【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 6 資源管理6．01 職責(zé)董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)人力資源的管理；生產(chǎn)部董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)設(shè)施和工作環(huán)境的管理；董事長(zhǎng)工作部歸口管理人力資源；生產(chǎn)運(yùn)作部歸口管理生產(chǎn)設(shè)施和工作環(huán)境。6．02 控制要求資源管理是質(zhì)量管理體系的一個(gè)重要的組成部分，為保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，滿足實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的要求，配備必要的資源；a) 人力資源；b) 設(shè)施；c) 工作環(huán)境。6．1 資源的提供本公司由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)及時(shí)確定質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)多需資源，并由各職能部門負(fù)責(zé)及時(shí)提供以確保；6．1．1 實(shí)施和改進(jìn)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系的過(guò)程。6．1．2 提供滿足顧客要求的產(chǎn)品。6．2 人力資源6．2．1 人員安排6．2．1．1 公司對(duì)質(zhì)量管理體系各從事質(zhì)量活動(dòng)崗位人員的能力應(yīng)有規(guī)定，其規(guī)定詳見(jiàn)《各級(jí)人員崗位職責(zé)》。6．2．1．2 公司在確保被選人員的資質(zhì)時(shí)，應(yīng)從受教育程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能并結(jié)合公司現(xiàn)狀考慮。6．2．2 培訓(xùn)意識(shí)和能力公司在質(zhì)量管理體系的運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，通過(guò)對(duì)質(zhì)量影響的各人員進(jìn)行培訓(xùn)或采取其它措施，使各級(jí)管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員的意識(shí)和能力能適應(yīng)顧客需求的變化。6．2．2．1 對(duì)從事影響質(zhì)量活動(dòng)人員的現(xiàn)有能力和公司發(fā)展要求的預(yù)期能力比較分析，制定培訓(xùn)教育計(jì)劃，使人員能力達(dá)到預(yù)期要求。6．2．2．2 公司應(yīng)根據(jù)員工的發(fā)展需求為其提供培訓(xùn)，使員工具備相應(yīng)的知識(shí)。這些知識(shí)與技能和經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合，使員工具備從事質(zhì)量活動(dòng)的能力要求。6．2．2．3 生產(chǎn)運(yùn)作部負(fù)責(zé)通過(guò)面試、筆試、實(shí)際操作等方式驗(yàn)證培效果，確認(rèn)是否達(dá)到培訓(xùn)計(jì)劃所制定的目標(biāo)。6．2．2．4 通過(guò)提供培訓(xùn)或采取其它措施，使員工能意識(shí)到所從事的活動(dòng)或工作對(duì)質(zhì)量管理體系的重要性和各種活動(dòng)之間的相互性，以及如何為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。6．2．2．5 培訓(xùn)計(jì)劃、驗(yàn)證方法、實(shí)施記錄和員工的經(jīng)歷、教育、培訓(xùn)和崗位資格認(rèn)可記錄，由生產(chǎn)運(yùn)作部呆板《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行，并作為改進(jìn)培訓(xùn)效果的依據(jù)。6．3 設(shè)施6．3．1 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，識(shí)別并提供工作場(chǎng)所，各種生產(chǎn)、辦公、檢測(cè)設(shè)備及支持性服務(wù)等設(shè)施。6．3．2 生產(chǎn)設(shè)備的配備和維護(hù)6．3．2．1 生產(chǎn)運(yùn)作部應(yīng)編制年度生產(chǎn)設(shè)備和維修計(jì)劃。6．3．2．2 根據(jù)科技發(fā)展和顧客對(duì)產(chǎn)品滿意程度，制定設(shè)備購(gòu)置和改進(jìn)計(jì)劃。6．3．2．3 設(shè)備的購(gòu)置計(jì)劃、設(shè)備購(gòu)置、維修、驗(yàn)收資料、說(shuō)明書和技術(shù)資料應(yīng)予以保存。6．4 工作環(huán)境6．4．1 技術(shù)開(kāi)發(fā)部在產(chǎn)品設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)和工藝設(shè)計(jì)過(guò)程中應(yīng)充分考慮國(guó)家法律法規(guī)的要求；生產(chǎn)運(yùn)作部在生產(chǎn)安排時(shí)應(yīng)對(duì)工作環(huán)境中的因素進(jìn)行管理，使其符合規(guī)定的要求。6．4．2 各車間負(fù)責(zé)對(duì)人員的精神狀態(tài)和身體狀態(tài)進(jìn)行識(shí)別，以便安排工作和合理搭配作業(yè)組成員。6．4．3 各車間負(fù)責(zé)作業(yè)區(qū)域內(nèi)環(huán)境的識(shí)別和治理、保障其符合規(guī)定要求。6．4．4 生產(chǎn)運(yùn)作部負(fù)責(zé)對(duì)工作環(huán)境監(jiān)督管理，使其滿足國(guó)家法律、法規(guī)的要求。6．4．5 支持性文件QB/UKAS。CX。005—2000《人力資源管理控制程序》QB/UKAS。CX。