【文章內(nèi)容簡介】 化；g) 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性。管理評審準(zhǔn)備a) 根據(jù)總經(jīng)理建議，人事行政部編制管理評審計劃，就評審時間、地點、內(nèi)容，參加人員以及各級人員準(zhǔn)備工作作出規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理審批后，下發(fā)各部門b) 根據(jù)評審計劃，有關(guān)人員要提供如下資料：管理者代表做好體系運行情況和內(nèi)審情況材料；生產(chǎn)部做好本部門體系運行、生產(chǎn)控制、產(chǎn)量完成情況材料；采購部做好本部門體系運作、原材料供應(yīng)、產(chǎn)品銷售、顧客反饋情況等材料；人事行政部做好本部門體系運作、產(chǎn)品質(zhì)量分析及員工培訓(xùn)材料。評審實施a) 總經(jīng)理主持管理評審會議；b) 管理者代表以及各部門負(fù)責(zé)人按上述資料準(zhǔn)備要求作詳細(xì)匯報；c) 總經(jīng)理對所涉及內(nèi)容做出評審結(jié)論；d) 人事行政部做好評審記錄。評審輸出a) 質(zhì)量管理體系以及過程改進(jìn)，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、結(jié)織機構(gòu)、過程控制等方面做出評論；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品是否符合要求做出評價；c) 資源需求等。會議結(jié)束后，人事行政部根據(jù)評審輸出，寫出《管理評審報告》，經(jīng)總經(jīng)理審批后，下發(fā)各部門。有關(guān)部門要落實管理評審中提出的糾正和預(yù)防措施，實施結(jié)果由人事行政部進(jìn)行驗證。管理評審引起文件更改，執(zhí)行《文件控制程序》。管理評審所有記錄，由人事行政部保存。五、相關(guān)文件：《文件控制程序》、《質(zhì)量記錄程序》、《內(nèi)部審核控制程序》、《糾正和預(yù)防措施控制程序》六、相關(guān)記錄：《管理評審計劃》、《管理評審報告》、《管理評審記錄》8 資源管理應(yīng)及時確定并提供所需的資源，以：a) 實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程；b) 達(dá)到顧客滿意。資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件：《人力資源控制程序》、《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 人力資源控制程序一、目的：對承擔(dān)質(zhì)量管理體系人員規(guī)定崗位能力要求，進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。二、范圍：適用于本企業(yè)承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員三、職責(zé)人事行政部a) 負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》；b) 負(fù)責(zé)制定本公司《年度職工培訓(xùn)計劃》及監(jiān)督實施；c) 負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果評價。各部門a) 負(fù)責(zé)編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》；b) 負(fù)責(zé)制定本部門員工崗位技能培訓(xùn)。四、工作程序：人員安排a) 承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)人員應(yīng)具有的能力，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗方面考慮。b) 人事行政部編制各部門負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》報總經(jīng)理審批。c) 各部門負(fù)責(zé)人編制本部門員工《工作人員任職要求》報管理者代表審批。培訓(xùn)、意識和能力a) 新員工培訓(xùn)① 基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、規(guī)章制度、相關(guān)法律法規(guī)，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量安全和環(huán)保意識以及質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識。在進(jìn)公司一個月內(nèi)，由人事行政部負(fù)責(zé)培訓(xùn)。② 崗位技能培訓(xùn)：崗位責(zé)任制、安全操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、使用設(shè)備性能操作步驟、安全事項、緊急措施等，由所在部門負(fù)責(zé)人組織培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。b) 在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計劃，每年至少一次全面進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)。c) 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)同②崗位技能培訓(xùn)d) 特殊工作人員培訓(xùn)① 電工、司爐工等特殊工種，應(yīng)有勞動部門頒發(fā)的作業(yè)許可證，并定期由部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行安全操作規(guī)程培訓(xùn)考核。② 內(nèi)審員應(yīng)由相關(guān)培訓(xùn)機構(gòu)培訓(xùn)考核，持證上崗。e) 培訓(xùn)有效性評價① 員工培訓(xùn)后，通過理論考試，操作考核，業(yè)績評定和觀察等方法評價培訓(xùn)有效性及被培訓(xùn)人員是否具備所需能力。② 每年底，由人事行政部組織各部門負(fù)責(zé)召開年度培訓(xùn)工作會，評價培訓(xùn)的有效性。③ 人事行政部需加強對員工日常業(yè)績評價，進(jìn)行現(xiàn)場抽查，做好考核記錄。f) 人事行政部負(fù)責(zé)建立員工培訓(xùn)檔案培訓(xùn)計劃與實施a) 每年12月份，各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)本部門實際工作情況，制定培訓(xùn)計劃，報人事行政部。b) 人事行政部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示和要求及各部門需求于每年1月份制定公司《年度職工培訓(xùn)計劃》（包括培訓(xùn)內(nèi)容：對象、時間、授課老師、考核方式）。c) 人事行政部保存培訓(xùn)記錄，試卷和培訓(xùn)檔案。五、相關(guān)文件：《崗位工作人員任職要求》、《文件控制程序》六、相關(guān)記錄：《年度職工培訓(xùn)計劃》、《職工培訓(xùn)記錄》、《職工培訓(xùn)檔案》 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序一、目的：識別并提供和維護(hù)為實現(xiàn)工程的符合性所需要的設(shè)施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。二、范圍：適用于為實現(xiàn)工程符合性所需的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運輸設(shè)施等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。