獨立工作能力。b) 審核前，審核組長主持召開審核小組會議，明確《審核實施計劃》 ，組織審核員編制相應(yīng)的檢查表。a) 首次會議后，審核員根據(jù)實施計劃和檢查表，采用交談、調(diào)閱文件、現(xiàn)場查驗等方法收集客觀證據(jù)并記錄。b) 在末次會議中，審核組根據(jù)討論的結(jié)果，發(fā)出《不合格通知單》給相關(guān)部門，由相關(guān)部門進行原因分析，提出糾正措施，并經(jīng)審核員確認(rèn)后，實施糾正，審核員負(fù)責(zé)對實施結(jié)果進行檢查驗證。，以書面報告的形式提交總經(jīng)理，作為管理評審的依據(jù)?！秲?nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》 。，考慮其重要及影響程度，逐步采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM行測量和監(jiān)視，以滿足業(yè)主（住戶）要求。，確認(rèn)每一個工序持續(xù)滿足其預(yù)期結(jié)果的能力。，分別采用過程能力分析、計劃完成率等方法對其進行測量和監(jiān)視。根據(jù)監(jiān)視測量的結(jié)果，對過程能力不足或異常的工序，由公司采取相應(yīng)的糾正措施，并實施和驗證。、工程部、安保部、經(jīng)營部負(fù)責(zé)編制各類相應(yīng)檢驗指導(dǎo)書，明確檢驗頻率、驗收標(biāo)準(zhǔn)、檢驗項目、檢驗方法、判別依據(jù)，使用的測量和監(jiān)視裝置等內(nèi)容，作為產(chǎn)品測量和監(jiān)視的依據(jù)。，進行進料檢驗，驗證外供產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的要求，填寫相應(yīng)檢驗記錄。，給出檢驗結(jié)果和判定，并有經(jīng)授權(quán)的檢驗人員的簽字或蓋章。，且結(jié)果合格，經(jīng)相關(guān)部門檢驗員認(rèn)可，才能交付，除非獲得顧客的書面授權(quán)。《采購物品檢驗和試驗管理規(guī)定》。，辦公室等部門配合檢驗員對其進行隔離或標(biāo)識，放置在不合格區(qū)或加貼不合格標(biāo)簽，或注明不合格的原因，防止非預(yù)期的使用或交付。：退貨、挑選使用、降級使用、報廢、讓步接收等。由授權(quán)人員在檢驗單據(jù)或不合格品處理單中判別。，必須按原檢驗規(guī)定進行重新檢驗。，或在產(chǎn)品開始使用后，發(fā)現(xiàn)不合格時，辦公室組織相關(guān)部門采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，必要時由經(jīng)營部與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。，但不影響顧客使用時，可以辦理讓步接收，如果合同中有要求時，讓步接收需經(jīng)顧客確認(rèn)同意；或者在讓步的產(chǎn)品交付時，將讓步的情況在產(chǎn)品本身或隨行的資料、單據(jù)中注明，向顧客、最終使用者、執(zhí)法機構(gòu)或其他相關(guān)方明示。：顧客滿意程度、產(chǎn)品質(zhì)量要求符合性統(tǒng)計、供方信息反饋以及以往的內(nèi)審報告、管理評審報告；糾正、預(yù)防、改進措施執(zhí)行記錄等，以證實質(zhì)量管理體系運行的適宜性和有效性，并且在日常對體系運行的檢查和監(jiān)督過程中，公司工程部、保衛(wèi)部、經(jīng)營部也要及時收集和分析各方面反饋回的信息。，以了解顧客的滿意程度、未來的需求和期望，了解供方產(chǎn)品、外供產(chǎn)品及過程的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢。，積極的尋找體系持續(xù)改進的機會，確定需要預(yù)防或改進的方面。、外部審核，管理評審及相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施建立自我完善的機制，通過對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審等各方面信息的分析，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。，由辦公室以質(zhì)量計劃的形式予以明確，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，調(diào)配適當(dāng)?shù)馁Y源予以執(zhí)行，為相關(guān)方創(chuàng)造更多的價值。 糾正措施，需采取糾正措施，消除不合格的原因，防止其再次發(fā)生：同一供方同一種產(chǎn)品，連續(xù)兩批（次）嚴(yán)重不合格；過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超出公司規(guī)定值時；顧客投訴時；內(nèi)審、管理評審出現(xiàn)不合格時；其他不符合方針、目標(biāo)、或體系文件要求的情況。，發(fā)出相應(yīng)的《糾正措施及驗證記錄》 ，并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門進行原因分析，評審必要時，填寫糾正措施，經(jīng)發(fā)出部門確認(rèn)后實施，發(fā)出部門對該措施的執(zhí)行情況進行跟蹤、評審并記錄。辦公室基于數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，識別必要的預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，使用《預(yù)防措施及驗證記錄》 ，填寫潛在不合格事實及原因，組織相關(guān)責(zé)任部門分析確定對應(yīng)的預(yù)防措施，經(jīng)管理者代表確認(rèn)后實施，辦公室或管理者代表對預(yù)防措施的執(zhí)行情況進行跟蹤驗證、評審并予以記錄。《糾正預(yù)防措施控制程序》。《顧客滿意度測量控制程序》《內(nèi)部體系審核控制程序》《不合格控制程序》《糾正預(yù)防措施控制程序》