006—2000《 生產(chǎn)設(shè)施管理程序》7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7．1 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃7．1．01 職責(zé)總工程師領(lǐng)導(dǎo)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃；技術(shù)開(kāi)發(fā)部歸口管理實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃。7．1．02 控制要求產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所要求的一組有序的過(guò)程和子過(guò)程，針對(duì)產(chǎn)品客觀因素及本公司業(yè)務(wù)范圍，我公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)分為幾個(gè)過(guò)程進(jìn)行控制，并編制相應(yīng)文件化的程序。7．1．1 本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程有如下的過(guò)程： 確認(rèn)顧客要求和期望 設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā) 采購(gòu) 設(shè)備管理 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作 測(cè)量和監(jiān)控7．1．2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品總要求策劃。當(dāng)特定產(chǎn)品項(xiàng)目或合同要求時(shí)，技術(shù)開(kāi)發(fā)部應(yīng)按照《質(zhì)量計(jì)劃控制程序》編寫質(zhì)量計(jì)劃（該文件并非一定稱“質(zhì)量計(jì)劃”，但內(nèi)容要求符合質(zhì)量計(jì)劃的要求）。7．1．3 支持性文件QB/UKAS。CX。007—2000《實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃控制程序》7．2 與顧客有關(guān)的過(guò)程7．2．01 職責(zé)經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審工作；營(yíng)銷部歸口管理與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審工作。7．2．02 控制要求7．2．1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7．2．1．1 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員與顧客溝通，負(fù)責(zé)調(diào)查收集市場(chǎng)相關(guān)，協(xié)助經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理組織公司有關(guān)部門進(jìn)行顧客要求的識(shí)別，明確產(chǎn)品有關(guān)要求。7．2．1．2 產(chǎn)品有關(guān)的要求，主要包括：a) 顧客規(guī)定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括對(duì)產(chǎn)品交付后活動(dòng)的要求；b) 顧客未做規(guī)定，但規(guī)定或已知預(yù)期用途多必要的產(chǎn)品要求；c) 產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，公司應(yīng)隨時(shí)了解法律、法規(guī)和環(huán)保要求，使公司產(chǎn)品和服務(wù)符合其要求；d) 公司確定的附加要求，如：采用新工藝、新標(biāo)準(zhǔn)以及超越顧客的要求。7．2．2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審7．2．2．1 評(píng)審管理營(yíng)銷部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品評(píng)審及顧客聯(lián)系，對(duì)已確定的顧客要求連同組織確定的附加要求實(shí)施評(píng)審。評(píng)審必須在合同簽定以前進(jìn)行，確保合同的履行符合顧客要求。7．2．2．2 評(píng)審方式 本公司主要根據(jù)合同的不同要求，確定用會(huì)議評(píng)審、會(huì)簽評(píng)審等方式。7．2．2．3 通過(guò)產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)達(dá)到：a) 確保準(zhǔn)確理解產(chǎn)品要求；b) 在顧客沒(méi)有以文件的形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前得到確認(rèn)；c) 與之前產(chǎn)品要求表述不一致的合同或任要求，要通過(guò)評(píng)審達(dá)到解決；d) 公司通過(guò)初步策劃提供必要的資源和技術(shù)措施，確保有能力滿足顧客對(duì)產(chǎn)品使用，交付和各方面的要求。7．2．2．4 評(píng)審記錄產(chǎn)品要求的評(píng)審記錄由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)。記錄[評(píng)審結(jié)果及在提出的跟蹤措施，填寫《產(chǎn)品評(píng)審記錄表》并按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行管理。7．2．2．5 與產(chǎn)品有關(guān)的要求發(fā)生變更與產(chǎn)品有關(guān)的要求發(fā)生變更時(shí)，由經(jīng)營(yíng)部及時(shí)將變更信息書面?zhèn)鬟f到有關(guān)部門和人員、確保合同及時(shí)全面執(zhí)行。