【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 制定采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。 2. 負(fù)責(zé) 包裝材料供應(yīng)商的 評(píng) 價(jià)和選擇 。 3. 負(fù)責(zé)公司原糧動(dòng)態(tài)信息的搜索、反饋。 4. 嚴(yán)格按照 銷 售合同規(guī)定，組織發(fā)貨，產(chǎn)品質(zhì)量要符合用戶要求，不得有誤，如造成在誤發(fā)而產(chǎn)生的損失，將追究擔(dān)責(zé)任。 ，負(fù)責(zé)收集用戶對(duì)本公司所提 出的意見(jiàn)，進(jìn)行匯總分析后，向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 責(zé)識(shí)別與傳遞顧客的需求和期望，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客的溝通。 PYSF0108042021 辦公室管理職責(zé) 1 負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的 崗位職責(zé) 。 2 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估；負(fù)責(zé)對(duì)公 司管理文件的保存。 3 負(fù)責(zé)對(duì)工作環(huán)境中的辦公設(shè)備、消防器材進(jìn)行控制。 4 負(fù)責(zé)職工的衛(wèi)生防疫 、 職業(yè)病的防治 及健康檢查 ，確保符合食品生產(chǎn)的要求及職工的健康。 5 負(fù)責(zé)職工的勞動(dòng)保護(hù)，確保職工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。 6 負(fù)責(zé)文件和資料的統(tǒng)籌管理，包括發(fā)放、回 收、更改、銷毀、保存等 ,及作好相關(guān)記錄。 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的統(tǒng)籌管理，規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限，匯集備案各類質(zhì)量記錄的樣本。 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司相關(guān)信息的傳遞與處理及內(nèi)部溝通活動(dòng)。 負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊(cè)，組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。 濮陽(yáng)縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 共 67 頁(yè)第 18 頁(yè) PYSF01092021 質(zhì)量安全 管理制度 PYSF0109012021 不合格管理制度 1 概述 對(duì)不合格進(jìn)行嚴(yán)格控制和管理，防止不合格再次出現(xiàn)。 2 職責(zé) 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)不合格的管理。 有關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)不合格的糾正或采取糾正措施，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。 3 不合格范 圍： 產(chǎn)品不合格，包括原料、包裝材料、半成品、成品等不合格； 工作不合格：包括管理工作不合格、技術(shù)工作不合格、過(guò)程不合格、體系不合格等不合格。 4 不合格發(fā)現(xiàn)途徑： 公司 通過(guò)檢查、考核、檢驗(yàn)、驗(yàn)證、審核、用戶走訪、信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在的不合格。 5 產(chǎn)品不合格的處理 不合格品由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)鑒別、標(biāo)識(shí)、記錄并通知責(zé)任部門和報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)。 責(zé)任部門應(yīng)將不合格品隔離存放并加以明顯標(biāo)志。 質(zhì)檢科組織化驗(yàn)員、車間主任等人員對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，分析原因，明確責(zé)任，確定處理措施并報(bào)公司領(lǐng) 導(dǎo)批準(zhǔn)。 對(duì)不合格半成品一般采取以下措施： （ 1）返工； （ 2）報(bào)廢。 對(duì)原料、包裝材料不合格一般采取以下措施： （ 1） 退貨； （ 2） 讓步接收； （ 3） 報(bào)廢。 對(duì)不合格成品要進(jìn)行報(bào)廢。 責(zé)任部門針對(duì)不合格原因進(jìn)行糾正或采取糾正措施，質(zhì)檢科濮陽(yáng)縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 共 67 頁(yè)第 19 頁(yè) 進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 6 工作不合格的處理 有關(guān)部門在檢查、考核、用戶走訪、信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在工作不合格時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)檢科，填寫不合格通知單交責(zé)任部門。 責(zé)任部門調(diào)查分析原因，明確責(zé)任，確定處理措施并報(bào)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 責(zé)任部門針對(duì)不合格原因進(jìn)行糾 正或采取糾正措施，質(zhì)檢科進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 7 公司經(jīng)理應(yīng)按照相關(guān)考核辦法酌情對(duì)責(zé)任人員進(jìn)行教育和適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)處罰。 