【正文】 d。返工后需重新檢驗，直至合格為止。c) 工程施工過程的工序監(jiān)視和測量控制① 施工人員在完成施工后要進行自檢，檢查是否符合工程質(zhì)量要求，然后向該組負責人（兼檢驗員）提出檢驗申請，由檢驗員進行檢驗，并在《施工卡》上簽字。② 采購產(chǎn)品的驗證方式驗證方式可包括檢驗、測量、觀察、驗證合格證明文件等方式。b) 進貨驗證① 對購進器材，倉庫保管員負責核對采購單，確認物料品名、規(guī)格、數(shù)量等無誤、包裝無損后，并按規(guī)定程序進行驗證，填寫《進貨驗證記錄》。① 質(zhì)量安全部負責使用控制圖，對質(zhì)量形成的關鍵過程進行測量，對圖形數(shù)據(jù)分布趨勢分析明確過程質(zhì)量和過程實際能力之間的關系，以確定需要采取糾正或預防措施的時機；② 當設計的各階段及工程工序質(zhì)量多次出現(xiàn)不合格返工時，質(zhì)量安全部應及時發(fā)出《糾正和預防措施處理單》，定出責任部門，對其人員、設備、器材、各類規(guī)程及檢驗等方面分析原因并采取相應的措施；當需要采取改進措施時，質(zhì)量安全部制定相應的改進計劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，交責任部門實施，質(zhì)量安全部負責跟蹤驗證實施效果。b) 過程持續(xù)滿足預定目的的能力，是指過程實現(xiàn)工程并使?jié)M足要求的本領。三、職責質(zhì)量安全部負責對過程和采購品、工程項目的測量和監(jiān)控。五、相關文件：《文件控制程序》、《管理評審程序》、《糾正和預防措施控制程序》六、相關記錄：《年度內(nèi)部審核計劃》、《內(nèi)審實施計劃》、《會議簽到表》、《不符合項報告》、《內(nèi)部審核報告》 過程和項目、工程的測量和監(jiān)控程序一、目的：對工程實現(xiàn)必須的過程進行測量和監(jiān)控，以確保滿足顧客的要求；對工程特性進行測量和監(jiān)控，以驗證相關要求得到滿足。不符合項的驗證根據(jù)《不符合項報告》內(nèi)容，受審部門要進行原因分析，采取糾正措施，并在規(guī)定期限內(nèi)糾正，人事行政部或內(nèi)審員跟蹤驗證。內(nèi)審報告a) 內(nèi)審結束后三天內(nèi)，由內(nèi)審組長寫出《內(nèi)部審核報告》，經(jīng)管理者代表審批后，連同《不符合項報告》一起發(fā)到公司領導和有關部門。④ 現(xiàn)場審核結束后，由內(nèi)審組長召開全體內(nèi)審員會議，討論評價審核結論，確定不符合項，由受審部門領導確認簽字。通過抽樣調(diào)查，收集客觀證據(jù)，并做好記錄。在審核現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)審核計劃外，但與質(zhì)量管理體系有關問題也要進行審核。由內(nèi)審組長介紹審核目的、范圍、依據(jù)和安排。e) 受審部門接到《內(nèi)審實施計劃》后，如對審核時間和審核條款存異議，可在兩日內(nèi)通知審核組長，協(xié)商后另作安排，并報管理者代表審批。c) “內(nèi)審實施計劃”內(nèi)容為：① 受審部門、目的、范圍、日期；② 審核依據(jù)；③ 審核標準條款及時間安排；④ 內(nèi)審員分工。具有內(nèi)審員資格但與受審部門無直接關系人員組成內(nèi)審組。公司的質(zhì)量管理體系文件有較大更改；產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)大批不合格品；外審前或顧客要求時。b) 內(nèi)審頻次① 每年第四季度對質(zhì)量管理體系進行一次內(nèi)部審核。三、職責人事行政部負責編制《年度內(nèi)部審核計劃》管理者代表批準《年度內(nèi)部審核計劃》，任命內(nèi)審組長。五、相關文件：《與顧客有關過程控制程序》、《糾正和預防措施控制程序》六、相關記錄：《顧客滿意程度調(diào)查表》、《糾正和預防措施通知單》 內(nèi)部審核程序一、目的：為評價質(zhì)量管理體系是否符合標準要求，得到有效運行，保持和持續(xù)改進。b) 業(yè)務部對上述調(diào)查表進行統(tǒng)計分析，確定顧客的需求和期望，提出改進措施。c) 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量等方面投訴，要經(jīng)公司領導分析研究后，由業(yè)務部妥善處理。