【正文】 對(duì)不合格品進(jìn)行處理，并跟蹤記錄不合格品的處理結(jié)果。、預(yù)防、改進(jìn)措施的實(shí)施。公司為確保服務(wù)質(zhì)量，對(duì)顧客滿意、內(nèi)部審核和過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)視做出明確規(guī)定，并且通過(guò)統(tǒng)計(jì)技術(shù)（如調(diào)查表、服務(wù)能力分析）的運(yùn)用，對(duì)測(cè)量和監(jiān)控的信息進(jìn)行分析和處理。 顧客滿意，通過(guò)適當(dāng)?shù)那溃髟兒捅O(jiān)視顧客滿意度的信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。，由業(yè)務(wù)處定期向顧客發(fā)出《意見(jiàn)征詢表》 ，調(diào)查顧客對(duì)本公司服務(wù)的滿意程度，并發(fā)表相關(guān)的意見(jiàn)和建議，業(yè)務(wù)處也可以通過(guò)顧客的投訴、與顧客的日常溝通的信息反饋等渠道獲取顧客滿意度的信息。，了解公司的產(chǎn)品或服務(wù)滿足顧客需求和期望的程度，分析顧客需求和期望的變化趨勢(shì)，以及需要改進(jìn)的方面，反饋給辦公室組織采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施?！额櫩蜐M意度測(cè)量控制程序》。a) 每年年初，辦公室負(fù)責(zé)制訂年度內(nèi)部體系年度審核計(jì)劃，定期進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定公司的質(zhì)量體系是否符合 ： 標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求，是否得到有效的實(shí)施和保持。b) 計(jì)劃的制定應(yīng)考慮：所涉及對(duì)象的現(xiàn)狀、重要性及其影響，以往審核的結(jié)果，對(duì)各個(gè)部門(mén)所開(kāi)展的質(zhì)量活動(dòng)每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部體系審核，同時(shí)涵蓋部門(mén)負(fù)責(zé)的主要活動(dòng)（過(guò)程） ，并規(guī)定審核采用的方法。a) 管理者代表負(fù)責(zé)組織審核組，審核組成員必須與被審核部門(mén)無(wú)直接責(zé)任關(guān)系并具備內(nèi)審員資格，審核組長(zhǎng)應(yīng)具備較強(qiáng)獨(dú)立工作能力。b) 審核前，審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)審核小組會(huì)議，明確《審核實(shí)施計(jì)劃》 ，組織審核員編制相應(yīng)的檢查表。a) 首次會(huì)議后，審核員根據(jù)實(shí)施計(jì)劃和檢查表，采用交談、調(diào)閱文件、現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)等方法收集客觀證據(jù)并記錄。b) 在末次會(huì)議中，審核組根據(jù)討論的結(jié)果，發(fā)出《不合格通知單》給相關(guān)部門(mén)，由相關(guān)部門(mén)進(jìn)行原因分析，提出糾正措施，并經(jīng)審核員確認(rèn)后，實(shí)施糾正，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行檢查驗(yàn)證。，以書(shū)面報(bào)告的形式提交總經(jīng)理，作為管理評(píng)審的依據(jù)?！秲?nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》 。，考慮其重要及影響程度，逐步采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視，以滿足業(yè)主（住戶）要求。，確認(rèn)每一個(gè)工序持續(xù)滿足其預(yù)期結(jié)果的能力。，分別采用過(guò)程能力分析、計(jì)劃完成率等方法對(duì)其進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視。根據(jù)監(jiān)視測(cè)量的結(jié)果，對(duì)過(guò)程能力不足或異常的工序，由公司采取相應(yīng)的糾正措施，并實(shí)施和驗(yàn)證。、工程部、安保部、經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)編制各類(lèi)相應(yīng)檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)，明確檢驗(yàn)頻率、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、判別依據(jù)，使用的測(cè)量和監(jiān)視裝置等內(nèi)容，作為產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)視的依據(jù)。，進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn)，驗(yàn)證外供產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的要求，填寫(xiě)相應(yīng)檢驗(yàn)記錄。