8 不合格品管理規(guī)定 產(chǎn)品質(zhì)量管理規(guī)定 所需的原料、包裝材料必須符合規(guī)定要求。包裝材料有檢驗(yàn)報(bào)告，標(biāo)簽標(biāo)識(shí)符合規(guī)定，達(dá)不到上述要求的原輔材料、包裝材料均為不合格，不得用于大米生產(chǎn)。 產(chǎn)品質(zhì)量必須達(dá)到 GB13542021 大米 標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定與要求，凡經(jīng)檢驗(yàn)達(dá)不到上述標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，要及時(shí)進(jìn)行處理，一律不準(zhǔn)出廠和銷售。 產(chǎn)品在存放、運(yùn)輸過(guò)程中不得接觸任何有害物質(zhì)，一旦發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存放、運(yùn)輸 過(guò)程中受到有害物質(zhì)污染，要及時(shí)召回并按規(guī)定程序進(jìn)行報(bào)廢處理。 ，定時(shí)檢測(cè)工藝質(zhì)控點(diǎn)半成品質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)不合格半成品，立即進(jìn)行技術(shù)處理，不合格半成品不得流放下道工序。 ，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)立即給予調(diào)換，并按規(guī)定程序進(jìn)行報(bào)廢處理。 、煙塵、粉塵、垃圾、放射性物質(zhì)和其他擴(kuò)散性污染源；廠區(qū)地面道路硬化、平整、清潔，垃濮陽(yáng)縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 共 67 頁(yè)第 20 頁(yè) 圾存放及排污溝渠為密閉式，廠區(qū)內(nèi)無(wú)異味散發(fā)。 、設(shè)備布局合理，環(huán)境清潔衛(wèi)生，各種 安全防護(hù)裝置齊全，符合大米生產(chǎn)衛(wèi)生要求。 、平滑、整潔，有防潮、防火、防鼠、防蟲(chóng)、防塵等設(shè)施，溫、濕度符合原料、成品存放要求，庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)存放其他任何有害物品。 ，均為不合格，必須及時(shí)給予糾正和清理。 ，質(zhì)量監(jiān)控點(diǎn)的設(shè)置必須符合生產(chǎn)工藝的要求；工藝技術(shù)流程文件必須經(jīng)過(guò)正式批準(zhǔn)，且完全滿足生產(chǎn)需要。 ，內(nèi)部邊角圓滑，便于清洗消毒；容器內(nèi)部無(wú)焊疤和裂縫，不易積垢，保持設(shè) 備內(nèi)部潔凈。 、設(shè)施要定人定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)進(jìn)行滯留物清理。 ，產(chǎn)品質(zhì)量必須符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定與要求，否則不準(zhǔn)用于產(chǎn)品包裝。 ，均為不合格，要及時(shí)進(jìn)行糾正與處理。 ，完善產(chǎn)品質(zhì)量管理職責(zé)，質(zhì)量管理制度與質(zhì)量管理職責(zé)符合《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則（ 2021 版）》和《大米產(chǎn)品審查細(xì)則》規(guī)定，公司經(jīng)理全面負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理工作。 責(zé)，切實(shí)加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量控制點(diǎn)的監(jiān)測(cè)，定時(shí)抽檢成品及半成品質(zhì)量，并認(rèn)真做好記錄。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取措施進(jìn)行處理。 ，合理設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，預(yù)防、消除和最大程度降低生產(chǎn)過(guò)程中的不合格現(xiàn)象。 濮陽(yáng)縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 共 67 頁(yè)第 21 頁(yè) ，無(wú)傳染性疾病，上崗前必須參加培訓(xùn)，熟練掌握大米生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程；進(jìn)入生產(chǎn)崗位時(shí)，必須穿戴工作衣帽，個(gè)人衛(wèi)生必須符合生產(chǎn)的大米要求。 ，必須及時(shí)進(jìn)行糾正和完善。 PYSF0109022021 文件管理制度 一、目的 控制各類文件的編制、發(fā)放、 回收與保存，確保各相關(guān)部門和場(chǎng)所使用的文件現(xiàn)行有效。 二、適用范圍 技術(shù)文件：包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件及各技術(shù)記錄、證書(shū)報(bào)告。 質(zhì)量文件：包括質(zhì)量手冊(cè)、管理制度（辦法）及各種質(zhì)量活動(dòng)記錄。 三、職責(zé) 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、管理制度、內(nèi)部控制技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的編制。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)加工過(guò)程中各種工藝文件。 