【正文】 ，對(duì)其有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，需做出永久性更改或進(jìn)一步采取措施時(shí) ，應(yīng)做出決定。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審，參照《管理評(píng)審控制程序》執(zhí)行；評(píng)價(jià)管理體系的充分性、有效性、適宜性，尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)。 施工企業(yè)應(yīng)規(guī)定質(zhì)量信息分析的頻度、時(shí)機(jī)和方法。 質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析與利用 公司制定《數(shù)據(jù)分析控制程序》，目的是收集并運(yùn)用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法分析產(chǎn)品質(zhì)量、危險(xiǎn)源及環(huán)境因素，證實(shí) 其有效性，以便為實(shí)施管理體系 改進(jìn)提供決策依據(jù)。 公司 通過(guò)管理評(píng)審、管理體系內(nèi)部審核、質(zhì)量、環(huán)境和危險(xiǎn)源等風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)以及顧客和其他相關(guān)方滿意度的監(jiān)測(cè)、測(cè)量來(lái)識(shí)別潛在不合格與不符合。 預(yù)防措施 旨在消除潛在的不合格 /不符合原因，以便針對(duì)其原因采取預(yù)防措施。 內(nèi)外部審核發(fā)現(xiàn)、指出的不合格 /不符合，由各責(zé)任部門（單位）根據(jù)《不合格報(bào)告》所列事實(shí)，認(rèn)真分析原因并制定糾正措施，安全質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 糾正措施 旨在消除管理體系運(yùn)行中已發(fā)生的不合格 /不符合原因，防止類似不合格 /不符合再發(fā)生。 本公司 質(zhì)量管理改進(jìn)應(yīng)以工程質(zhì)量、質(zhì)量管理各項(xiàng)活動(dòng)為對(duì)象，以提高質(zhì)量管理活動(dòng)的效率和有效性為目標(biāo)。 本公司 應(yīng)明確質(zhì)量信息的范圍、來(lái)源及其媒體形式，確定質(zhì)量信息的管理手段，規(guī)定各層次的部門崗位在質(zhì)量信息管理中的職責(zé)和權(quán)限。 顧客滿意 公司制定《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》責(zé)成： 負(fù)責(zé)在投標(biāo)過(guò)程中了解顧客的滿意度； 程中，由項(xiàng)目經(jīng)理部通過(guò)參加監(jiān)理例會(huì)、或邀請(qǐng)監(jiān)理參加我方工程例會(huì)或與顧客、監(jiān)理單位的日常接觸，以及接受相關(guān)各方的檢查、召開員工座談會(huì)議，聽取相關(guān)各方的意見，了解其對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)及職業(yè)健康安全的滿意度； ，指揮部或公司安全質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)通過(guò)主動(dòng)走訪、定期回訪及時(shí)獲取顧客有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境保護(hù)的滿意度，并針對(duì)顧客的抱怨、投訴制定相應(yīng)改進(jìn)措施，必要時(shí)，輸入管理評(píng)審，由總經(jīng)理作出改進(jìn)決定。審核人員不應(yīng)檢查自己的工作。年度內(nèi)審審核應(yīng)覆蓋質(zhì)量管理體系并按照如下流程實(shí)施： 制定審核計(jì)劃， 確定審核人員； 向接受審核的區(qū)域發(fā)放審核計(jì)劃，并可根據(jù)其工作安排適當(dāng)調(diào)整時(shí)間； 進(jìn)行審核前的文件準(zhǔn)備； 實(shí)施審核； 根據(jù)審核結(jié)果對(duì)質(zhì)量管理進(jìn)行全面評(píng)價(jià)； 根據(jù)審核結(jié)果對(duì)質(zhì)量管理實(shí)施改進(jìn)。 公司對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的監(jiān)督檢查可以結(jié)合對(duì)施工和服務(wù)質(zhì)量的檢查進(jìn)行，正確全面地評(píng)價(jià)項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量管理水平。 公司應(yīng)在質(zhì)量管理制度中明確監(jiān)督檢查的步驟、組織管理、記錄、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)的處理等要求。 自查與評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括： 質(zhì)量管理制度與本規(guī)范的符合性； 各項(xiàng)活動(dòng)與質(zhì)量管理制度的符合性； 質(zhì)量管理活動(dòng)對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性； 質(zhì)量管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查是確定質(zhì)量管理活動(dòng)是否按照公司質(zhì)量管理制度實(shí)施、能否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的重要手段。 