【正文】 性才能暴露出來。③ 針對上述情況，本公司安裝服務的關鍵過程是：調(diào)試，特殊過程為PPR管材熱熔過程。對這些過程應進行確認，證實他們的過程能力，適用時，這些確認的安排應包括：過程鑒定。證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施；對所使用的設備、設施能力及相關施工（服務）人員要進行崗位培訓、考核，持證上崗；由技術部編制調(diào)試作業(yè)指導書，經(jīng)總工審批并實施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量；對這些過程的安裝、服務，監(jiān)控應進行記錄，填寫相應的施工報表（施工流程卡）和檢驗記錄；對施工運作實施監(jiān)控，配置適用的測量與監(jiān)控裝置，執(zhí)行《測量和監(jiān)控裝置的控制程序》；施工中要認真做好自檢（檢查本工序工作）、專檢（專職檢驗員），并作好相應記錄。對施工過程完工的確認，應執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》的有關規(guī)定。標識和可追溯性控制a) 根據(jù)需要，質(zhì)量安全部規(guī)定有關標識的方法，并對其有效性進行監(jiān)控；以便當施工出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進行追溯。如果不標識不會影響追溯時，也可以不對產(chǎn)品進行標識。b) 各相關部門負責所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標識，負責將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分別擺放，負責對所有標識的維護。c) 產(chǎn)品標識及可追溯性。在有追溯性要求時，予以標識以便于追溯；對采購產(chǎn)品標識可采用產(chǎn)品本身的標識（如原標識不清，倉庫保管員應掛上標簽或《成品合格證》）。施工過程不進行標識。當合同、法律、法規(guī)和公司自身需要（如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風險等），對可追溯性有要求時，本公司產(chǎn)品的追溯路徑為：工程驗收單施工卡領料單采購產(chǎn)品原標識d) 狀態(tài)標識為：檢驗狀態(tài)：采購產(chǎn)品分為合格、不合格、待檢，設置標識牌呈標簽放在產(chǎn)品位置上或區(qū)域。顧客財產(chǎn)的控制a) 質(zhì)量安全部負責對顧客財產(chǎn)進行驗證，出具相應的檢驗報告。b) 驗證合格的顧客財產(chǎn)入庫貯存時，應將其入置于專門指定的處所，或在其“物資收發(fā)卡”上注明為顧客財產(chǎn)。c) 對于顧客財產(chǎn)的貯存和維護，應根據(jù)產(chǎn)品的特點，或按照顧客的要求進行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護不當造成變質(zhì)、損壞或丟失。d) 在接收、使用、貯存、搬運期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應填寫“顧客財產(chǎn)問題反饋表”連同檢驗報告，及時反饋給顧客，協(xié)商處理。e) 顧客的財產(chǎn)應按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自作它用或處理。f) 對于顧客的知識產(chǎn)權，如專利技術、產(chǎn)品規(guī)范、設計圖樣、管理或商業(yè)機密等信息，應進行保密控制。對顧客提供的有關產(chǎn)品工程技術文件等，應按文件控制程序進行控制。產(chǎn)品防護a) 對于采購、加工產(chǎn)品從接收、放行、交付直到預期的目的地或所有階段為防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯用。對貯存物品要進行必要的防護。b) 產(chǎn)品搬運的控制產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負責人，應根據(jù)產(chǎn)品的特點，在安裝使用時，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合格的搬運方法，應考慮：① 不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓；② 應按包裝箱外標記的要求進行搬運；保持搬運通道暢通；搬運過程中注意保護好產(chǎn)品，防止丟失或損壞；③ 對易損、危險物品應制定專門的搬運指導書，或使用特殊的搬運工具。