三、職責(zé)技術(shù)部負(fù)責(zé)對實現(xiàn)工程符合性所需的設(shè)施進(jìn)行控制。人事行政部協(xié)助技術(shù)部對實現(xiàn)工程符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。四、程序設(shè)施的識別、提供和維護(hù)a) 設(shè)施的識別公司為實現(xiàn)工程符合性活動所需的設(shè)施包括：工作場所（施工現(xiàn)場、辦公場所等）、設(shè)備和工具（包括工業(yè)、辦公設(shè)備）、軟件、支持性服務(wù)（水、電、供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運輸設(shè)施等。b) 設(shè)施的提供① 技術(shù)部根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由人事行政部負(fù)責(zé)組織安排采購或制作的有關(guān)事宜。② 需要制作的設(shè)施由使用部門提出，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織加工制造。c) 設(shè)施的驗收① 采購或制作完成的設(shè)施，技術(shù)部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由技術(shù)部和使用部門在《設(shè)施驗收單》上簽字驗收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容。② 驗收不合格的設(shè)施，由人事行政部與供應(yīng)商協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗收單》上記錄處理結(jié)果；③ 技術(shù)部對驗收合格的設(shè)施進(jìn)行編號，建立設(shè)施檔案，并在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》上登記；④ 技術(shù)部根據(jù)合格的設(shè)施驗收單辦理登記和建檔手續(xù)。d) 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)根據(jù)施工需要，技術(shù)部組織編寫設(shè)施的使用操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。e) 設(shè)施的報廢對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由技術(shù)部填寫《設(shè)施報廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢，技術(shù)部在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》中注明情況。工作環(huán)境人事行政部識別并管理為實現(xiàn)工程符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。五、相關(guān)文件：《設(shè)計和（或）開發(fā)控制程序》六、記錄：《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》、《設(shè)施驗收單》、《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》9 產(chǎn)品實現(xiàn)組織應(yīng)將過程管理的原則用于所有的活動，工程的實現(xiàn)是實現(xiàn)工程要求的一組有序的過程與子過程，它們使組織獲得增值。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的的，結(jié)合本公司實際，對工程的實現(xiàn)過程編制以下程序文件：《實現(xiàn)過程的策劃程序》、《與顧客有關(guān)的過程控制程序》、《設(shè)計和（或）開發(fā)控制程序》、《采購控制程序》、《生產(chǎn)和服務(wù)動作控制程序》、《測量和監(jiān)控裝置的控制程序》 實現(xiàn)過程的策劃程序一、目的：對特定工程、項目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。二、范圍：適用于與特定工程、項目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。三、職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量計劃。質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量策劃的實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實施相應(yīng)的質(zhì)量計劃。四、程序?qū)μ囟ǖ墓こ獭㈨椖亢秃贤瑧?yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織動作的方式形成文件如質(zhì)量計劃。進(jìn)行質(zhì)量策劃的時機。公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃：a) 業(yè)務(wù)合同中顧客對工程的特定的要求；b) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。質(zhì)量策劃的內(nèi)容a) 針對特定工程、項目和合同確定的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b) 針對特定工程、項目和合同需要建立的過程和子過程，應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動；對過程涉及的活動規(guī)定途徑并進(jìn)行評審和形成文件；c) 識別并提供上述的過程所需的資源配置、運作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；d) 確定過程涉及的驗證和確認(rèn)活動及驗收準(zhǔn)則；對過程和工程的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測量和監(jiān)控活動；對其中某些特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗證并確認(rèn)；e) 確定為過程和工程的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。質(zhì)量計劃表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的工程、項目和合同的文件為質(zhì)量計劃。質(zhì)量計劃的編制原則為：a) 質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定；b) 應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；c) 可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容；d) 根據(jù)實際情況，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可只編寫有關(guān)的單項計劃，如設(shè)計質(zhì)量計劃、采購質(zhì)量計劃；也可針對某一特定的活動，如產(chǎn)品促銷活動、用戶服務(wù)周等；e) 質(zhì)量計劃可以作為獨立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項目計劃等）的一部分。質(zhì)量計劃的編制、審批和發(fā)放a) 質(zhì)量計劃由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由人事行政部以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客）。