【導(dǎo)讀】 羈節(jié)莇蚅袇芁蒀蕆螃芀艿蚃蝿艿莂薆肈羋蒄螁羃芇薆薄衿芆芆蝿螅莆莈薂肄蒞蒁螈羀莄薃薁羆莃莂螆袂羀蒅蠆螈罿薇襖肇羈芇蚇羃羇荿袃衿肆蒁蚅螅肅薄蒈肅肄芃蚄聿肄蒆蕆羅肅薈螂袁肂羋薅螇肁莀螀肆肀蒂薃腿薅蝿袈膈芄薁螄膈莆螇蝕膇蕿薀肈膆羋裊羄膅莁蚈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅節(jié)芅葿羈節(jié)莇蚅袇芁蒀蕆螃芀艿蚃蝿艿莂薆肈羋蒄螁羃芇薆薄衿芆芆蝿螅莆莈薂肄蒞蒁螈羀莄薃薁羆莃莂螆袂羀蒅蠆螈罿薇襖肇羈芇蚇羃羇荿袃衿肆蒁蚅螅肅薄蒈肅肄芃蚄聿肄蒆蕆羅肅薈螂袁肂羋薅螇肁莀螀肆肀蒂薃腿薅蝿袈膈芄薁螄膈莆螇蝕膇蕿薀肈膆羋裊羄膅莁蚈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅節(jié)芅葿羈節(jié)莇蚅袇芁蒀蕆螃芀艿蚃蝿艿莂薆肈羋蒄螁羃芇薆薄衿芆芆蝿螅莆莈薂肄蒞蒁螈羀莄薃薁羆莃莂螆袂羀蒅蠆螈罿薇襖肇羈芇蚇羃羇荿袃衿肆蒁蚅螅肅薄蒈肅肄芃蚄聿肄蒆蕆羅肅薈螂袁肂羋薅螇肁莀螀肆肀蒂薃腿薅蝿袈膈芄薁螄膈莆螇蝕膇蕿薀肈膆羋裊羄膅莁蚈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅節(jié)芅葿羈節(jié)莇蚅袇芁蒀蕆螃芀艿蚃蝿艿莂薆肈

　　

【正文】 西昌市紅蕎食品廠 質(zhì)量管理手冊 文件編號 GGGY/ 有機(jī)產(chǎn)品數(shù)量控制規(guī)程 版本 /修改次數(shù) A/0 有機(jī)產(chǎn)品數(shù)量控制規(guī)程 為保證有機(jī)產(chǎn)品的安全，控制非有機(jī)產(chǎn)品向有機(jī)產(chǎn)品市場的流入，保 護(hù)有機(jī)生產(chǎn)者的生產(chǎn)利益和生產(chǎn)積極性、維護(hù)有機(jī)產(chǎn)品市場的秩序，促進(jìn)有機(jī)農(nóng)業(yè)的健 康發(fā)展，制定本規(guī)程。 公司 的有機(jī)種植小組必須按照 公司 統(tǒng)一制定的有機(jī)生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)。 有機(jī)產(chǎn)品的收獲及清理、儲藏管理在 公司 的監(jiān)督下進(jìn)行，各生產(chǎn)環(huán)節(jié)有專人負(fù)責(zé)，并做相關(guān)記錄。 有機(jī)產(chǎn)品與常規(guī)產(chǎn)品嚴(yán)格區(qū)分，不可以發(fā)生混雜，如發(fā)生混雜，對判斷不清的產(chǎn)品要堅(jiān)決作為不合格產(chǎn)品進(jìn)行處理。 有機(jī)產(chǎn)品的出貨、處理、庫存及損耗的數(shù)量，都要在有機(jī)產(chǎn)品《入庫記錄》、《出庫記錄》中完整體現(xiàn)。 西昌市紅蕎食品廠 質(zhì)量管理手冊 文件編號 GGGY/ 文書、記錄管理規(guī)定 版本 /修改次數(shù) A/0 文 書、記錄管理規(guī)定 一、各種 公司 內(nèi)部規(guī)程的文書材料、記錄表由 公司 制定，并由生產(chǎn)過程管理責(zé)任者進(jìn)行審核頒布，規(guī)定所涉及到的人員必須執(zhí)行； 二、記錄所涉及到的內(nèi)容由各負(fù)責(zé)人進(jìn)行填寫并妥善保管； 三、當(dāng)整個(gè)生產(chǎn)過程結(jié)束以后，所有記錄類資料及文件交由 公司 監(jiān)查員在生產(chǎn)科檔案室保管 3 年以上； 四、記錄類文件必須有作業(yè)者簽字或印章，并由生產(chǎn)過程管理責(zé)任者和達(dá)規(guī)判定執(zhí)行者簽字或印章后方可有效確認(rèn)為真實(shí)。 