【正文】 質(zhì)量管理手冊 內(nèi)部公開2022 年 8 月 華為機密,未經(jīng)許可不得擴散 Page 45 of 53 供應(yīng)商的管理每年抽取部分合作單位，進行內(nèi)部的質(zhì)量管理體系、培訓(xùn)體系(含績效管理等) 、企業(yè)文化等內(nèi)容的評價，加上工程施工過程以及結(jié)果的得分整體對部分合作單位進行評價，根據(jù)級別管理辦法，決定其升級還是降。其它業(yè)務(wù)量小的產(chǎn)品合作采用協(xié)商的原則。禁止無證上崗。 合作工程師的個人施工資格認證合作工程師被要求參加華為公司組織的理論培訓(xùn)，并考試通過。 供應(yīng)商的資格認證服務(wù)采購認證中心根據(jù)投資規(guī)模、工程規(guī)模以及相關(guān)經(jīng)驗對有意與華為開展工程合作的單位進行初步評估。(3)供應(yīng)商的選擇。質(zhì)量管理手冊 內(nèi)部公開2022 年 8 月 華為機密,未經(jīng)許可不得擴散 Page 44 of 53培訓(xùn)過程中通過滿意度調(diào)查獲取的“課程滿意度”數(shù)據(jù)是課程質(zhì)量的主要衡量標準，業(yè)務(wù)管理部門定期匯總分析課程滿意度數(shù)據(jù)，同時教學(xué)文件的責(zé)任人也收集使用者對教學(xué)文件的意見和建議，定期檢視相關(guān)教學(xué)文件并對相關(guān)內(nèi)容進行優(yōu)化. 分包管理通過IT系統(tǒng)進行支持 ,服務(wù)分包管理可分為以下四個部分:(1)供應(yīng)商的資格認證。培訓(xùn)業(yè)務(wù)的交付質(zhì)量用培訓(xùn)合同完成率、培訓(xùn)滿意度來評價?？蛻艏夹g(shù)培訓(xùn)交付包括合同管理、培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)實施、實習(xí)、評估總結(jié)五個環(huán)節(jié)。質(zhì)量管理手冊 內(nèi)部公開2022 年 8 月 華為機密,未經(jīng)許可不得擴散 Page 43 of 53在保證備件維修質(zhì)量的同時，對網(wǎng)上返回的壞件進行深入分析，如應(yīng)用HASS（高加速應(yīng)力試驗）、HALT（高加速壽命試驗），挖掘出產(chǎn)品設(shè)計、應(yīng)用、制造工藝等產(chǎn)品技術(shù)問題，實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量閉環(huán)，推進公司進行技術(shù)改進和提高產(chǎn)品質(zhì)量。目前備件維修中心的產(chǎn)品質(zhì)量指標有：二次返修率、到貨即損率（DOA）。 備件管理故障件維修服務(wù)包括客戶發(fā)送故障件、故障件驗收、測試和維修、檢驗、發(fā)貨五個環(huán)節(jié)。針對業(yè)務(wù)的各個環(huán)節(jié)制定了相應(yīng)的服務(wù)規(guī)范指導(dǎo)書和檢查標準，并設(shè)置專門的質(zhì)量檢查隊伍，對技術(shù)支持服務(wù)過程的規(guī)范性和準確性進行檢查。每個環(huán)節(jié)的技術(shù)支持質(zhì)量管理主要包括服務(wù)規(guī)范性和服務(wù)準確性兩個方面。建立基于TL 9000 指標體系的相關(guān)指標（如 OTIS、SQ1 等）用來評價組織級的工程管理水平。 客戶服務(wù) 工程管理設(shè)備安裝包括安裝策劃、硬件安裝、軟件調(diào)測、設(shè)備驗收、割接上網(wǎng)和文檔整理等六個環(huán)節(jié)。 生產(chǎn)外包過程為確保外包生產(chǎn)質(zhì)量，華為制定了生產(chǎn)外包相關(guān)管理流程。產(chǎn)品需要緊急放行的需求的處理，經(jīng)相應(yīng)授權(quán)人員的批準（適用時得到客戶的批準），否則在所策劃的安排圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品。各業(yè)務(wù)部門按ESD控制規(guī)范在工作環(huán)境、包裝、存儲、轉(zhuǎn)運等作業(yè)環(huán)節(jié)采用靜電防護；產(chǎn)品包裝和標簽的審核納入出貨檢驗項目中，確保發(fā)貨產(chǎn)品規(guī)范的標記及正確的數(shù)量；物料品質(zhì)部門制定物料的儲存期限，并對超儲存期物料重新檢驗，防止物料變質(zhì)；規(guī)范公司IT桌面標準，明確軟件加工與復(fù)制過程、載體與工具的殺毒要求，確保可交付產(chǎn)品上軟件病毒保護。 