三、職責業(yè)務部a) 負責組織對顧客滿意程度進行監(jiān)視和測量，確定顧客的需求和期望；b) 負責收集、分析顧客的反饋信息，提出改進措施；c) 負責妥善處理顧客投訴，并做好記錄；各相關部門配合四、工作程序顧客信息收集，分析和處理a) 業(yè)務部負責收集顧客滿意程度的信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。為此編制如下程序：《顧客滿意程度測量程序》、《內(nèi)部審核程序》、《過程和工程的測量和監(jiān)控程序》、《不合格控制程序》、《數(shù)據(jù)分析控制程序》、《改進控制程序》 顧客滿意程序測量程序一、目的：對顧客滿意度進行測量，其結果作為適當監(jiān)控和改進，以提高顧客滿意度。質(zhì)量安全部保存相關記錄和鑒定證書。c) 測量設備應提供適宜環(huán)境條件測量設備報廢與封存a) 對鑒定后達不到檢驗精度的測量設備，質(zhì)量安全部要通知使用部門，經(jīng)管理者代表審批后，作報廢處理。測量設備管理a) 各使用部門操作人員要嚴格按使用說明書操作，做好維護保養(yǎng)，做好記錄。b) 質(zhì)量安全部負責全公司測量設備的統(tǒng)一編號，建立臺帳，并加貼計量標識，保存鑒定證書。必要時由計量部門鑒定合格后，才能投入使用。四、工作程序監(jiān)視和測量裝置采購及驗收a) 根據(jù)產(chǎn)品監(jiān)視和測量項目的需要，使用部門填寫《申購物資計劃單》（包括型號、數(shù)量、規(guī)格、精度、用途等），經(jīng)部門負責人審核簽字，報管理者代表審批。三、職責質(zhì)量安全部是監(jiān)視和測量裝置歸口管理部門，負責對其進行驗收，鑒定和管理。五、相關文件：《設計和（或）開發(fā)控制程序》、《實現(xiàn)過程的策劃程序》、《與顧客有關的過程控制程序》、《文件控制程序》、《設施和工作環(huán)境控制程序》、《過程和產(chǎn)品的測量監(jiān)控程序》、《顧客滿意程度和測量程序》、《采購控制程序》、《庫房管理制度》六、質(zhì)量記錄：《項目實施計劃》、《施工卡》、《器材采購計劃》、《進貨驗證記錄》 測量和監(jiān)控裝置控制程序一、目的：對用于產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量裝置進行控制，確保監(jiān)視和測量結果的有效性。② 業(yè)務部要定期統(tǒng)計顧客使用情況，填寫《完工工程報告》。工程交付后的活動a) 業(yè)務部負責組織，協(xié)調(diào)售后服務工作；負責與顧客聯(lián)絡，妥善處理顧客投訴，保存相關的服務記錄；負責顧客滿意程度的測量，確定顧客的需求和潛在需求；每年派出市場調(diào)研人員利用與顧客的交往，介紹公司業(yè)務，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求動向。c) 貯存控制① 采購部應對庫存物資編制倉庫管理制度，規(guī)定倉庫的管理，按規(guī)定碼放，對有貯存要求的物品，要明確標識有效期，保證先入先出；② 所有貯存物品應建立《物資收發(fā)臺帳》，倉庫每月要定期盤點，做好帳的清理，保持帳、物相符，庫管員要經(jīng)常查看庫房物品，發(fā)現(xiàn)異常及時通知質(zhì)量安全部確認處理。對貯存物品要進行必要的防護。對顧客提供的有關產(chǎn)品工程技術文件等，應按文件控制程序進行控制。e) 顧客的財產(chǎn)應按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自作它用或處理。c) 對于顧客財產(chǎn)的貯存和維護，應根據(jù)產(chǎn)品的特點，或按照顧客的要求進行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護不當造成變質(zhì)、損壞或丟失。顧客財產(chǎn)的控制a) 質(zhì)量安全部負責對顧客財產(chǎn)進行驗證，出具相應的檢驗報告。施工過程不進行標識。c) 產(chǎn)品標識及可追溯性。如果不標識不會影響追溯時，也可以不對產(chǎn)品進行標識。對施工過程完工的確認，應執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》的有關規(guī)定。對這些過程應進行確認，證實他們的過程能力，適用時，這些確認的安排應包括：過程鑒定。