【正文】 質(zhì)量管理手冊(cè) 內(nèi)部公開2022 年 8 月 華為機(jī)密,未經(jīng)許可不得擴(kuò)散 Page 45 of 53 供應(yīng)商的管理每年抽取部分合作單位，進(jìn)行內(nèi)部的質(zhì)量管理體系、培訓(xùn)體系(含績(jī)效管理等) 、企業(yè)文化等內(nèi)容的評(píng)價(jià)，加上工程施工過程以及結(jié)果的得分整體對(duì)部分合作單位進(jìn)行評(píng)價(jià)，根據(jù)級(jí)別管理辦法，決定其升級(jí)還是降。其它業(yè)務(wù)量小的產(chǎn)品合作采用協(xié)商的原則。禁止無證上崗。 合作工程師的個(gè)人施工資格認(rèn)證合作工程師被要求參加華為公司組織的理論培訓(xùn)，并考試通過。 供應(yīng)商的資格認(rèn)證服務(wù)采購認(rèn)證中心根據(jù)投資規(guī)模、工程規(guī)模以及相關(guān)經(jīng)驗(yàn)對(duì)有意與華為開展工程合作的單位進(jìn)行初步評(píng)估。(3)供應(yīng)商的選擇。質(zhì)量管理手冊(cè) 內(nèi)部公開2022 年 8 月 華為機(jī)密,未經(jīng)許可不得擴(kuò)散 Page 44 of 53培訓(xùn)過程中通過滿意度調(diào)查獲取的“課程滿意度”數(shù)據(jù)是課程質(zhì)量的主要衡量標(biāo)準(zhǔn)，業(yè)務(wù)管理部門定期匯總分析課程滿意度數(shù)據(jù)，同時(shí)教學(xué)文件的責(zé)任人也收集使用者對(duì)教學(xué)文件的意見和建議，定期檢視相關(guān)教學(xué)文件并對(duì)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行優(yōu)化. 分包管理通過IT系統(tǒng)進(jìn)行支持 ,服務(wù)分包管理可分為以下四個(gè)部分:(1)供應(yīng)商的資格認(rèn)證。培訓(xùn)業(yè)務(wù)的交付質(zhì)量用培訓(xùn)合同完成率、培訓(xùn)滿意度來評(píng)價(jià)?？蛻艏夹g(shù)培訓(xùn)交付包括合同管理、培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)實(shí)施、實(shí)習(xí)、評(píng)估總結(jié)五個(gè)環(huán)節(jié)。質(zhì)量管理手冊(cè) 內(nèi)部公開2022 年 8 月 華為機(jī)密,未經(jīng)許可不得擴(kuò)散 Page 43 of 53在保證備件維修質(zhì)量的同時(shí)，對(duì)網(wǎng)上返回的壞件進(jìn)行深入分析，如應(yīng)用HASS（高加速應(yīng)力試驗(yàn)）、HALT（高加速壽命試驗(yàn)），挖掘出產(chǎn)品設(shè)計(jì)、應(yīng)用、制造工藝等產(chǎn)品技術(shù)問題，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量閉環(huán)，推進(jìn)公司進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)和提高產(chǎn)品質(zhì)量。目前備件維修中心的產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)有：二次返修率、到貨即損率（DOA）。 備件管理故障件維修服務(wù)包括客戶發(fā)送故障件、故障件驗(yàn)收、測(cè)試和維修、檢驗(yàn)、發(fā)貨五個(gè)環(huán)節(jié)。針對(duì)業(yè)務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)制定了相應(yīng)的服務(wù)規(guī)范指導(dǎo)書和檢查標(biāo)準(zhǔn)，并設(shè)置專門的質(zhì)量檢查隊(duì)伍，對(duì)技術(shù)支持服務(wù)過程的規(guī)范性和準(zhǔn)確性進(jìn)行檢查。每個(gè)環(huán)節(jié)的技術(shù)支持質(zhì)量管理主要包括服務(wù)規(guī)范性和服務(wù)準(zhǔn)確性兩個(gè)方面。建立基于TL 9000 指標(biāo)體系的相關(guān)指標(biāo)（如 OTIS、SQ1 等）用來評(píng)價(jià)組織級(jí)的工程管理水平。 客戶服務(wù) 工程管理設(shè)備安裝包括安裝策劃、硬件安裝、軟件調(diào)測(cè)、設(shè)備驗(yàn)收、割接上網(wǎng)和文檔整理等六個(gè)環(huán)節(jié)。 生產(chǎn)外包過程為確保外包生產(chǎn)質(zhì)量，華為制定了生產(chǎn)外包相關(guān)管理流程。