c) 貯存控制① 采購部應對庫存物資編制倉庫管理制度，規(guī)定倉庫的管理，按規(guī)定碼放，對有貯存要求的物品，要明確標識有效期，保證先入先出；② 所有貯存物品應建立《物資收發(fā)臺帳》，倉庫每月要定期盤點，做好帳的清理，保持帳、物相符，庫管員要經(jīng)常查看庫房物品，發(fā)現(xiàn)異常及時通知質(zhì)量安全部確認處理。d) 交付控制質(zhì)量安全部負責工程施工階段和最終驗收交付。工程交付后的活動a) 業(yè)務部負責組織，協(xié)調(diào)售后服務工作；負責與顧客聯(lián)絡，妥善處理顧客投訴，保存相關的服務記錄；負責顧客滿意程度的測量，確定顧客的需求和潛在需求；每年派出市場調(diào)研人員利用與顧客的交往，介紹公司業(yè)務，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求動向。b) 咨詢服務① 對顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，業(yè)務部要有專人解答并記錄，對暫時不能解答的問題，應詳細記錄并會同相關部門研究后予以答復。② 業(yè)務部要定期統(tǒng)計顧客使用情況，填寫《完工工程報告》。③ 建立顧客檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及工程項目名稱，了解顧客情況，與顧客保持密切聯(lián)系。五、相關文件：《設計和（或）開發(fā)控制程序》、《實現(xiàn)過程的策劃程序》、《與顧客有關的過程控制程序》、《文件控制程序》、《設施和工作環(huán)境控制程序》、《過程和產(chǎn)品的測量監(jiān)控程序》、《顧客滿意程度和測量程序》、《采購控制程序》、《庫房管理制度》六、質(zhì)量記錄：《項目實施計劃》、《施工卡》、《器材采購計劃》、《進貨驗證記錄》 測量和監(jiān)控裝置控制程序一、目的：對用于產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量裝置進行控制，確保監(jiān)視和測量結果的有效性。二、范圍：適用于本公司對產(chǎn)品和過程進行監(jiān)視和測量裝置的控制。三、職責質(zhì)量安全部是監(jiān)視和測量裝置歸口管理部門，負責對其進行驗收，鑒定和管理。使用部門要維護保養(yǎng)監(jiān)視和測量裝置。四、工作程序監(jiān)視和測量裝置采購及驗收a) 根據(jù)產(chǎn)品監(jiān)視和測量項目的需要，使用部門填寫《申購物資計劃單》（包括型號、數(shù)量、規(guī)格、精度、用途等），經(jīng)部門負責人審核簽字，報管理者代表審批。b) 質(zhì)量安全部組織使用部門對采購的測量設備進行驗收，寫出驗收報告，合格后可辦理入庫手續(xù)。必要時由計量部門鑒定合格后，才能投入使用。測量設備鑒定標識a) 質(zhì)量安全部根據(jù)測量設備的鑒定周期，與有資格計量鑒定部門聯(lián)系進行測量設備的鑒定。b) 質(zhì)量安全部負責全公司測量設備的統(tǒng)一編號，建立臺帳，并加貼計量標識，保存鑒定證書。測量設備的失靈處理和維修在檢驗過程中測量設備出現(xiàn)偏離狀態(tài)，應立即報質(zhì)量安全部，由其聯(lián)系修理，保存修理記錄，對已檢的產(chǎn)品需要重新檢驗確保準確度。測量設備管理a) 各使用部門操作人員要嚴格按使用說明書操作，做好維護保養(yǎng)，做好記錄。b) 質(zhì)量安全部要保存好原本使用說明書，使用部門需要時，可復印并登記。c) 測量設備應提供適宜環(huán)境條件測量設備報廢與封存a) 對鑒定后達不到檢驗精度的測量設備，質(zhì)量安全部要通知使用部門，經(jīng)管理者代表審批后，作報廢處理。b) 各使用部門對閑置測量設備，要提出申請封存，由質(zhì)量安全部負責封存做好標識，如需使用，應提出申請，經(jīng)鑒定合格后方可投入使用。質(zhì)量安全部保存相關記錄和鑒定證書。五、相關文件：《采購控制程序》六、相關記錄：《測量設備臺帳》、《測量設備周期鑒定計劃及記錄》、《測量設備失準及校準記錄》10 測量、分析和改進為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性，以及實現(xiàn)其不斷的改進，在對測量和監(jiān)控活動做出規(guī)定、策劃和實施時，應考慮如下幾點：在確定測量和監(jiān)控的項目、測量點時要考慮能使組織獲益；要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息；確定測量和監(jiān)控的方法，應考慮包括使用統(tǒng)計技術在內(nèi)；應按規(guī)定和策劃的結果實施測量和監(jiān)控活動。