b) 質(zhì)量計劃的封面必須寫明項目名稱及質(zhì)量計劃的編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督和修改a) 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到人事行政部。b) 質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計劃的實施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，填寫《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》以進(jìn)行總體控制，并及時報告總經(jīng)理。c) 質(zhì)量計劃的修改當(dāng)質(zhì)量計劃需要修改時，由修改部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。質(zhì)量計劃完成后，計劃有關(guān)文件由質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)存檔保存。五、相關(guān)文件：《文件控制程序》六、質(zhì)量記錄：《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》、《各部門的質(zhì)量計劃》、《文件更改申請表》 與顧客有關(guān)的過程控制程序一、目的：對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。二、范圍：適用于對顧客要求的識別、對工程要求的評審及與顧客的溝通。三、職責(zé)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對工程、服務(wù)需求進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)評審工程技術(shù)要求和質(zhì)量檢測能力。采購部負(fù)責(zé)評審所面臨的原料采購能力?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)所有標(biāo)書、合同的工程要求評審表審批。四、程序顧客需求的識別業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)識別顧客對工程服務(wù)的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的要求，如招標(biāo)文件、合同草案、工程協(xié)議草案等具體要求：a) 顧客明示的要求，包括質(zhì)量要求涉及可行性、交付、支持性服務(wù)、價格等方面的要求；b) 顧客沒有明示的要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的要求以及潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)予以確定；c) 顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。對顧客要求的評審a) 在投標(biāo)、接受合同或定單之前，業(yè)務(wù)部應(yīng)對已識別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對標(biāo)書、合同的要求實施評審。b) 評審① 顧客要求的評審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽定之前進(jìn)行，應(yīng)確保：評標(biāo)，顧客要求得到識別和確定；投標(biāo)與招標(biāo)的差異或及表述不一致的要求已予以解決；公司有能力滿足規(guī)定的要求。② 合同的分類一般合同：對公司非投標(biāo)項目所定的合同；特殊合同：投標(biāo)合同。③ 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)將工程《顧客要求評審表》組織相關(guān)部門進(jìn)行評審。④ 對一般合同，技術(shù)部、對工程施工能力、工程交付日期，質(zhì)量安全部對技術(shù)要求進(jìn)行評審，并在《顧客要求評審表》上簽名確認(rèn)，然后業(yè)務(wù)部綜合各部門意見，并對合同條款的適宜性、完整性、明確性等進(jìn)行審核，并填寫《顧客要求評審表》的相關(guān)欄目，報總經(jīng)理簽名確認(rèn)即完成評審。⑤ 對于投標(biāo)合同，由總經(jīng)理召集技術(shù)部、人事行政部、業(yè)務(wù)部、質(zhì)量安全部以會議形式進(jìn)行評審，由總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字。⑥ 在評審過程中，評審人員對顧客要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或建議時，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。⑦ 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)保存《顧客要求評審表》、合同、標(biāo)書及其他相關(guān)文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。合同的簽定和實施a) 對顧客要求評審后，由業(yè)務(wù)部代表公司與顧客簽定合同；總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)生效。b) 合同簽定后業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要復(fù)制發(fā)到相關(guān)部門，作為設(shè)計開發(fā)、工程施工、物資器材采購、檢驗和出貨等的依據(jù)。c) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時與顧客溝通。顧客要求的變更當(dāng)產(chǎn)品要求由于其種原因需要變更時，相應(yīng)的文件（如合同、標(biāo)書等）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。必要時，對變更的內(nèi)容還需再評審。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客的溝通a) 業(yè)務(wù)部應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳、招標(biāo)等）向顧客介紹公司業(yè)務(wù)，回簽顧客的咨詢，并予以記錄。b) 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括顧客要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。c) 工程完工交付后，要搜集顧客的反饋信息妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有關(guān)規(guī)定。五、相關(guān)文件：《文件控制程序》、《顧客滿意程序測量程序》六、質(zhì)量記錄：《顧客要求評審表》、《標(biāo)書、合同登記表》 設(shè)計和開發(fā)控制程序一、目的：對設(shè)計和（或）開發(fā)的全過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求。二、范圍：適用于本公司新工程項目的設(shè)計、工程安裝及工程的技術(shù)改進(jìn)等。三、職責(zé)技術(shù)部按職責(zé)分別負(fù)責(zé)設(shè)計、開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實施工作，