特點為：工程不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證的工序；工程質(zhì)量需進行破壞性試驗才能測量或只能進行間接監(jiān)控的工序；該工序僅在工程使用交付后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。b) 關鍵過程和特殊過程① 關鍵過程包括：對工程的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性等有直接影響的工序；工程質(zhì)量特性形成的工序；工藝復雜，質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。《項目實施計劃》將隨供應、施工情況的變動進行修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定；② 項目工程部經(jīng)理根據(jù)《項目實施計劃》，安排施工，填寫《領料單》向倉庫領取所需物料。b) 對關鍵過程和特殊過程應編制作業(yè)指導書。業(yè)務部負責工程的交付及售后服務工作。技術部負責對實現(xiàn)工程符合性所需的工作環(huán)境進行控制。質(zhì)量安全部負責相應的施工過程的質(zhì)量驗收工作。二、范圍：適用于工程項目的各個過程的確認及放行、工程項目交付和交付后的活動、標識和可追溯性、顧客財產(chǎn)的控制。c) 不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的可能。b) 驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。采購產(chǎn)品的驗證a) 對采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式：① 由質(zhì)量安全部進行進貨驗證；② 由顧客實施驗證；③ 由本公司在供方現(xiàn)場驗證；④ 由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。b) 本公司的采購文件包括《采購計劃》、《臨時采購要求單》、《采購單》、《采購合同》及附件等，由采購部保管。b) 采購的實施① 采購部根據(jù)批準的《采購計劃》、《臨時采購要求單》，按照采購物資技術標準在《合格供方名錄》中選擇供方并進行采購；② 第一次向合格供方采購重要物資時，應簽定《采購合同》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等；③ 采購部根據(jù)需要將相應的技術要求作為合同附件提供給供方；④ 采購前采購員應核實提供給供方的技術要求是否有效，將《采購單》交由采購部確認后實施采購。采購a) 采購計劃采購部根據(jù)技術部的《工程計劃》及庫存情況編制《采購計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施采購。h) 對服務供方的控制為公司提供服務的供方，如運輸、檢測、培訓機構等，也應經(jīng)評價合格后方可向公司提供服務。g) 采購部每年對合格供方進行一次跟蹤復評，對業(yè)績不好的供方應取消其合格供方資格，因特殊留用的，應報管理者代表批準，但應加強對其供應物資的進貨驗證，并執(zhí)行f)條款。對零碎星采購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。d) 對于一般物資供方，需要經(jīng)過樣品驗證和小批試用合格，各相關部門提供評價意見，管理者代表批準，可列入《合格供方名錄》。c) 對第一次供應重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及試用，測試或試用合格才能確定正式供貨：① 新供方要根據(jù)公司提供的技術要求提供少量樣品測試或試用；② 質(zhì)量安全部對樣品進行驗證，出具相應的驗證報告，并填寫《供方評定記錄表》中的相應欄目，反饋給采購部；③ 樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次；④ 樣品驗證合格后，供應部通知供方批量供貨；經(jīng)質(zhì)量安全部進貨驗證合格后，交技術部試用，并由質(zhì)量安全部出具相應試用后的驗證報告，填寫《供方評定記錄表》中的相關欄目，反饋給供應部；⑤ 進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。