產(chǎn)品需要緊急放行的需求的處理，經(jīng)相應(yīng)授權(quán)人員的批準(zhǔn)（適用時(shí)得到客戶的批準(zhǔn)），否則在所策劃的安排圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品。各業(yè)務(wù)部門按ESD控制規(guī)范在工作環(huán)境、包裝、存儲(chǔ)、轉(zhuǎn)運(yùn)等作業(yè)環(huán)節(jié)采用靜電防護(hù)；產(chǎn)品包裝和標(biāo)簽的審核納入出貨檢驗(yàn)項(xiàng)目中，確保發(fā)貨產(chǎn)品規(guī)范的標(biāo)記及正確的數(shù)量；物料品質(zhì)部門制定物料的儲(chǔ)存期限，并對(duì)超儲(chǔ)存期物料重新檢驗(yàn)，防止物料變質(zhì)；規(guī)范公司IT桌面標(biāo)準(zhǔn)，明確軟件加工與復(fù)制過程、載體與工具的殺毒要求，確?？山桓懂a(chǎn)品上軟件病毒保護(hù)。 產(chǎn)品防護(hù)在供應(yīng)鏈內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間，針對(duì)產(chǎn)品（包括產(chǎn)品的組成部分）的符合性提供防護(hù)，包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性使用條碼系統(tǒng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)，工藝部門規(guī)定相對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)要求，制定相應(yīng)的規(guī)范或操作指導(dǎo)書對(duì)各環(huán)節(jié)的標(biāo)識(shí)進(jìn)行控制。 生產(chǎn)過程的控制供應(yīng)鏈質(zhì)量、工藝和生產(chǎn)部門策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)，受控條件包括,但不限于:a)通過產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)規(guī)范等獲得表述產(chǎn)品特性的信息； b)獲得必要的作業(yè)指導(dǎo)書； 質(zhì)量管理手冊(cè) 內(nèi)部公開2022 年 8 月 華為機(jī)密,未經(jīng)許可不得擴(kuò)散 Page 40 of 53c)使用適宜的設(shè)備；d)獲得并使用監(jiān)視和測(cè)量裝置；e)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程實(shí)施必要的監(jiān)視和測(cè)量； f)有效實(shí)施產(chǎn)品/服務(wù)的放行、交付和交付后活動(dòng)；g)復(fù)制：通過軟件生產(chǎn)與加工質(zhì)量控制、軟件檢驗(yàn)等文件來控制軟件復(fù)制。 質(zhì)量改進(jìn)建立完善的生產(chǎn)過程質(zhì)量問題處理流程體系，質(zhì)量問題的處理可以跨部門團(tuán)隊(duì)的形式進(jìn)行處理，對(duì)于重要問題引入8D原則進(jìn)行處理；生產(chǎn)問題處理使用“生產(chǎn)質(zhì)量問題處理單”和“進(jìn)料不合格處理”電子流支持運(yùn)作。實(shí)行產(chǎn)品例行檢視制度；建立全過程的質(zhì)量預(yù)警制度，通過質(zhì)量數(shù)據(jù)的定期統(tǒng)計(jì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常狀況，及時(shí)糾正和改進(jìn)。 供應(yīng)鏈全過程質(zhì)量管理 質(zhì)量指標(biāo)體系質(zhì)量管理手冊(cè) 內(nèi)部公開2022 年 8 月 華為機(jī)密,未經(jīng)許可不得擴(kuò)散 Page 39 of 53質(zhì)量管理部門建立供應(yīng)鏈管理全過程的質(zhì)量指標(biāo)考核體系，涵蓋來料、生產(chǎn)過程、市場(chǎng)各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，并通過層層分解落實(shí)考核，定期監(jiān)控指標(biāo)達(dá)成狀況，并每年重新審視目標(biāo)的設(shè)定，確保供應(yīng)鏈質(zhì)量管理水平不斷提升。產(chǎn)能管理部門建立完善的產(chǎn)能管理業(yè)務(wù)體系，對(duì)未來產(chǎn)能需求及對(duì)策進(jìn)行統(tǒng)一決策；設(shè)備管理部門建立覆蓋設(shè)備生命周期的設(shè)備管理體系；制定完善的設(shè)備操作、維護(hù)、保養(yǎng)指導(dǎo)書，推行TPM全面生產(chǎn)保養(yǎng)；支持設(shè)備整個(gè)生命周期的監(jiān)控、管理與記錄；制造部門成立安全生產(chǎn)管理委員會(huì)，建立日常檢查、周檢查、月度稽查等分層分級(jí)的檢查制度，保證安全工作的有效性。 