西昌市紅蕎食品廠 質(zhì)量管理手冊 文件編號 GGGY/ 客戶申、投訴的處理 版本 /修改次數(shù) A/0 客戶申、投訴的處理 對客戶或消費(fèi)者的投訴及時(shí)正確作出處理，是完善有機(jī)生產(chǎn)管理體制，提高有機(jī)食品生產(chǎn)水平，對有機(jī)農(nóng)業(yè)負(fù)責(zé)的體現(xiàn)，為此制定如下處理辦法。 管理機(jī)構(gòu)中有專人負(fù)責(zé)對投訴的處理，備有《投訴記錄》。 接到客戶或消費(fèi)者的投訴后，做以下處理： 首先填寫投訴記錄，在規(guī)定的 《投訴記錄》 中填寫接報(bào)日期、接報(bào)者姓名、投訴者姓名、意見內(nèi)容。 然后對投訴內(nèi)容進(jìn)行分析、查明投訴的產(chǎn)生原因并做改善指導(dǎo)和提出整改意見，由有機(jī)管理者制定出一套整改措施。 最后填寫回答書，對投訴者給予答復(fù)，在整改后，將回答書交給投 訴人，如實(shí)填寫投訴人反饋意見，并將《投訴記錄》和回答書進(jìn)行存檔。 查找責(zé)任原因和責(zé)任人，對責(zé)任人進(jìn)行有針對的責(zé)任處理。 西昌市紅蕎食品廠 質(zhì)量管理手冊 文件編號 GGGY/ 附：投訴記錄 版本 /修改次數(shù) A/0 附： 投 訴 記 錄 年 月 日 客戶單位 姓名 電話 填報(bào)者 意見 內(nèi)容 處理 方法 確認(rèn)者 執(zhí)行者 附：回 答 書 年 月 日 投訴 內(nèi)容 整改后的狀況 滿意 不滿意 確認(rèn)者建議 執(zhí)行者 西昌市紅蕎食品廠 質(zhì)量管理手冊 文件編號 GGGY/ 有機(jī)生產(chǎn)文件記錄控制程序 版本 /修改次數(shù) A/0 有機(jī)生產(chǎn)文件記錄控制程序 為使有機(jī)生產(chǎn)的各類文件、記錄得到認(rèn)真的填寫和妥善的保存，各有機(jī)生產(chǎn)者、管理者在有機(jī)生產(chǎn)、加工、運(yùn)輸、儲存等過程中的記錄要按本規(guī)程的規(guī)定認(rèn)真執(zhí)行。 對有機(jī)生產(chǎn)的各種規(guī)程，及其它要保存記錄的數(shù)據(jù)和各種文書，由各生產(chǎn)者、各責(zé)任部門和辦公室做成并保管。 各類文書、記錄的保管責(zé)任及保管年限以本規(guī)程為準(zhǔn)。 各記錄保管者要對記錄的遺漏、文書管理的不完備負(fù)責(zé)。 在記錄、數(shù)據(jù)、和各種文書、 規(guī)程上一定要記載發(fā)行者姓名、發(fā)行年月日、開始實(shí)施日期、標(biāo)題、文書管理編號（如 [第 X 版 ]等編號）、保管責(zé)任者姓名等。 做成的記錄、數(shù)據(jù)中含有個(gè)人信息及機(jī)密事項(xiàng)的，如果沒有該信息所有者的同意，原則上不得公開。 用集體的經(jīng)費(fèi)收集的信息、數(shù)據(jù)類等，要向全體成員公開。 管理者要將每次規(guī)程、記錄類格式、內(nèi)容的改訂和新設(shè)的情況通知給全體成員。 有機(jī)生產(chǎn)管理體系內(nèi)的各種規(guī)程的追加、修訂按以下程序進(jìn)行： .