產(chǎn)品防護在供應(yīng)鏈內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點期間，針對產(chǎn)品（包括產(chǎn)品的組成部分）的符合性提供防護，包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。 標識和可追溯性使用條碼系統(tǒng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識，工藝部門規(guī)定相對應(yīng)的產(chǎn)品的狀態(tài)標識要求，制定相應(yīng)的規(guī)范或操作指導(dǎo)書對各環(huán)節(jié)的標識進行控制。 生產(chǎn)過程的控制供應(yīng)鏈質(zhì)量、工藝和生產(chǎn)部門策劃并在受控條件下進行生產(chǎn)，受控條件包括,但不限于:a)通過產(chǎn)品標準或技術(shù)規(guī)范等獲得表述產(chǎn)品特性的信息； b)獲得必要的作業(yè)指導(dǎo)書； 質(zhì)量管理手冊 內(nèi)部公開2022 年 8 月 華為機密,未經(jīng)許可不得擴散 Page 40 of 53c)使用適宜的設(shè)備；d)獲得并使用監(jiān)視和測量裝置；e)對生產(chǎn)和服務(wù)過程實施必要的監(jiān)視和測量； f)有效實施產(chǎn)品/服務(wù)的放行、交付和交付后活動；g)復(fù)制：通過軟件生產(chǎn)與加工質(zhì)量控制、軟件檢驗等文件來控制軟件復(fù)制。 質(zhì)量改進建立完善的生產(chǎn)過程質(zhì)量問題處理流程體系，質(zhì)量問題的處理可以跨部門團隊的形式進行處理，對于重要問題引入8D原則進行處理；生產(chǎn)問題處理使用“生產(chǎn)質(zhì)量問題處理單”和“進料不合格處理”電子流支持運作。實行產(chǎn)品例行檢視制度；建立全過程的質(zhì)量預(yù)警制度，通過質(zhì)量數(shù)據(jù)的定期統(tǒng)計及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常狀況，及時糾正和改進。 供應(yīng)鏈全過程質(zhì)量管理 質(zhì)量指標體系質(zhì)量管理手冊 內(nèi)部公開2022 年 8 月 華為機密,未經(jīng)許可不得擴散 Page 39 of 53質(zhì)量管理部門建立供應(yīng)鏈管理全過程的質(zhì)量指標考核體系，涵蓋來料、生產(chǎn)過程、市場各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，并通過層層分解落實考核，定期監(jiān)控指標達成狀況，并每年重新審視目標的設(shè)定，確保供應(yīng)鏈質(zhì)量管理水平不斷提升。產(chǎn)能管理部門建立完善的產(chǎn)能管理業(yè)務(wù)體系，對未來產(chǎn)能需求及對策進行統(tǒng)一決策；設(shè)備管理部門建立覆蓋設(shè)備生命周期的設(shè)備管理體系；制定完善的設(shè)備操作、維護、保養(yǎng)指導(dǎo)書，推行TPM全面生產(chǎn)保養(yǎng)；支持設(shè)備整個生命周期的監(jiān)控、管理與記錄；制造部門成立安全生產(chǎn)管理委員會，建立日常檢查、周檢查、月度稽查等分層分級的檢查制度，保證安全工作的有效性。 新產(chǎn)品導(dǎo)入新產(chǎn)品導(dǎo)入部門根據(jù)公司新產(chǎn)品開發(fā)進度，分階段參與產(chǎn)品開發(fā)，使新產(chǎn)品能夠快速穩(wěn)定，及時、高效、高質(zhì)量的導(dǎo)入供應(yīng)鏈制造系統(tǒng)；制造代表作為PDT核心組成員按照職責(zé)要求，積極參與各TR技術(shù)評審，產(chǎn)品、模塊、單板規(guī)格變更評審，組織工藝設(shè)計人員參與PCB布局、布線、投板評審，早期銷售評估，試產(chǎn)工藝驗證，總體制造準備完成度的評估、訂單履行準備的評估等活動。 采購產(chǎn)品的驗證公司已經(jīng)通過實施對供應(yīng)商/分包商/ 合作商所提供的產(chǎn)品/ 服務(wù)進行統(tǒng)計數(shù)據(jù)監(jiān)控，包括：來料檢驗數(shù)據(jù)、生產(chǎn)過程數(shù)據(jù)、市場表現(xiàn)數(shù)據(jù)等，建立了所需的檢驗和相關(guān)活動，并將結(jié)果反饋給供應(yīng)商進行改進等活動，確保所采購的產(chǎn)品/符合滿足規(guī)定的采購要求。