必要時(shí)重新對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審。7． 2。3 顧客溝通7．2．3．1 本公司與顧客溝通職能部門為營(yíng)銷部。具體負(fù)責(zé)與顧客保持經(jīng)常性聯(lián)系并建立顧客檔案。7．2．3．2 溝通方式根據(jù)具體條件選定，如有電話、通信、傳真、上門訪問(wèn)，必要時(shí)組織相關(guān)人員與顧客學(xué)習(xí)、討論、分析并制定相關(guān)的措施。7．2．3．3 聯(lián)絡(luò)、溝通主要內(nèi)容：a) 合同簽定前，由營(yíng)銷部專人通過(guò)各種渠道，與顧客溝通，充分理解合同條款，明確顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，并傳達(dá)給相關(guān)部門。b) 合同簽定后，明確一定聯(lián)系方式，保持履約期與顧客的溝通。c) 履約期后仍要保持與顧客的溝通，以得到來(lái)自顧客必要信息反饋，特別是對(duì)顧客投訴，要給予必要的回復(fù)。7．2．4 支持性文件QB/UKAS。CX。008—2000《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》7．4 采購(gòu)7．4．1 職責(zé)生產(chǎn)副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)管理工作。生產(chǎn)運(yùn)作部歸口管理采購(gòu)工作。7．4．02 控制要求7．4．1 采購(gòu)控制7．4．1．1 采購(gòu)的分類針對(duì)本公司情況采購(gòu)控制分兩部分：物資采購(gòu)，外協(xié)加（項(xiàng)目）。7．4．1．2 采購(gòu)過(guò)程的控制主要包括評(píng)價(jià)和選擇供方，制定采購(gòu)產(chǎn)品要求和對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證活動(dòng)的識(shí)別與安排等。7．4．1．3 評(píng)價(jià)與選擇供方a) 對(duì)本公司提供配套產(chǎn)品的供方應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，被選定的合格供方應(yīng)記錄評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)現(xiàn)有的合格供方在提供產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，公司應(yīng)有跟蹤措施以保證采購(gòu)產(chǎn)品持續(xù)符合要求，實(shí)現(xiàn)對(duì)供方的動(dòng)態(tài)管理。b) 評(píng)價(jià)供方方式：現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研評(píng)價(jià)，其評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)進(jìn)行會(huì)簽；樣品檢驗(yàn)和試驗(yàn)評(píng)價(jià)，其評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)進(jìn)行會(huì)簽；電話評(píng)價(jià)，其評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)進(jìn)行會(huì)簽；7．4．2 采購(gòu)信息7．4．2．1 采購(gòu)申請(qǐng)由需用部門按照月度或臨時(shí)項(xiàng)目編制物資需用計(jì)劃，并經(jīng)審批。7．4．2．2 對(duì)于不同的采購(gòu)產(chǎn)品要適當(dāng)?shù)販?zhǔn)備不同的采購(gòu)信息，信息內(nèi)容主要包括：a) 規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；b) 適當(dāng)時(shí)應(yīng)對(duì)有關(guān)供方提出人員、資質(zhì)和質(zhì)量管理體系要求。7．4．3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證7．4．3．1 負(fù)責(zé)采購(gòu)的職能部門應(yīng)確定和實(shí)施采購(gòu)產(chǎn)品所需的驗(yàn)證活動(dòng)。7．4．3．2 當(dāng)公司需要或顧客提出要在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證活動(dòng)時(shí)，采購(gòu)的部門應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定所要求的驗(yàn)證安排以及產(chǎn)品放行的方法。7．4．4 支持性文件： QB/UKAS。CX。010—2000《采購(gòu)控制程序》7．5 生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作7．5．01 職責(zé)生產(chǎn)副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)計(jì)劃、信息傳遞、設(shè)備和環(huán)境管理工作；經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品交付和交付后的工作；總工程師領(lǐng)導(dǎo)作業(yè)指導(dǎo)書的編寫，一般過(guò)程、特殊過(guò)程的監(jiān)控和測(cè)量控制活動(dòng)；生產(chǎn)運(yùn)作部歸口道理產(chǎn)品交付和交付后的工作；技術(shù)開(kāi)發(fā)部歸口管理作業(yè)指導(dǎo)書的編寫，一般過(guò)程、特殊過(guò)程的監(jiān)控和測(cè)量控制活動(dòng)。7．5．02 控制要求7．5．1 生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作控制7．5．1．1 相關(guān)部門應(yīng)獲得設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃和顧客要求評(píng)