新產(chǎn)品導(dǎo)入新產(chǎn)品導(dǎo)入部門根據(jù)公司新產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度，分階段參與產(chǎn)品開發(fā)，使新產(chǎn)品能夠快速穩(wěn)定，及時(shí)、高效、高質(zhì)量的導(dǎo)入供應(yīng)鏈制造系統(tǒng)；制造代表作為PDT核心組成員按照職責(zé)要求，積極參與各TR技術(shù)評(píng)審，產(chǎn)品、模塊、單板規(guī)格變更評(píng)審，組織工藝設(shè)計(jì)人員參與PCB布局、布線、投板評(píng)審，早期銷售評(píng)估，試產(chǎn)工藝驗(yàn)證，總體制造準(zhǔn)備完成度的評(píng)估、訂單履行準(zhǔn)備的評(píng)估等活動(dòng)。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證公司已經(jīng)通過實(shí)施對(duì)供應(yīng)商/分包商/ 合作商所提供的產(chǎn)品/ 服務(wù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)監(jiān)控，包括：來料檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、生產(chǎn)過程數(shù)據(jù)、市場(chǎng)表現(xiàn)數(shù)據(jù)等，建立了所需的檢驗(yàn)和相關(guān)活動(dòng)，并將結(jié)果反饋給供應(yīng)商進(jìn)行改進(jìn)等活動(dòng)，確保所采購的產(chǎn)品/符合滿足規(guī)定的采購要求。針對(duì)重點(diǎn)供應(yīng)商和重點(diǎn)物料，以項(xiàng)目形式推行6西格碼方法改進(jìn)。供應(yīng)商質(zhì)量管理與持續(xù)改進(jìn)表現(xiàn)在：建立完整的物料質(zhì)量控制體系；向供應(yīng)商明確PCN（過程更改通知）操作要求；要求供應(yīng)商設(shè)立對(duì)口品質(zhì)經(jīng)理；建立了來料質(zhì)量問題分層分級(jí)處理機(jī)制；對(duì)供應(yīng)商物料質(zhì)量表現(xiàn)進(jìn)行例行考核和月度審視，按季度給出質(zhì)量評(píng)定等級(jí)，根據(jù)評(píng)定結(jié)果與供應(yīng)商進(jìn)行溝通并進(jìn)行相應(yīng)處理。 供應(yīng)商績(jī)效管理與關(guān)系管理由采購專家團(tuán)負(fù)責(zé)，供應(yīng)商分為3級(jí)（戰(zhàn)略供應(yīng)商、重要供應(yīng)商、一般供應(yīng)商）進(jìn)行管理。 供應(yīng)商SOURCING/ 認(rèn)證/選擇供應(yīng)商公司建立主動(dòng)響應(yīng)型的采購組織，在產(chǎn)品開發(fā)階段，采購牽頭組建由商務(wù)、法律、財(cái)務(wù)、研發(fā)、市場(chǎng)、技術(shù)服務(wù)等幾方面組成的Sourcing Team，早期介入研發(fā)活動(dòng)，通過招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性評(píng)估、價(jià)格比較和成本構(gòu)成分析來選擇供應(yīng)商。233。163。236。237。248。196。191。214。217。234。219。198。201。211。185。193。PRO189。192。 180。186。162。208。241。209。200。181。216。176。189。221。253。204。211。164。172。194。186。201。229。193。 Straegic ouringFlfimtSuplier Pforance Mangt206。(2)采購履行。采購程序通過ISC采購使能流程（Enable Source）進(jìn)行控制，過程中評(píng)價(jià)結(jié)果和所采取改進(jìn)行動(dòng)的記錄均得到保存。 供應(yīng)鏈采購管理為了確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，公司根據(jù)供應(yīng)商/分包商/合作商所提供的產(chǎn)品/ 服務(wù)對(duì)華為公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響來確定對(duì)其控制的類型和程度。 供應(yīng)鏈訂單管理經(jīng)過供需匹配和客戶優(yōu)先級(jí)排序等原則，市場(chǎng)部門在接單時(shí)充分考慮生產(chǎn)能力、資源狀況，對(duì)客戶做成可實(shí)現(xiàn)的承諾。