根據(jù)規(guī)定的采購品類別，明確對供方的控制方式和程序。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇幾家合格的供方。四、程序質(zhì)量安全部負責制定采購物資技術標準，根據(jù)其對隨后的實現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分為三類：a) 重要物資：構成最終工程的主要部分或關鍵部分，直接影響最終工程使用或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資；b) 一般物資：構成最終工程非關鍵部位的批量物資，它一般不影響最終工程的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資；c) 輔助物資：非直接用于工程本身的起輔助作用的物資，如一般施工輔助材料等。管理者代表批準合格供量。質(zhì)量安全部a) 負責編制采購物資技術標準及外外協(xié)作產(chǎn)品的設計。c) 負責外協(xié)加工計劃的制定、業(yè)務聯(lián)系。二、范圍：適用于對生產(chǎn)所需的原材料外購件采購及供方提供服務的控制；對供方進行選擇、評價和控制。必要時應經(jīng)用戶認可簽字。② 設計開發(fā)正稿的更改工程設計定稿后如需更改，更改的建議提出部門應將更改內(nèi)容填寫在《設計開發(fā)信息聯(lián)絡單》中提交技術部，由相關設計人員根據(jù)可行性和必要性填寫《文件更改申請》，并附上相關資料，報總工批準后方可進行更改，執(zhí)行《文件控制程序》的規(guī)定。b) 設計開發(fā)的更改提出部門應填寫《文件更改申請》，并附上相關資料，報總工批準后方可進行更改。設計和（或）開發(fā)更改的控制a) 設計開發(fā)的更改發(fā)生在設計開發(fā)、安裝和保障的整個壽命周期中。根據(jù)工程項目的特點，可以采用以下方式進行確認：技術部組織召開新工程鑒定會，邀請有關專家、用戶參加，對設計開發(fā)方案、圖紙（草圖）及程序予以確認；技術部對此結果進行分析，根據(jù)需要采取相應的改進措施，以確保設計開發(fā)的工程項目滿足顧客預期的使用要求。設計和（或）開發(fā)確認確認的目的是證明工程設計能夠滿足預期的使用要求。設計和（或）開發(fā)的驗證a) 對于公司設計、開發(fā)的新工程項目在設計開發(fā)的適當階段也可以進行驗證，可采用與已證實的類似設計進行比較、計算驗證、模擬試驗等。① 應在設計開發(fā)計劃中明確評審的階段、達到的目的、參加人員及職責等，并按照計劃進行評審；② 評審的目的是評價滿足階段設計開發(fā)要求及對應于內(nèi)外部資源的適宜性、滿足總體設計輸入要求的充分性和達到設定目標的程度；識別和預測問題的部位和不足，提出糾正措施，以確保最終設計滿足顧客的要求；③ 根據(jù)需要也可安排計劃外的適當階段評審（如顧客評審等），但應提前明確時間、評審方法、參加人員及職責等。技術部經(jīng)理批準輸出文件后才能發(fā)放。c) 根據(jù)工程項目特點規(guī)定對安全和正常使用致關重要的工程特性，包括安裝、使用、維護的要求。b) 設計開發(fā)輸出文件應以能針對設計開發(fā)輸入進行驗證的形式來表達，以便于證明滿足輸入要求，并為工程動作提供適當?shù)男畔ⅰ) 技術部經(jīng)理組織有關設計開發(fā)人員和相關部門對設計開發(fā)輸入進行評審，對其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決，確保設計開發(fā)的輸入滿足任務書的要求。這些要求主要來自顧客或市場的需求與期望，一般應包括在合同、標書；② 適用的法律、法規(guī)要求，對國家強制性標準一定要滿足；③ 以前類似設計提供的適用信息；④ 對確定工程、項目的安全性和適用性至關重要的特性要求，包括安全、包裝、運輸、貯存、維護及環(huán)境等。② 業(yè)務部負責與顧客的聯(lián)系及信息傳遞。① 對于組別之間重要的設計開發(fā)信息溝通，設計開發(fā)人員填寫《設計開發(fā)信息聯(lián)絡單》，由設計組負責人審批后發(fā)給相關組別。c) 設計開發(fā)策劃的輸出文件將隨著設計開發(fā)的進展，在適當時予以修改，應執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。以及經(jīng)總經(jīng)理批準的相應的《顧客要求評審表》，下