所有管理規(guī)程的不完備和須要改訂的改善指導(dǎo)在外部監(jiān)查時(shí)提出或在內(nèi)部管理會議上提出。 .在內(nèi)部監(jiān)查時(shí)也提出各類規(guī)程的不完備和 須要改訂的改善指導(dǎo)。 .在接到監(jiān)查結(jié)果后，由各保管責(zé)任者及發(fā)行責(zé)任者對改善事項(xiàng)進(jìn)行具體地研究。 .各保管責(zé)任者及發(fā)行責(zé)任者對改善方案提交給有機(jī)生產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人。 .有機(jī)生產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人針對各保管責(zé)任者及發(fā)行責(zé)任者的改善方案，召集內(nèi)部管理會議。 .內(nèi)部管理會議審議各保管責(zé)任者及發(fā)行責(zé)任者提出的改善方案，決定規(guī)程的追加和修訂。 .如不按照以上程序，也可在每年一次的大會上對各類 管理規(guī)程進(jìn)行定期的重審。 .管理規(guī)程做出修訂后，有機(jī)生產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人要及時(shí)將該信息通知全體成員； .所有成員要持有最新版本的管理規(guī)程。 各有機(jī) 生產(chǎn)成員也可在沒有監(jiān)查結(jié)果的情況下，提出規(guī)程及記錄的格式和內(nèi)容的修訂提議交給內(nèi)部監(jiān)查員。 內(nèi)部監(jiān)查員在判斷上述（ 9）的必要性后，按本款（ 8）的程序進(jìn)行修訂。 西昌市紅蕎食品廠 質(zhì)量管理手冊 文件編號 GGGY/ 規(guī)程、計(jì)劃的修訂規(guī)程 版本 /修改次數(shù) A/0 規(guī)程、計(jì)劃的修訂規(guī)程 每一年度根據(jù)歐盟培訓(xùn)的有關(guān)要求，以及有機(jī)生產(chǎn)者提出的意見和建議，都要對各種規(guī)程、計(jì)劃進(jìn)行修訂，要遵照以下規(guī)程執(zhí)行，使生產(chǎn)體系不斷完備。 各種規(guī)程和計(jì)劃的修訂由基地負(fù)責(zé)人、內(nèi)部監(jiān)查員或有機(jī)生產(chǎn)者提出。 規(guī)程、計(jì)劃 的修訂在 公司 法人代表、基地負(fù)責(zé)人、內(nèi)部監(jiān)查員、地塊負(fù)責(zé)人參加的大會上進(jìn)行。經(jīng)過討論，對規(guī)程的相關(guān)章節(jié)及生產(chǎn)計(jì)劃等進(jìn)行修訂，經(jīng)過 公司 法人代表確認(rèn)后，正式生效。 在規(guī)程、計(jì)劃修訂后要以書面形式通知各有機(jī)生產(chǎn)農(nóng)戶，以便按修訂的規(guī)程和計(jì)劃組織生產(chǎn)。 所有修 訂內(nèi)容要進(jìn)行詳細(xì)記錄（記錄修訂一覽表），由 公司 有機(jī)辦公室保存5 年。 西昌市紅蕎食品廠 質(zhì)量管理手冊 文件編號 GGGY/ 有機(jī)生產(chǎn)基地培訓(xùn)控制程序 版本 /修改次數(shù) A/0 有機(jī)生產(chǎn)基地培訓(xùn)控制程序 為了在有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)中，使所有成員能夠正確認(rèn) 識有機(jī)生產(chǎn)的意義，準(zhǔn)確運(yùn)用生產(chǎn)程序中的各種措施，維護(hù)有機(jī)生產(chǎn)的嚴(yán)肅性，有機(jī)生產(chǎn)管理部門要在每年適時(shí)地舉辦培訓(xùn)班。 