質(zhì)量管理手冊(cè) 內(nèi)部公開2022 年 8 月 華為機(jī)密,未經(jīng)許可不得擴(kuò)散 Page 35 of 53 供應(yīng)鏈計(jì)劃管理計(jì)劃部門定期制定Samp。 供應(yīng)鏈管理基于“客戶導(dǎo)向、共享合作伙伴關(guān)系和信息、流程導(dǎo)向”的原則，以SCOR模型為參考，建立集成的全球供應(yīng)鏈管理平臺(tái)。 維護(hù)：委托方項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)監(jiān)控合作方按照合同對(duì)交付物進(jìn)行維護(hù)。 驗(yàn)收與交接：委托方項(xiàng)目經(jīng)理組織階段驗(yàn)收與完成驗(yàn)收。委托方項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)協(xié)調(diào)與控制需求變更，參與評(píng)審與批準(zhǔn)合作方的關(guān)鍵技術(shù)文檔等。 監(jiān)控委托開發(fā)項(xiàng)目：質(zhì)量管理手冊(cè) 內(nèi)部公開2022 年 8 月 華為機(jī)密,未經(jīng)許可不得擴(kuò)散 Page 34 of 53委托方項(xiàng)目經(jīng)理、QA、開發(fā)代表、合作經(jīng)理將評(píng)審合作方的項(xiàng)目計(jì)劃。 認(rèn)證與選擇合作方：委托方項(xiàng)目經(jīng)理將作為CEG 的成員參與合作方的選擇。估計(jì)結(jié)果必須經(jīng)過QA審核，開發(fā)代表和產(chǎn)品線質(zhì)量部經(jīng)理批準(zhǔn)。 委托開發(fā)項(xiàng)目管理委托開發(fā)項(xiàng)目管理過程中應(yīng)遵循的過程和活動(dòng)定義如下： 提出委托開發(fā)需求并立項(xiàng)評(píng)審PDT開發(fā)代表明確產(chǎn)品對(duì)外合作策略（委托開發(fā)）后，開發(fā)代表指定委托方項(xiàng)目經(jīng)理。IPDCMMI是不斷優(yōu)化，持續(xù)改進(jìn)的系統(tǒng)，公司鼓勵(lì)所有員工積極參與過程改進(jìn) ,對(duì)優(yōu)秀的改進(jìn)建議和經(jīng)驗(yàn)共享給予獎(jiǎng)勵(lì)。公司所有產(chǎn)品開發(fā)必須遵照IPDCMMI進(jìn)行。質(zhì)量部定期進(jìn)行審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的綜合分析，標(biāo)識(shí)出好的經(jīng)驗(yàn)以及組織過程改進(jìn)點(diǎn)。對(duì)于內(nèi)部審計(jì)，每個(gè)產(chǎn)品在結(jié)束前，至少進(jìn)行1次內(nèi)部審計(jì)。針對(duì)所有產(chǎn)品進(jìn)行計(jì)劃并開展交付審計(jì)，內(nèi)部審計(jì)，以及專項(xiàng)審計(jì)，以檢查產(chǎn)品過程以及工作產(chǎn)品是否遵循相關(guān)的過程，標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，并記錄不符合項(xiàng)。各產(chǎn)品線建立團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)組織級(jí)缺陷預(yù)防活動(dòng)，針對(duì)缺陷預(yù)防活動(dòng)制定計(jì)劃和策略，建立組織級(jí)以及產(chǎn)品級(jí)的缺陷庫，供產(chǎn)品開發(fā)指導(dǎo)。 缺陷預(yù)防針對(duì)產(chǎn)品研發(fā)活動(dòng)設(shè)立一次性做好的目標(biāo)，各產(chǎn)品參考?xì)v史的缺陷分析數(shù)據(jù)制定計(jì)劃并實(shí)施缺陷預(yù)防活動(dòng)，同時(shí)監(jiān)控預(yù)防措施的效果。IPD流程中定義有TR1 、TRTRTR4 、TR4A、TRTR6等7 個(gè)技術(shù)評(píng)審點(diǎn)。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，將其納入產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)管理。質(zhì)量管理手冊(cè) 內(nèi)部公開2022 年 8 月 華為機(jī)密,未經(jīng)許可不得擴(kuò)散 Page 32 of 53PQA在IPD各階段對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃的各部分執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,并指導(dǎo)相關(guān)人員解決產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃執(zhí)行中存在的問題。 