為此編制如下程序：《顧客滿意程度測量程序》、《內(nèi)部審核程序》、《過程和工程的測量和監(jiān)控程序》、《不合格控制程序》、《數(shù)據(jù)分析控制程序》、《改進控制程序》 顧客滿意程序測量程序一、目的：對顧客滿意度進行測量，其結果作為適當監(jiān)控和改進，以提高顧客滿意度。二、范圍：適用于對顧客滿意程序的測量。三、職責業(yè)務部a) 負責組織對顧客滿意程度進行監(jiān)視和測量，確定顧客的需求和期望；b) 負責收集、分析顧客的反饋信息，提出改進措施；c) 負責妥善處理顧客投訴，并做好記錄；各相關部門配合四、工作程序顧客信息收集，分析和處理a) 業(yè)務部負責收集顧客滿意程度的信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。b) 對顧客可采取面談、信函、電話、傳真等方式進行咨詢，不能回答的顧客問題，請示公司領導后給予答復。c) 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量等方面投訴，要經(jīng)公司領導分析研究后，由業(yè)務部妥善處理。顧客滿意程度測量a) 每年第四季度，業(yè)務部向顧客發(fā)送《顧客滿意程度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對產(chǎn)品質(zhì)量、服務的滿意程度，收集信息，進行統(tǒng)計分析。b) 業(yè)務部對上述調(diào)查表進行統(tǒng)計分析，確定顧客的需求和期望，提出改進措施。建立顧客檔案業(yè)務部要對顧客建立檔案，記錄顧客名稱、地址、電話聯(lián)系人、購貨（工程施工）日期、數(shù)量、型號規(guī)格，信息反饋等方面內(nèi)容。五、相關文件：《與顧客有關過程控制程序》、《糾正和預防措施控制程序》六、相關記錄：《顧客滿意程度調(diào)查表》、《糾正和預防措施通知單》 內(nèi)部審核程序一、目的：為評價質(zhì)量管理體系是否符合標準要求，得到有效運行，保持和持續(xù)改進。二、范圍：適用于本公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部質(zhì)量活動的控制。三、職責人事行政部負責編制《年度內(nèi)部審核計劃》管理者代表批準《年度內(nèi)部審核計劃》，任命內(nèi)審組長。內(nèi)審組長實施內(nèi)審計劃四、工作程序年度內(nèi)審計劃編制a) 人事行政部按照公司領導指示，編制《年度內(nèi)部審核計劃》，于每年12月底前報管理者代表審批。b) 內(nèi)審頻次① 每年第四季度對質(zhì)量管理體系進行一次內(nèi)部審核。② 當發(fā)生以下情況時，可對整個體系或體系中某些條款進行審核。公司的質(zhì)量管理體系文件有較大更改；產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)大批不合格品；外審前或顧客要求時。審核的準備a) 管理者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審員。具有內(nèi)審員資格但與受審部門無直接關系人員組成內(nèi)審組。b) 內(nèi)審組長編制《內(nèi)審實施計劃》，經(jīng)管理者代表審批后，提前一周將計劃通知受審部門。c) “內(nèi)審實施計劃”內(nèi)容為：① 受審部門、目的、范圍、日期；② 審核依據(jù)；③ 審核標準條款及時間安排；④ 內(nèi)審員分工。d) 內(nèi)審組成員按其分工要求做好內(nèi)審檢查表。e) 受審部門接到《內(nèi)審實施計劃》后，如對審核時間和審核條款存異議，可在兩日內(nèi)通知審核組長，協(xié)商后另作安排，并報管理者代表審批。內(nèi)部審核實施a) 首次會議由管理者代表主持召開受審部門領導、內(nèi)審員以及有關人員參加會議并進行會議簽到。由內(nèi)審組長介紹審核目的、范圍、依據(jù)和安排。b) 現(xiàn)場審核① 按照《內(nèi)審實施計劃》以及內(nèi)審員分工，按部門進行審核。在審核現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)審核計劃外，但與質(zhì)量管理體系有關問題也要進行審核。