保持校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄。 監(jiān)視和測(cè)量裝置由各使用人、保管人依照相關(guān)的保養(yǎng)說(shuō)明書進(jìn)行保養(yǎng) 當(dāng)監(jiān)視和測(cè)量裝置為時(shí)，應(yīng)在第一次使用前，對(duì)其滿足要求的能力予以確認(rèn)。 ． 2 本公司根 據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)選擇配備適用的監(jiān)視和測(cè)量裝置，并由合格的人員進(jìn)行使用和操作。 ，應(yīng)采取措施，以顧客滿意的方式協(xié)商解決。處置方式可采取步驟： a）返工：工程施工、安裝經(jīng)測(cè)試后未滿足要求，再調(diào)試以達(dá)到符合要求； b）拒收：對(duì)進(jìn)貨資的不合格品 。 ： 技術(shù)質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)不合格品處置方案的制定，由授權(quán)人批準(zhǔn)后實(shí)施。 對(duì)于確定的不合格品，由 技術(shù)質(zhì)檢部 會(huì)同相關(guān)部門負(fù) 責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審?？刂埔笕缦拢? 通過(guò)對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量識(shí)別確定不合格品。 施工質(zhì)量驗(yàn)收 在所有單項(xiàng)工程驗(yàn)收、進(jìn)貨驗(yàn)證已完 成且合格時(shí)，實(shí)施工程質(zhì)量驗(yàn)收； 技術(shù)質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)保持符合接收準(zhǔn)則的記錄，記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。主要采用的管理制度：《工程（產(chǎn)品）質(zhì)量監(jiān)督檢查管理辦法》。 本公司完工項(xiàng)目實(shí)施保修一年，終身維護(hù)。 服務(wù) 公司應(yīng)按規(guī)定的職責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目的服務(wù)進(jìn)行策劃，并組織實(shí)施。 、特重、超長(zhǎng)的構(gòu)件 、設(shè)備或易燃、易爆、有毒及貴重物資的搬運(yùn)應(yīng)規(guī)定作業(yè)方法，以防止損壞和丟失，必要時(shí)應(yīng)對(duì)搬運(yùn)人員進(jìn)行培訓(xùn)； 、設(shè)備的貯存應(yīng)符合下列要求： —— 需有適宜的貯存環(huán)境和防護(hù)措施，如：防火、防雨、防潮、防盜、防腐、防爆、防污染等； —— 按型號(hào)、品種分區(qū)堆放，并分別編號(hào)、標(biāo)識(shí)； —— 對(duì)有時(shí)效要求的物資應(yīng)做到定期檢查，保證先進(jìn)先出； —— 易燃、易爆、貴重物資必須專人負(fù)責(zé)，專庫(kù)保管，符合法律法規(guī)規(guī)定。 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)組織按《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》實(shí)施。確保對(duì)各種變化因素及時(shí)作出反應(yīng)，如由此引起文件更改，執(zhí)行《文件資料控制程序》。 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)以上原則，在《施工組織設(shè)計(jì)》中作出明確規(guī)定，制定出相應(yīng)的施工方案和技術(shù)操作規(guī)程，規(guī)定適宜的施工工藝、施工設(shè)備和具備資格的操作人員，對(duì)這些工序及所采用的設(shè)備、投入的人員進(jìn)行事先評(píng)估，并對(duì)其過(guò)程參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控。 c. 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)每月編制施工計(jì)劃，按此計(jì)劃的安排逐級(jí)落實(shí)技術(shù)交底，施工隊(duì)具體組織實(shí)施工程施工； 、產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)、質(zhì)量檢查評(píng)定、特殊過(guò)程施工、工程交付的控制等過(guò)程的管理見相關(guān)條款要求。 施工過(guò)程質(zhì)量控制 施工過(guò)程控制 a. 工程中標(biāo)后， 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)對(duì)工程技術(shù)部、項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行合同交底，明確有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量要求（包括公司附加的要求如：創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃等）。 施工準(zhǔn)備 公司制定《施工過(guò)程控制程序》，以對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行控制。 