生命周期階段在產(chǎn)品生命周期內(nèi)進(jìn)行產(chǎn)品包營(yíng)銷/銷售，生產(chǎn)及服務(wù)以及對(duì)此類活動(dòng)的的監(jiān)控。 開發(fā)階段對(duì)符合設(shè)計(jì)規(guī)格的產(chǎn)品包進(jìn)行開發(fā)和驗(yàn)證，包括完成產(chǎn)品的詳細(xì)設(shè)計(jì)、開發(fā)和測(cè)試，完成BBFV測(cè)試，利用漸增構(gòu)建與測(cè)試方法論完成系統(tǒng)設(shè)計(jì)驗(yàn)證（SDV）和系統(tǒng)集成測(cè)試（SIT），完成制造工藝設(shè)計(jì)/實(shí)施，及對(duì)產(chǎn)品性能、技術(shù)或構(gòu)建模塊和制造風(fēng)險(xiǎn)等各個(gè)方面評(píng)估。 計(jì)劃階段質(zhì)量管理手冊(cè) 內(nèi)部公開2022 年 8 月 華為機(jī)密,未經(jīng)許可不得擴(kuò)散 Page 31 of 53PDT將產(chǎn)品包/解決方案業(yè)務(wù)計(jì)劃擴(kuò)展成詳細(xì)的產(chǎn)品包定義，啟動(dòng)對(duì)開發(fā)方法的正式計(jì)劃，包括完整的產(chǎn)品定義、開發(fā)與制造方法、銷售與營(yíng)銷計(jì)劃、項(xiàng)目管理計(jì)劃、產(chǎn)品支持計(jì)劃、詳細(xì)的進(jìn)度以及財(cái)務(wù)分析。 產(chǎn)品開發(fā)集成產(chǎn)品開發(fā)（IPD）分為概念階段、計(jì)劃階段、開發(fā)階段、驗(yàn)證階段、發(fā)布階段、生命周期階段共6個(gè)階段。對(duì)于重大項(xiàng)目，立項(xiàng)通過相關(guān)管理部門立項(xiàng)審批；發(fā)布項(xiàng)目/合同簽訂前須完成項(xiàng)目售前評(píng)估；在項(xiàng)目實(shí)施前組織和完成項(xiàng)目計(jì)劃及項(xiàng)目基準(zhǔn)計(jì)劃的審批；在工程移交后進(jìn)行項(xiàng)目后評(píng)估。質(zhì)量管理手冊(cè) 內(nèi)部公開2022 年 8 月 華為機(jī)密,未經(jīng)許可不得擴(kuò)散 Page 30 of 53 銷售管理項(xiàng)目管理是對(duì)營(yíng)銷活動(dòng)管理的一種有效手段。公司會(huì)對(duì)業(yè)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控分析并給出糾正措施，確保業(yè)務(wù)計(jì)劃有效落實(shí)。 融合和優(yōu)化業(yè)務(wù)計(jì)劃公司級(jí)PMT審視和分析各產(chǎn)品線業(yè)務(wù)計(jì)劃，整合形成公司級(jí)業(yè)務(wù)計(jì)劃，并對(duì)各產(chǎn)品線業(yè)務(wù)計(jì)劃進(jìn)行適宜性調(diào)整。 組合分析PMT根據(jù)分析結(jié)果討論確定各細(xì)分市場(chǎng)的優(yōu)先級(jí)，并確定目標(biāo)細(xì)分市場(chǎng)和放棄的細(xì)分市場(chǎng)。 理解市場(chǎng)通過必要的市場(chǎng)調(diào)研，經(jīng)過討論和評(píng)審，獲得對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)和客戶主要需求的充分理解。 (5)融合和優(yōu)化業(yè)務(wù)計(jì)劃。(3)進(jìn)行組合分析。 市場(chǎng)管理為系統(tǒng)的管理市場(chǎng),華為建立了市場(chǎng)管理流程指南,市場(chǎng)管理包含六個(gè)步驟:(1)理解市場(chǎng)。 實(shí)現(xiàn)階段PDT遵循IPDCMMI流程完成開發(fā)活動(dòng)。如果當(dāng)前版本已經(jīng)通過PDCP，則需要首先通過PCR評(píng)審，才能納入新增的需求。評(píng)審?fù)瓿珊?，?duì)于重大需求還需要與客戶進(jìn)行早期確認(rèn)，以確保華為與客戶對(duì)需求理解的一致性。 分析階段RMT對(duì)原始需求進(jìn)行分層、分領(lǐng)域的分析評(píng)審。（客戶財(cái)產(chǎn)可能包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)）質(zhì)量管理手冊(cè) 內(nèi)部公開2022 年 8 月 華為機(jī)密,未經(jīng)許可不得擴(kuò)散