【正文】 核計劃》，并上報管理者代表審批。8．2．2．2 內(nèi)審的頻次、范圍和方法a) 公司規(guī)定每間隔12個月至少對全公司屹部門進(jìn)行一次全面完整的內(nèi)部質(zhì)量體系審核。必要時，管理者代表還將根據(jù)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作情況及外部環(huán)境變化情況以及前次審核的結(jié)果，針對不同的范圍追加審核的頻次；b) 內(nèi)審的方法視情況采用集中式或滾動式。8．2．2．3 內(nèi)部審核目的a) 確定質(zhì)量管理體系是否符合公司所確定的計劃安排和質(zhì)量管理體系文件的要求以及ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求。c) 確定質(zhì)量管理體系是否得到有效地實施和保持。8．2．2．4 內(nèi)審結(jié)果及跟蹤措施a) 《內(nèi)部審核報告》由內(nèi)審組討論通過。內(nèi)審組組長審核簽字，報管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)至相關(guān)部門，并按照《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行管理。b) 針對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)不符合項，由有關(guān)責(zé)任部門制定糾正措施，報請審核組長確認(rèn)，并在限定時間內(nèi)實施改進(jìn)。對于不符合項的改進(jìn)情況，由審核員跟蹤活動，以驗證糾正措施的實施情況。8．2．2．5 內(nèi)審員內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過考試合格取得內(nèi)審員資格證書，并經(jīng)過公司聘任產(chǎn)生。內(nèi)審員應(yīng)具有生產(chǎn)和管理經(jīng)驗的人員擔(dān)任，負(fù)責(zé)按照《內(nèi)部審核計劃》對公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，并記錄審核結(jié)果。8．2．2．6 支持性文件QB/UKASCX0162000 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》8．2．3 過程的測量和監(jiān)控8．2．3．01 職責(zé)總工程師領(lǐng)導(dǎo)過程的測量和監(jiān)控的管理工作。技術(shù)開發(fā)部歸口管理過程的測量和監(jiān)控。8．2．3．02 質(zhì)量管理體系過程持續(xù)滿足其預(yù)期的能力是質(zhì)量管理體系有效性的體現(xiàn)。本公司通過對主要過程能力的各項因素的監(jiān)控以及必要時的測量活動來保持其過程的能力。8．2．3．2 過程能力的測量監(jiān)控主要內(nèi)容a) 主要設(shè)備完好率；b) 車間或工序合格率；c) 采購產(chǎn)品合格率；d) 必要時的工序能力；e) 顧客滿意程度。8．2．2．3 測量和監(jiān)控主要分析工具：a) 統(tǒng)計圖法；b) 因果圖；c) 排列圖；d) 控制圖。8．2．3．4 其測量和分結(jié)果識別如需要采取糾正措施或?qū)嵤└倪M(jìn)時，應(yīng)按《改進(jìn)控制程序》執(zhí)行。8．2．3．5 支持性文件QB/UKASCX0172000 《過程的測量和監(jiān)控控制程序》8．2．4 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控8．2．4．01 職責(zé)總工程師領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品的測量和監(jiān)控的管理工作。質(zhì)量保證部歸口管理測量和監(jiān)控工作。技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)提供檢驗規(guī)程，明確檢測點(diǎn)和判斷依據(jù)。8．2．4．02 控制要求8．2．4．1 本公司將對產(chǎn)品實現(xiàn)測量和監(jiān)控，以驗證產(chǎn)品是否達(dá)到顧客的要求。這種測量和監(jiān)控還在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當(dāng)階段予以驗證。8。2。4。2 產(chǎn)品放行責(zé)任者應(yīng)經(jīng)董事長授權(quán)。8．2．4．3 產(chǎn)品測量和監(jiān)控必須按規(guī)定要求進(jìn)行測量和判別。8．2．4．4 本公司在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，如發(fā)生緊急或例外放行，應(yīng)得到授權(quán)者的批準(zhǔn)，并有可靠的追溯方法。8．2．4．5 本公司的產(chǎn)品在所有活動未圓滿完成之前，不得放行或交付顧客，除非得到顧客的批準(zhǔn)。8．2．4．6 支持性文件QB/UKASCX0182000 《產(chǎn)品的測量和監(jiān)控控制程序》8．3 不合格品控制8．3．01 職責(zé)總工程師領(lǐng)導(dǎo)不合格品控制的管理工作。質(zhì)量保證部歸口管理不合格品控制。8．3．02 控制要求8．3．1 本公司應(yīng)確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。8．3．2 發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識、記錄、隔離、評審和處置。8．3．3 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)不合格品的評審，技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)提出返修方案，責(zé)任部門負(fù)責(zé)處置。8．3．4 根據(jù)評審意見和不合格嚴(yán)重程度可能提出以下處置意見：a) 返工；b) 返修后不經(jīng)返修讓步接受；c) 降級使用；d) 報廢（拒收）。8．3．5 不合格品的讓步接受。當(dāng)合同有規(guī)定時，必須由本公司總工程師批準(zhǔn)，并征得顧客或其代表的同意。8．3．6 對在交付回開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，公司一股腦針對不合格造成的后果采取適當(dāng)?shù)难a(bǔ)救措施。8．3．7 質(zhì)量保證部對返工、返修或讓步接受的產(chǎn)品做好記錄。8．3．