d)確認(rèn)方法： （ 1）試運(yùn)行；（ 2）演示；（ 3）用戶試用； e) 設(shè)計(jì)確認(rèn)結(jié)果的記錄和任何必要措施的記錄予以保持。 b)確認(rèn)條件：設(shè)計(jì)確認(rèn)是對(duì)最終產(chǎn)品在規(guī)定的使用條件下所表現(xiàn)出來(lái)的特性是否滿足要求進(jìn)行鑒定，并保持鑒定的記錄。只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿伞? 根據(jù)《工程計(jì)劃書》規(guī)定，適時(shí)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證，確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足該階段的設(shè)計(jì)輸入的要求，任何 必要措施的記錄予以保持。 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 工程技術(shù)部 負(fù) 責(zé)組織設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審，對(duì)產(chǎn)品的功能和性能要求，根據(jù)《工程計(jì)劃書》的規(guī)定評(píng)審階段評(píng)審，以使： a）評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力； b）識(shí)別問(wèn)題并提出必要的措施； c）評(píng)審的參加者應(yīng)包括設(shè)計(jì)和開發(fā)者的代表，其他有關(guān)人員代表，評(píng)審應(yīng)由有資格人員主持，必要時(shí)可請(qǐng)外部專家參與； D)評(píng)審應(yīng)提交設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告，對(duì)任何必要措施的記錄予以保持。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 應(yīng)： a）滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求 ； b）為采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)而充分的信息，如材料清單、外購(gòu)件、標(biāo)準(zhǔn)件、施工圖、布線圖、產(chǎn)品使用說(shuō)明書等； c）包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則，如工程標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品關(guān)鍵特性的測(cè)試方法、服務(wù)驗(yàn)收準(zhǔn)則等； d）符合有關(guān)的法律、法規(guī)及行業(yè)規(guī)范的要求； e）規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的說(shuō)明； f）保持設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出記錄。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，形成設(shè)計(jì)輸入。 設(shè)計(jì)和開發(fā)過(guò)程是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，它將規(guī)定產(chǎn)品固有特性，設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃是確保設(shè)計(jì)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)和設(shè)計(jì)質(zhì)量的有效手段，要作到： a）根據(jù)所要設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品的特性及要求， 確定適當(dāng)?shù)脑O(shè)計(jì)和開發(fā)階段； b）規(guī)定每個(gè)設(shè)計(jì)階段的設(shè)計(jì)輸出及適合每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)； c）確定設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的職責(zé)和權(quán)限； d）明確設(shè)計(jì)組織結(jié)構(gòu)中的接口關(guān)系； e）策劃的輸出應(yīng)隨設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)予 以更新； f）策劃時(shí)，應(yīng)對(duì)可行性分析的必要性作出評(píng)價(jià)。 工程施工的各種記錄應(yīng)予以記錄和保存，完工后統(tǒng)一報(bào)檔案 工程部 備案。 工程保修 :按照合同和國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。施工的記錄由各職能人員填寫，資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管。 對(duì)職工的培訓(xùn)、安全教育應(yīng)制定出培訓(xùn)要求和計(jì)劃，確保人力資源滿足要求。 