辦公室負(fù)責(zé)保存各種文件。 四、程序 文件的編制、審核、批準(zhǔn)。 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。 （ 1）質(zhì)量手冊(cè) 、管理制度由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)編寫。 編寫應(yīng)依據(jù)國(guó)家現(xiàn)行法律法規(guī)及 公司 實(shí)際情 況。編寫完成后應(yīng)經(jīng)過(guò)審核，上報(bào)最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布。 （ 2）生產(chǎn)科根據(jù)所生產(chǎn)的產(chǎn)品特點(diǎn)，編制出指導(dǎo)生產(chǎn)用的各種工藝文件，包括：工藝流程圖、加工工藝卡、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。各種工藝文件應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理審批。 文件的發(fā)放、回收及受控 （ 1）辦公室負(fù)責(zé)各類文件的發(fā)放、回收和保存； （ 2）所有文件由辦公室進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)、登記、發(fā)放和回收，要填寫《文件發(fā)放記錄》，確保文件使用的各場(chǎng)所都能得到相關(guān)的文濮陽(yáng)縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 共 67 頁(yè)第 22 頁(yè) 件； （ 3）文件分“受控”和“非受控”兩大類，除與兄弟單位交流用的文件屬“非受控”文件外，其余與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件都應(yīng)受 控，所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋“受控”章。辦公室及時(shí)跟蹤外來(lái)技術(shù)文件（如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）的最新版本，并及時(shí)提供給有關(guān)部門； （ 4）所有的文件除發(fā)放到各相關(guān)部門和場(chǎng)所外，應(yīng)由 辦公室再保存其副本 1 份，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量手冊(cè)、各種質(zhì)量活動(dòng)記錄，各種原輔材料及產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄、證書(shū)和報(bào)告，工藝流程圖、廠內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)等，所有文件應(yīng)分類擺放； 文件的更改、作廢與銷毀 （ 1）本公司所使用的質(zhì)量手冊(cè)、工藝文件等隨著形勢(shì)的變化都有可能變化，應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)人員進(jìn)行更改，以適應(yīng)不斷的發(fā)展要求； （ 2）文件需要更 改或作廢時(shí)，須由文件更改提出人或文件管理負(fù)責(zé)人與總經(jīng)理達(dá)成一致意見(jiàn)后，方可進(jìn)行更改，并對(duì)舊文件進(jìn)行回收處理，以確保有效文件 的唯一性。所有文件的更改應(yīng)由相關(guān)部門填寫《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)過(guò) 總經(jīng)理審批 ； （ 3）經(jīng)過(guò)修改后的內(nèi)容應(yīng)及時(shí)通知文件的使用部門； （ 4）對(duì)于過(guò)期或作廢的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，加蓋“作廢”章，并撤出使用現(xiàn)場(chǎng)，需要銷毀的文件經(jīng)批準(zhǔn)后，登記《文件銷毀記錄》后，可進(jìn)行適當(dāng)銷毀； （ 5）為某種原因確需保留已作廢文件時(shí)，應(yīng)標(biāo)識(shí)“作廢保留”； 文件的使用、借閱 （ 1）文件的使用者應(yīng)在《文件借閱記錄》上簽字后，方 可領(lǐng)回使用； （ 2）文件使用者應(yīng)注意保護(hù)好所用文件，不得損壞、丟失或在文件上亂涂亂畫(huà)； （ 3）借閱文件須經(jīng)總經(jīng)理同意后，方可辦理借閱手續(xù)，填寫記錄；注明文件名稱及借閱日期和借閱人，按規(guī)定期限歸檔。凡借閱濮陽(yáng)縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 共 67 頁(yè)第 23 頁(yè) 文件者必須保持文件的清潔干凈，不得亂涂、亂畫(huà)。如因文件嚴(yán)重破損或丟失時(shí)，將視情節(jié)進(jìn)行處罰。 ，以便指導(dǎo)生產(chǎn)，改進(jìn)生產(chǎn)工藝，打造企業(yè)名牌。 、學(xué)習(xí)資料、技術(shù)文件、科學(xué)數(shù)據(jù)等材料要有專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)加保管，不得外流和丟失。 行格式化、規(guī)范化管理。 ，一檔一盒，并明確標(biāo)識(shí)。 PYSF0109032021 車間管理制度 生產(chǎn)車間是生產(chǎn)的主體和核心，車間謝絕外人參觀，上級(jí)主管部門檢查和外人參觀必須由專人陪同，方可進(jìn)入車間。 生產(chǎn)車間必須經(jīng)常保持清潔衛(wèi)生，機(jī)器設(shè)備清潔干凈，車間內(nèi)不準(zhǔn)堆放與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的任何雜物。 生產(chǎn)車間班組員工必須嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理制度和請(qǐng)示報(bào)告制度。 