，給出檢驗(yàn)結(jié)果和判定，并有經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)人員的簽字或蓋章。，且結(jié)果合格，經(jīng)相關(guān)部門(mén)檢驗(yàn)員認(rèn)可，才能交付，除非獲得顧客的書(shū)面授權(quán)。《采購(gòu)物品檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理規(guī)定》。，辦公室等部門(mén)配合檢驗(yàn)員對(duì)其進(jìn)行隔離或標(biāo)識(shí)，放置在不合格區(qū)或加貼不合格標(biāo)簽，或注明不合格的原因，防止非預(yù)期的使用或交付。：退貨、挑選使用、降級(jí)使用、報(bào)廢、讓步接收等。由授權(quán)人員在檢驗(yàn)單據(jù)或不合格品處理單中判別。，必須按原檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行重新檢驗(yàn)。，或在產(chǎn)品開(kāi)始使用后，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，辦公室組織相關(guān)部門(mén)采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，必要時(shí)由經(jīng)營(yíng)部與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。，但不影響顧客使用時(shí)，可以辦理讓步接收，如果合同中有要求時(shí)，讓步接收需經(jīng)顧客確認(rèn)同意；或者在讓步的產(chǎn)品交付時(shí)，將讓步的情況在產(chǎn)品本身或隨行的資料、單據(jù)中注明，向顧客、最終使用者、執(zhí)法機(jī)構(gòu)或其他相關(guān)方明示。：顧客滿意程度、產(chǎn)品質(zhì)量要求符合性統(tǒng)計(jì)、供方信息反饋以及以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告；糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等，以證實(shí)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性和有效性，并且在日常對(duì)體系運(yùn)行的檢查和監(jiān)督過(guò)程中，公司工程部、保衛(wèi)部、經(jīng)營(yíng)部也要及時(shí)收集和分析各方面反饋回的信息。，以了解顧客的滿意程度、未來(lái)的需求和期望，了解供方產(chǎn)品、外供產(chǎn)品及過(guò)程的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢(shì)。，積極的尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要預(yù)防或改進(jìn)的方面。、外部審核，管理評(píng)審及相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施建立自我完善的機(jī)制，通過(guò)對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審等各方面信息的分析，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。，由辦公室以質(zhì)量計(jì)劃的形式予以明確，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，調(diào)配適當(dāng)?shù)馁Y源予以執(zhí)行，為相關(guān)方創(chuàng)造更多的價(jià)值。 糾正措施，需采取糾正措施，消除不合格的原因，防止其再次發(fā)生：同一供方同一種產(chǎn)品，連續(xù)兩批（次）嚴(yán)重不合格；過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題，或超出公司規(guī)定值時(shí)；顧客投訴時(shí)；內(nèi)審、管理評(píng)審出現(xiàn)不合格時(shí)；其他不符合方針、目標(biāo)、或體系文件要求的情況。，發(fā)出相應(yīng)的《糾正措施及驗(yàn)證記錄》 ，并確定責(zé)任部門(mén)，由責(zé)任部門(mén)進(jìn)行原因分析，評(píng)審必要時(shí)，填寫(xiě)糾正措施，經(jīng)發(fā)出部門(mén)確認(rèn)后實(shí)施，發(fā)出部門(mén)對(duì)該措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、評(píng)審并記錄。辦公室基于數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，識(shí)別必要的預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，使用《預(yù)防措施及驗(yàn)證記錄》 ，填寫(xiě)潛在不合格事實(shí)及原因，組織相關(guān)責(zé)任部門(mén)分析確定對(duì)應(yīng)的預(yù)防措施，經(jīng)管理者代表確認(rèn)后實(shí)施，辦公室或管理者代表對(duì)預(yù)防措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證、評(píng)審并予以記錄。《糾正預(yù)防措施控制程序》?！额櫩蜐M意度測(cè)量控制程序》《內(nèi)部體系審核控制程序》《不合格控制程序》《糾正預(yù)防措施控制程序》