項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)招投標(biāo) 書中的要求進(jìn)行施工工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的策劃，具體內(nèi)容如下： 施工的質(zhì)量目標(biāo)和要求 A 工程概況（包括工程項(xiàng)目名稱、地址、設(shè)計(jì)單位、建筑功能、合同工期、質(zhì)量目標(biāo)、技術(shù)要求） B 承包方式 C 施工條件 D 生活安排 工程施工過(guò)程文件和資源的確定 A 施工準(zhǔn)備（包括技術(shù)準(zhǔn)備、現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備、主要施工機(jī)械設(shè)備計(jì)劃、主要周轉(zhuǎn)材料用量計(jì)劃） B 組織機(jī)構(gòu)（項(xiàng)目經(jīng)理部組織機(jī)構(gòu)框架圖） C 任務(wù)劃分、勞務(wù)供應(yīng)商（包括任務(wù)計(jì)劃、勞務(wù)供應(yīng)商的選擇、專業(yè)分包商的選擇） D 勞動(dòng)力 計(jì)劃（包括主要工程量估算，基礎(chǔ)支護(hù)、土方開挖 和基礎(chǔ)底板防水施工階段，裝修和設(shè)備安裝施工階段 ） E 現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電施工組織設(shè)計(jì) F 施工總平面布置（包括施工道路、水平垂直運(yùn)輸） G 工期安排（工期目標(biāo)，驗(yàn)收安排） 主要施工方案、方法 A 施工測(cè)量（ 包括測(cè)量放線工作部署，施工工程測(cè)量，結(jié)構(gòu)施工測(cè)量允許許偏差要求 ） B 基礎(chǔ)土方工程（ 土方回填） 季節(jié)性施工（冬季施工，雨季施工） 成品防護(hù) 根據(jù)施工工程的具體情況，應(yīng)制定相應(yīng)的 工程質(zhì)量保證措施，作為所有施工人員的行為規(guī)范，確保施工工程按要求完成。招投標(biāo)工作應(yīng)按《與顧客有關(guān)的過(guò)程的管理（程序）制度》進(jìn)行控制。 工程部 負(fù)責(zé)工程招投標(biāo)的工作和工程預(yù)決算工作 . 業(yè)務(wù)部 參與工程施工合同的簽訂，總經(jīng)理負(fù)責(zé)所有施工合同的簽字 . 負(fù)責(zé)施工項(xiàng)目的下達(dá) . 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工工程的實(shí)施與交付 . 技術(shù)質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)施工工程的驗(yàn)收 和交付 . 控制要求 市場(chǎng)調(diào)查 參與工程招投標(biāo) 中標(biāo) 策劃施工方案 工程施 工 工程驗(yàn)收交付 交付后的活動(dòng) . 業(yè)務(wù)部 (或各項(xiàng)目經(jīng)理部 )根據(jù)公司的施工能力進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，獲取 工程的信息、招投標(biāo)信息。 公司對(duì)于 鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)工程 的施工、安裝和服務(wù) 過(guò)程 管理的方法來(lái)實(shí)現(xiàn)的，通過(guò)這些過(guò)程的實(shí)現(xiàn)應(yīng)達(dá)到的以下要求 . a) 按照市場(chǎng)和顧客要求、法律法規(guī)的規(guī)定，進(jìn)行建筑工程的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 . b) 和顧客溝通 .了解評(píng)價(jià)顧客的要求，通過(guò)建筑工程的合同的簽定和實(shí)施，達(dá)到使顧客滿意 . c) 按施工圖紙進(jìn)行施工和檢查驗(yàn)收，確保施工工程式滿足合同的要求 . d) 對(duì)施工工程實(shí)現(xiàn)的各個(gè)過(guò)程 部都應(yīng)能得到控制 . 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃管理 確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程能夠適應(yīng)公司的運(yùn)作形式并使施工工程滿足業(yè)主的要求。 分包管理工作的改進(jìn)包括：發(fā)現(xiàn)并處理分包管理中的問(wèn)題；重新確定、批準(zhǔn)合格分包方；修訂分包管理制度等。在驗(yàn)收合格前，不得接收分包項(xiàng)目。 公司對(duì)分包方的控制要求是項(xiàng)目管理策劃的重要內(nèi)容。 與分包方訂立的非標(biāo)準(zhǔn)文本合同至少應(yīng)包括：所分包的內(nèi)容、時(shí)間、質(zhì)量、安全、文明施工等要求，結(jié)算方式與付款辦法 ，交工后必須提供的服務(wù)，違約處理意見等。 對(duì)分包方評(píng)價(jià)的記錄可包括： 經(jīng)營(yíng)許可和資質(zhì)證明文件； 質(zhì)量管理體系審核記錄； 評(píng)審的會(huì)議記錄； 合格分包方名冊(cè) ； 招標(biāo)過(guò)程的各項(xiàng)記錄。 分包方的選擇和分包合同 公司對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇的方法包括：招標(biāo)、組織相關(guān)職能部門實(shí)施評(píng)審，對(duì)分包方提供的資料進(jìn)行評(píng)定，對(duì)分包方的施工能力進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查等，必要時(shí)可對(duì)分包方進(jìn)行質(zhì)量管理體系審核。 公司必須取得發(fā)