針對重點供應(yīng)商和重點物料，以項目形式推行6西格碼方法改進。供應(yīng)商質(zhì)量管理與持續(xù)改進表現(xiàn)在：建立完整的物料質(zhì)量控制體系；向供應(yīng)商明確PCN（過程更改通知）操作要求；要求供應(yīng)商設(shè)立對口品質(zhì)經(jīng)理；建立了來料質(zhì)量問題分層分級處理機制；對供應(yīng)商物料質(zhì)量表現(xiàn)進行例行考核和月度審視，按季度給出質(zhì)量評定等級，根據(jù)評定結(jié)果與供應(yīng)商進行溝通并進行相應(yīng)處理。 供應(yīng)商績效管理與關(guān)系管理由采購專家團負責(zé)，供應(yīng)商分為3級（戰(zhàn)略供應(yīng)商、重要供應(yīng)商、一般供應(yīng)商）進行管理。 供應(yīng)商SOURCING/ 認證/選擇供應(yīng)商公司建立主動響應(yīng)型的采購組織，在產(chǎn)品開發(fā)階段，采購牽頭組建由商務(wù)、法律、財務(wù)、研發(fā)、市場、技術(shù)服務(wù)等幾方面組成的Sourcing Team，早期介入研發(fā)活動，通過招標、競爭性評估、價格比較和成本構(gòu)成分析來選擇供應(yīng)商。233。163。236。237。248。196。191。214。217。234。219。198。201。211。185。193。PRO189。192。 180。186。162。208。241。209。200。181。216。176。189。221。253。204。211。164。172。194。186。201。229。193。 Straegic ouringFlfimtSuplier Pforance Mangt206。(2)采購履行。采購程序通過ISC采購使能流程（Enable Source）進行控制，過程中評價結(jié)果和所采取改進行動的記錄均得到保存。 供應(yīng)鏈采購管理為了確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，公司根據(jù)供應(yīng)商/分包商/合作商所提供的產(chǎn)品/ 服務(wù)對華為公司產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響來確定對其控制的類型和程度。 供應(yīng)鏈訂單管理經(jīng)過供需匹配和客戶優(yōu)先級排序等原則，市場部門在接單時充分考慮生產(chǎn)能力、資源狀況，對客戶做成可實現(xiàn)的承諾。質(zhì)量管理手冊 內(nèi)部公開2022 年 8 月 華為機密,未經(jīng)許可不得擴散 Page 35 of 53 供應(yīng)鏈計劃管理計劃部門定期制定Samp。 供應(yīng)鏈管理基于“客戶導(dǎo)向、共享合作伙伴關(guān)系和信息、流程導(dǎo)向”的原則，以SCOR模型為參考，建立集成的全球供應(yīng)鏈管理平臺。 維護：委托方項目經(jīng)理應(yīng)監(jiān)控合作方按照合同對交付物進行維護。 驗收與交接：委托方項目經(jīng)理組織階段驗收與完成驗收。委托方項目經(jīng)理應(yīng)協(xié)調(diào)與控制需求變更，參與評審與批準合作方的關(guān)鍵技術(shù)文檔等。 監(jiān)控委托開發(fā)項目：質(zhì)量管理手冊 內(nèi)部公開2022 年 8 月 華為機密,未經(jīng)許可不得擴散 Page 34 of 53委托方項目經(jīng)理、QA、開發(fā)代表、合作經(jīng)理將評審合作方的項目計劃。 認證與選擇合作方：委托方項目經(jīng)理將作為CEG 的成員參與合作方的選擇。估計結(jié)果必須經(jīng)過QA審核，開發(fā)代表和產(chǎn)品線質(zhì)量部經(jīng)理批準。 委托開發(fā)項目管理委托開發(fā)項目管理過程中應(yīng)遵循的過程和活動定義如下： 提出委托開發(fā)需求并立項評審PDT開發(fā)代表明確產(chǎn)品對外合作策略（委托開發(fā)）后，開發(fā)代表指定委托方項目經(jīng)理。IPDCMMI是不斷優(yōu)化，持續(xù)改進的系統(tǒng)，公司鼓勵所有員工積極參與過程改進 ,對優(yōu)秀的改進建議和經(jīng)驗共享給予獎勵。公司所有產(chǎn)品開發(fā)必須遵照IPDCMMI進行。質(zhì)量部定期進行審計發(fā)現(xiàn)問題的綜合分析，標識出好的經(jīng)驗以及組織過程改進點。對于內(nèi)部審計，每個產(chǎn)品在結(jié)束前，至少進行1次內(nèi)部審計。