② 內(nèi)審員通過座談、查閱文件、記錄、現(xiàn)場檢查等方式進行審核。通過抽樣調(diào)查，收集客觀證據(jù)，并做好記錄。③ 在審核中發(fā)現(xiàn)不符合項，要經(jīng)受審部門確認，做好記錄。④ 現(xiàn)場審核結束后，由內(nèi)審組長召開全體內(nèi)審員會議，討論評價審核結論，確定不符合項，由受審部門領導確認簽字。c) 末次會議管理者代表主持召開由各部門領導，內(nèi)審員以及有關人員參加的末次會議，并進行會議簽到，其內(nèi)容；① 內(nèi)審組長通報本次內(nèi)審情況和結果；② 內(nèi)審組長通報本次受審部門的不符合項以及糾正措施的時間要求；③ 管理者代表對內(nèi)審進行總結。內(nèi)審報告a) 內(nèi)審結束后三天內(nèi)，由內(nèi)審組長寫出《內(nèi)部審核報告》，經(jīng)管理者代表審批后，連同《不符合項報告》一起發(fā)到公司領導和有關部門。b) 內(nèi)審結果提交管理評審。不符合項的驗證根據(jù)《不符合項報告》內(nèi)容，受審部門要進行原因分析，采取糾正措施，并在規(guī)定期限內(nèi)糾正，人事行政部或內(nèi)審員跟蹤驗證。本程序所涉及質(zhì)量記錄，由人事行政部保存。五、相關文件：《文件控制程序》、《管理評審程序》、《糾正和預防措施控制程序》六、相關記錄：《年度內(nèi)部審核計劃》、《內(nèi)審實施計劃》、《會議簽到表》、《不符合項報告》、《內(nèi)部審核報告》 過程和項目、工程的測量和監(jiān)控程序一、目的：對工程實現(xiàn)必須的過程進行測量和監(jiān)控，以確保滿足顧客的要求；對工程特性進行測量和監(jiān)控，以驗證相關要求得到滿足。二、范圍：適用于對工程實現(xiàn)過程持續(xù)滿足其預定目的的能力進行確認，對工程施工過程進行測量和監(jiān)控。三、職責質(zhì)量安全部負責對過程和采購品、工程項目的測量和監(jiān)控。四、程序過程的測量和監(jiān)控a) 技術部負責識別需要進行測量和監(jiān)控的實現(xiàn)過程，它包括工程項目實現(xiàn)過程，也包括公司根據(jù)工程特點策劃的各過程和子過程，特別是安裝服務運作的全過程。b) 過程持續(xù)滿足預定目的的能力，是指過程實現(xiàn)工程并使?jié)M足要求的本領。c) 與質(zhì)量相關的各過程應根據(jù)組織總目標進行分解，轉化為本過程具體的質(zhì)量目標，如技術部的工序施工合格率、技術部的設計輸出文件失誤率、采購部采購產(chǎn)品的合格率、業(yè)務部的工程成交率及顧客滿意率等，為保證目標的順利完成，需進行相應的測量和監(jiān)控。① 質(zhì)量安全部負責使用控制圖，對質(zhì)量形成的關鍵過程進行測量，對圖形數(shù)據(jù)分布趨勢分析明確過程質(zhì)量和過程實際能力之間的關系，以確定需要采取糾正或預防措施的時機；② 當設計的各階段及工程工序質(zhì)量多次出現(xiàn)不合格返工時，質(zhì)量安全部應及時發(fā)出《糾正和預防措施處理單》，定出責任部門，對其人員、設備、器材、各類規(guī)程及檢驗等方面分析原因并采取相應的措施；當需要采取改進措施時，質(zhì)量安全部制定相應的改進計劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，交責任部門實施，質(zhì)量安全部負責跟蹤驗證實施效果。工程施工的測量和監(jiān)控a) 技術部負責編制或提供相應檢測規(guī)程，質(zhì)量安全部明確檢測點、檢測頻率、檢測項目、檢測方法、判別依據(jù)、使用的檢測設備等來進行檢測。b) 進貨驗證① 對購進器材，倉庫保管員負責核對采購單，確認物料品名、規(guī)格、數(shù)量等無誤、包裝無損后，并按規(guī)定程序進行驗證，填寫《進貨驗證記錄》。倉庫對合格品標識并登記辦理入庫手續(xù)；驗證不合格品，在物料上掛“不合格”標簽，按《不合格控制程序》進行處理。② 采購產(chǎn)品的驗證方式驗證方式可包括檢驗、測量、觀察、驗證合格證明文件等方式。質(zhì)量安全部根據(jù)產(chǎn)品的重要性規(guī)定具體驗證方法。c) 工程施工過程的工序監(jiān)視和測量控制① 施工人員在完成施工后要進行自檢，檢查是否符合工程質(zhì)量要求，然后向該組負責人（兼檢驗員）提出檢驗申請，由檢驗員進行檢驗，并在《施工卡》上簽字。若不合格按要求返工。返工后需重新檢驗，直至合格為止。② 工程監(jiān)理驗收對工程階段性檢驗驗收需監(jiān)理人員驗收的，完后由項目經(jīng)理驗收后，通知監(jiān)理人員進行驗收簽字。d