生產(chǎn)車間班組員工實(shí)行技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后持證上崗。堅(jiān)決杜絕員工脫崗串崗，保持全員上崗。 生產(chǎn)車間班組要建立班前、班后會(huì)議制度，及時(shí)總結(jié)和安排各項(xiàng)有關(guān)生產(chǎn)、質(zhì)量事務(wù)。 生產(chǎn) 車間無(wú)鼠跡蟲(chóng)害，無(wú)蚊蠅 廠房?jī)?nèi)不同作業(yè)區(qū)域均有效隔離。 廠房各作業(yè)區(qū)域之間，均有各自工作空間，布局合理，人流與物流截然分開(kāi)。車間入口設(shè)置洗手更衣設(shè)施。 廠房應(yīng)清潔明亮，建立防塵、防鼠、防蠅設(shè)施，嚴(yán)格防止鼠、蠅及其他害蟲(chóng)的侵入和隱匿。 生產(chǎn)過(guò)程中使用的或產(chǎn)生的各種有有害物質(zhì)應(yīng)當(dāng)合理置放與處置。 1生產(chǎn)車間的溫度、濕度、空氣潔凈度應(yīng)滿足 大米 生產(chǎn)要求。 1生產(chǎn)工藝布局要合理，各工序要前后銜接，減少迂 回往返，避免交叉污染。 濮陽(yáng)縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 共 67 頁(yè)第 24 頁(yè) 1生產(chǎn)車間內(nèi)光線充足，照度應(yīng)滿足生產(chǎn)加工要求。工作臺(tái)、原料上方的照明設(shè)備要有防護(hù)裝置。 生產(chǎn)車間和生產(chǎn)場(chǎng)地應(yīng)當(dāng)保持清潔衛(wèi)生。 PYSF0109042021 庫(kù)房管理制度 倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)房的管理與維護(hù) 企業(yè)的庫(kù)房要整潔，地面平滑無(wú)裂縫，有良好的防潮、防火、 防鼠、防蟲(chóng)、防塵等設(shè)施。 庫(kù)房?jī)?nèi)的溫度、濕度應(yīng)符合原料、成品及其它物品的存放要求。 庫(kù)房?jī)?nèi)存放的物品應(yīng)保存良好，要離地、離墻存放，并按先進(jìn)先出的原則出入庫(kù)。 原 料、包裝材料、成品庫(kù)必須保持干凈、干燥、通風(fēng)、 寬敞、明亮、設(shè)施堅(jiān)固。 原 料、包裝材料、成品入庫(kù)必須擺放整齊，離地離墻 10 公分，種類分明，堆碼規(guī)范，出入方便。 建立原 料、包裝材料、成品保管帳，嚴(yán)格出入庫(kù)手續(xù)。 經(jīng)常察看庫(kù)存情況，發(fā)現(xiàn)霉變，包裝袋破損要及時(shí)處理。 原 料、包裝材料出庫(kù)必須有相應(yīng)的出庫(kù)手續(xù)，由領(lǐng)料人簽字負(fù)責(zé)。 成品出庫(kù)前，必須進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，對(duì)不同品種每個(gè)班次的產(chǎn)品，都要采取隨機(jī)取樣的方法，抽樣 2 份樣品，一份 進(jìn)行檢驗(yàn) ，一份留存，留存期 1 年 。檢驗(yàn)產(chǎn)品是否全部符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，不符合要求的一律不準(zhǔn)出庫(kù)銷售。 1成品檢驗(yàn)合格后，由 質(zhì)量科簽發(fā)合格證，方可出庫(kù)銷售。不合格產(chǎn)品作出明顯標(biāo)記，按殘次品處理。 1原 料、成品（半成品）及包裝材料庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)格禁止存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。 PYSF0109052021 生產(chǎn) 設(shè)備 維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒管理制度 直接接觸 產(chǎn)品 及原料的設(shè)備、工具和容器嚴(yán)格保持清潔度，做到無(wú)毒、無(wú)害、無(wú)污痕和異味。 濮陽(yáng)縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 共 67 頁(yè)第 25 頁(yè) 生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)施按規(guī)定經(jīng)常養(yǎng)護(hù)和維修，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改，嚴(yán)禁機(jī)械設(shè)備故障作業(yè)。 建立設(shè)備臺(tái)帳，應(yīng)科學(xué)管理，正確使用，合 理潤(rùn)滑，精心維護(hù)，定期保養(yǎng)，計(jì)劃?rùn)z修，安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。 操作人員應(yīng)做到 4 懂 ：懂結(jié)構(gòu)，懂原理，懂性能，懂用途；3 好：用好，管好，修好； 4 會(huì)：會(huì)使用，會(huì)保養(yǎng)，會(huì)檢修，會(huì)排除故障；潤(rùn)滑 5 定：定人，定點(diǎn)，定質(zhì)，定量，定時(shí)。 根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況，操作人員反應(yīng)和檢修周期，按月編制檢修計(jì)劃，做好檢修記錄。 對(duì)重大事故應(yīng)該“ 4 不放過(guò)”。事故原因不清不放過(guò)，責(zé)任不明不放過(guò)，未得到處理不放過(guò)，沒(méi)有教育不放過(guò)。并積極組織搶修，吸取教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施，并報(bào)經(jīng)理審核。 每次班產(chǎn)的工前和工后，生產(chǎn)設(shè)備和工具都必須嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行清 理和清掃。 在生產(chǎn)時(shí)，設(shè)備出現(xiàn)故障，機(jī)修工應(yīng)