針對所有產(chǎn)品進行計劃并開展交付審計，內(nèi)部審計，以及專項審計，以檢查產(chǎn)品過程以及工作產(chǎn)品是否遵循相關(guān)的過程，標準和規(guī)范，并記錄不符合項。各產(chǎn)品線建立團隊負責(zé)組織級缺陷預(yù)防活動，針對缺陷預(yù)防活動制定計劃和策略，建立組織級以及產(chǎn)品級的缺陷庫，供產(chǎn)品開發(fā)指導(dǎo)。 缺陷預(yù)防針對產(chǎn)品研發(fā)活動設(shè)立一次性做好的目標，各產(chǎn)品參考歷史的缺陷分析數(shù)據(jù)制定計劃并實施缺陷預(yù)防活動，同時監(jiān)控預(yù)防措施的效果。IPD流程中定義有TR1 、TRTRTR4 、TR4A、TRTR6等7 個技術(shù)評審點。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量風(fēng)險，將其納入產(chǎn)品的風(fēng)險管理。質(zhì)量管理手冊 內(nèi)部公開2022 年 8 月 華為機密,未經(jīng)許可不得擴散 Page 32 of 53PQA在IPD各階段對產(chǎn)品質(zhì)量計劃的各部分執(zhí)行情況進行跟蹤監(jiān)控,并指導(dǎo)相關(guān)人員解決產(chǎn)品質(zhì)量計劃執(zhí)行中存在的問題。 生命周期階段在產(chǎn)品生命周期內(nèi)進行產(chǎn)品包營銷/銷售，生產(chǎn)及服務(wù)以及對此類活動的的監(jiān)控。 開發(fā)階段對符合設(shè)計規(guī)格的產(chǎn)品包進行開發(fā)和驗證，包括完成產(chǎn)品的詳細設(shè)計、開發(fā)和測試，完成BBFV測試，利用漸增構(gòu)建與測試方法論完成系統(tǒng)設(shè)計驗證（SDV）和系統(tǒng)集成測試（SIT），完成制造工藝設(shè)計/實施，及對產(chǎn)品性能、技術(shù)或構(gòu)建模塊和制造風(fēng)險等各個方面評估。 計劃階段質(zhì)量管理手冊 內(nèi)部公開2022 年 8 月 華為機密,未經(jīng)許可不得擴散 Page 31 of 53PDT將產(chǎn)品包/解決方案業(yè)務(wù)計劃擴展成詳細的產(chǎn)品包定義，啟動對開發(fā)方法的正式計劃，包括完整的產(chǎn)品定義、開發(fā)與制造方法、銷售與營銷計劃、項目管理計劃、產(chǎn)品支持計劃、詳細的進度以及財務(wù)分析。 產(chǎn)品開發(fā)集成產(chǎn)品開發(fā)（IPD）分為概念階段、計劃階段、開發(fā)階段、驗證階段、發(fā)布階段、生命周期階段共6個階段。對于重大項目，立項通過相關(guān)管理部門立項審批；發(fā)布項目/合同簽訂前須完成項目售前評估；在項目實施前組織和完成項目計劃及項目基準計劃的審批；在工程移交后進行項目后評估。質(zhì)量管理手冊 內(nèi)部公開2022 年 8 月 華為機密,未經(jīng)許可不得擴散 Page 30 of 53 銷售管理項目管理是對營銷活動管理的一種有效手段。公司會對業(yè)務(wù)計劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)控分析并給出糾正措施，確保業(yè)務(wù)計劃有效落實。 融合和優(yōu)化業(yè)務(wù)計劃公司級PMT審視和分析各產(chǎn)品線業(yè)務(wù)計劃，整合形成公司級業(yè)務(wù)計劃，并對各產(chǎn)品線業(yè)務(wù)計劃進行適宜性調(diào)整。 組合分析PMT根據(jù)分析結(jié)果討論確定各細分市場的優(yōu)先級，并確定目標細分市場和放棄的細分市場。 理解市場通過必要的市場調(diào)研，經(jīng)過討論和評審，獲得對目標市場和客戶主要需求的充分理解。 (5)融合和優(yōu)化業(yè)務(wù)計劃。(3)進行組合分析。 市場管理為系統(tǒng)的管理市場,華為建立了市場管理流程指南,市場管理包含六個步驟:(1)理解市場。 實現(xiàn)階段PDT遵循IPDCMMI流程完成開發(fā)活動。如果當(dāng)前版本已經(jīng)通過PDCP，則需要首先通過PCR評審，才能納入新增的需求。評審?fù)瓿珊?，對于重大需求還需要與客戶進行早期確認，以確保華為與客戶對需求理解的一致性。 分析階段RMT對原始需求進行分層、分領(lǐng)域的分析評審。（客戶財產(chǎn)可能包括知識產(chǎn)權(quán)）質(zhì)量管理手冊 內(nèi)部公開2022 年 8 月 華為機密,未經(jīng)許可不得擴散