一、 參加培訓(xùn)人員 參與有機(jī)生產(chǎn)過程各種活動(dòng)，包括管理、生產(chǎn)、加工、儲存、運(yùn)輸?shù)乃腥藛T，各分 公司 、小組的主要領(lǐng)導(dǎo)，都要參加 公司 組織的集中培訓(xùn)活動(dòng)。在生產(chǎn)過程中，臨時(shí)雇傭的工作人員，在工作前也必須對其進(jìn)行必要的有機(jī)生產(chǎn)知識培訓(xùn)。對于新加入的生產(chǎn)人員，要將參加內(nèi)部培訓(xùn)班作為可以進(jìn)行有機(jī)生產(chǎn)的必要條件。 二、 培訓(xùn)方式 采用場內(nèi)培訓(xùn)與場外培訓(xùn)相結(jié)合、 公司 培訓(xùn)與基層單位培訓(xùn)相結(jié)合、課堂培訓(xùn)與現(xiàn)場指導(dǎo)相結(jié)合、定期培 訓(xùn)與臨時(shí)培訓(xùn)相結(jié)合的方式，要將各種培訓(xùn)方式靈活運(yùn)用，達(dá)到廣覆蓋、多層次的目的。 三、 培訓(xùn)的組織 場內(nèi)的培訓(xùn)工作由 公司 有機(jī)生產(chǎn)管理部門具體負(fù)責(zé)，每一年度在生產(chǎn)過程開始之前，舉辦一次全場大型的有機(jī)食品生產(chǎn)培訓(xùn)班；在各小組內(nèi)由管理區(qū)農(nóng)業(yè)助理在農(nóng)事活動(dòng)開始前對有機(jī)生產(chǎn)員、管理人員進(jìn)行培訓(xùn)；在有機(jī)生產(chǎn)使用人工的高峰期，由管理區(qū)農(nóng)業(yè)助理負(fù)責(zé)對生產(chǎn)員進(jìn)行培訓(xùn)。 四、 培訓(xùn)的內(nèi)容 培訓(xùn)內(nèi)容包括：有機(jī)農(nóng)業(yè)及有機(jī)食品的含義、有機(jī)農(nóng)業(yè)發(fā)展的意義、《歐盟2092/91 標(biāo)準(zhǔn)》、 公司 本年度各種有機(jī)栽培作物的生產(chǎn)操作規(guī)程、生產(chǎn)中的注意事項(xiàng)等。 五、 培 訓(xùn)要求 場外 ECOCERT 組織的有機(jī)食品生產(chǎn)培訓(xùn)班， 公司 要派有機(jī)生產(chǎn)基地負(fù)責(zé)人和有機(jī)生產(chǎn)管理部門相關(guān)人員參加，及時(shí)了解有機(jī)生產(chǎn)的發(fā)展動(dòng)態(tài)。及時(shí)修訂 公司 的有機(jī)產(chǎn)品發(fā)展方針、計(jì)劃、規(guī)程。 場內(nèi)培訓(xùn)要有針對性，內(nèi)容具體，便于接受和實(shí)際應(yīng)用，要求有講課、有考試。 有機(jī)生產(chǎn)管理部門及各居民組要將各類培訓(xùn)班的舉辦情況、內(nèi)容及出席人員做好記錄。 公司 有機(jī)辦公室要將各種培訓(xùn)記錄保存 5 年以上。 西昌市紅蕎食品廠 質(zhì)量管理手冊 文件編號 GGGY/ 培訓(xùn)記錄 版本 /修改次數(shù) A/0 培訓(xùn)記錄 記錄人 姓名： 時(shí)間： 地點(diǎn)： 參加人 培訓(xùn)教師： 參加人數(shù)： 培訓(xùn)內(nèi)