8 支持性文件QB/UKASCX0192000 《不合格控制程序》8．4 數(shù)據(jù)分析8．4．01 職責(zé)總工程師領(lǐng)導(dǎo)數(shù)據(jù)分析的管理工作。技術(shù)開發(fā)部歸口管理數(shù)據(jù)分析的工作。8．4．02 控制要求8．4．1 公司收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識別可能實施的改進(jìn)。8．4．2 數(shù)據(jù)的來源8．4．2．1 外部信息a) 政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；b) 外部檢查的結(jié)果及反饋；c) 市場、西產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向；d) 相關(guān)方（如顧客、供方等）的投訴或反饋。8．4．2．2 內(nèi)部信息a) 目標(biāo)完成情況；b) 內(nèi)審報告、管理評審報告；c) 質(zhì)量記錄、不合格信息、糾正或預(yù)防措施實施情況；d) 其它。8．4．3 通過數(shù)據(jù)分析為質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性的評價提供如下信息：8．4．3．1 顧客滿意湖不滿意。8．4．3．2 與顧客要求的符合性。8．4．3．3 過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會。8．4．3．4 采購產(chǎn)品的質(zhì)量及供方的情況。8．4．3．5 為公司尋找質(zhì)量管理體系改進(jìn)機(jī)會。8．4．4 支持性文件QB/UKASCX0202000 《數(shù)據(jù)分析控制程序》8．5 改進(jìn)8．5．01 職責(zé)管理者代表領(lǐng)導(dǎo)糾正和預(yù)防措施的管理工作。質(zhì)量保證部歸口管理糾正和預(yù)防措施的工作。8．5．02 控制要求8．5．1 持續(xù)改進(jìn)本公司通過使用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審而促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。8．5．2 糾正措施8．5．2．1 本公司采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。所采取的糾正措施應(yīng)考慮與多發(fā)現(xiàn)不合格的影響程度相適應(yīng)。8．5．2．2 糾正措施的實施采取以下步驟：a) 評審不合格，包括對顧客的意見和投訴加以關(guān)注；b) 通過調(diào)查分析確定不合格的原因；c) 評價確保不合格不再發(fā)生的糾正措施的需求；d) 確保并實施所需求的糾正措施；e) 跟蹤并記錄糾正措施實施的結(jié)果；f) 評價糾正措施的有效性。8．5．2．3 通過糾正措施的制定和實施以確保本公司的質(zhì)量管理體系不斷完善，并促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)。8．5．3 預(yù)防措施8．5．3．1 本公司對體系運(yùn)行和產(chǎn)品實現(xiàn)中存在的潛在不合格進(jìn)行分析，識別所需的預(yù)防措施，制定和實施預(yù)防措施以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生所制定的預(yù)防措施應(yīng)考慮與所發(fā)現(xiàn)問題的影響程度相適應(yīng)。8．5．3．2 預(yù)防措施的實施采取以下步驟：a) 識別潛在不合格及其原因；b) 評價防止不合格發(fā)生的措施要求；c) 跟蹤、驗證并記錄措施的有效性，并做出永久更改或進(jìn)一步采取措施的決定。8．5．3．3 通過預(yù)防措施的制訂并實施，使本公司的質(zhì)量管理體系更加完善，并促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)性改進(jìn)。8．5．3．4 支持性文件QB/UKASCX0212000 《糾正和預(yù)防措施控制程序》9 質(zhì)量手冊的管理9．1 編制、審核和批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊》的起草工作由公司辦主持策劃。9．1．1 《質(zhì)量手冊》起草完畢，由管理者代表組織公司有關(guān)部門負(fù)責(zé)進(jìn)行審定，公司董事長批準(zhǔn)發(fā)布。9．2 發(fā)放、使用9．2．1 《質(zhì)量手冊》有公司辦負(fù)責(zé)印刷、保管、發(fā)放。9．2．2 《質(zhì)量手冊》的使用公司內(nèi)部必須使用具有分發(fā)號并蓋有“受控”標(biāo)記的《質(zhì)量手冊》，任何個人或部門都不得使用“非受控”的《質(zhì)量手冊》。向顧客及有關(guān)單位提供的《質(zhì)量手冊》必須在封面加蓋“非受控”標(biāo)記，并由總經(jīng)理工作部進(jìn)行登記。9．2．3 《質(zhì)量手冊》持有人應(yīng)愛護(hù)手冊，確保其完整、整潔。任何持有《質(zhì)量手冊》的個人或部門不得向該持有手冊的個人或單位提供，也不準(zhǔn)復(fù)印。9．2．4 《質(zhì)量手冊》是公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的基本法規(guī)，任何部門或個人不得以行政手段干預(yù)其執(zhí)行。9．2．5 當(dāng)《質(zhì)量手冊》持有人因工作變更不需要繼續(xù)持有時，應(yīng)主動到經(jīng)營管理科辦理歸還手續(xù)。9．3 手冊的修改9．3．1 《質(zhì)量手冊》經(jīng)運(yùn)行實踐需要進(jìn)行局部條款修改時，由有關(guān)部門提出申請，總經(jīng)理工作部審核，報管理者代表審定，由董事長批準(zhǔn)。修改內(nèi)容應(yīng)通知到持有“受控”《質(zhì)量手冊》的所有人員。9．3．2 《質(zhì)量手冊》的主要內(nèi)容或局部有重大修改時，由總經(jīng)理工作部組織人員進(jìn)行修訂，并按原審批程序報批。9．4 手冊持有人的責(zé)任9．4．1 《質(zhì)量手冊》持有人必須不折不扣的組織本部門職工貫徹執(zhí)行其有關(guān)規(guī)定。9．4．2 《質(zhì)量手冊》持有人必須妥善保管“受控”的手冊。如發(fā)生丟失、應(yīng)寫出書面材料，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，方可向經(jīng)營管理科提出補(bǔ)發(fā)申請，辦理相應(yīng)手續(xù)后補(bǔ)發(fā)。36