【正文】 d　經(jīng)驗證糾正和預(yù)防措施有效而引起文件更改的,按《文件控制程序》APCGQP01B的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。b　對跨部門的潛在不合格，由管理者代表牽頭，分析原因，制定預(yù)防措施并分頭實施。c　由生技科對糾正措施有效性進(jìn)行檢查、驗證，做好記錄并作為管理評審輸入之一。　糾正措施a　各部門對自身的不合格問題須分析原因制定切實的糾正措施并貫徹實施。識別并確定需要改進(jìn)的項目，提出糾正和預(yù)防措施并制定改進(jìn)計劃，由經(jīng)理批準(zhǔn)后實施?！「倪M(jìn)　持續(xù)改進(jìn)a　本公司為了不斷提高質(zhì)量管理的有效性，在實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動中應(yīng)持續(xù)改進(jìn),并追求對質(zhì)量管理體系各過程的不斷完善和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高,使顧客滿意?！∈占治鎏幚韆　各部門依據(jù)分工收集并傳遞日常數(shù)據(jù),對現(xiàn)存和潛在的不合格應(yīng)分析原因進(jìn)行處理，必要時采取糾正和預(yù)防措施。d　內(nèi)部質(zhì)量考核數(shù)據(jù)。b　不合格品和不合格項數(shù)據(jù)。 有關(guān)不合格品的記錄，由生技科負(fù)責(zé)管理并保存,執(zhí)行《記錄控制程序》APCGQP02B?！∩a(chǎn)過程或成品經(jīng)檢驗不合格，化驗室開具不合格報告單，生產(chǎn)班組作好標(biāo)識隔離工作，有關(guān)人員應(yīng)分析、評價不合格原因和程度，并提出返工或報廢處理意見由化驗室審核后實施。　不合格品控制 質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定和實施《不合格品控制程序》APCGQP18B，防止不合格品非預(yù)期使用和交付。c　成品的監(jiān)視和測量依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)對最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，出具檢驗報告單確保符合規(guī)定要求后才能交付使用。　產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 a　進(jìn)貨驗證按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對原水、原輔材料進(jìn)行檢驗，確保未經(jīng)檢驗合格的原輔材料不投入使用，超標(biāo)的原水得到處置和控制。執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》APCGQP17B。*　內(nèi)審結(jié)束后的十天內(nèi)由審核組組長整理本次審核的全部資料和記錄,移交公司辦保存。d　跟蹤與驗證*　各責(zé)任部門針對不合格項報告，分析原因,制定并實施糾正措施。c　審核的實施*　審核員根據(jù)檢查表通過詢問,查閱資料, 實物驗證和現(xiàn)場觀察,收集審核證據(jù)，確定審核發(fā)現(xiàn)，若確定發(fā)現(xiàn)不合格項則逐項開具不合格項報告。*　管理者代表指定審核組組長和其他審核員組成審核組,審核員應(yīng)與被審核部門無直接責(zé)任者擔(dān)任。b　審核準(zhǔn)備 *　公司辦根據(jù)上一次的內(nèi)審、管理評審、外審的結(jié)果、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及實現(xiàn)過程的變化、質(zhì)量檢測分析評價結(jié)果、體系運(yùn)行的情況，進(jìn)行審核策劃，制訂審核方案。d　必要時委托第三方進(jìn)行顧客滿意程度測評,從而分析顧客要求和自身的不足,進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。*　顧客投拆接待。*　舉辦顧客座談會。 b　黨群辦負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門采取下列辦法獲得顧客對本公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的意見：*　直接走訪顧客?！∠嚓P(guān)文件《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》APCGQP05B《采購控制程序》APCGQP09B《生活飲用水生產(chǎn)過程控制程序》APCGQP10B《純凈水生產(chǎn)過程控制程序》APCGQP11B《服務(wù)控制程序》APCGQP12B《自來水收費(fèi)控制程序》APCGQP13B《監(jiān)視和測量裝置控制程序》APCGQP14B《顧客滿意監(jiān)測控制程序》APCGQP15B《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》APCGQP17BＸＸ公司質(zhì)量管理手冊主題：測量、分析和改進(jìn)第8章第1頁　　共3頁　總則為確保產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系的符合性、有效性，公司不斷進(jìn)行監(jiān)視、測量分析和持續(xù)改進(jìn)。ＸＸ公司質(zhì)量管理手冊主題：產(chǎn)品實現(xiàn)第7章第4頁　　共4頁　水廠計量班負(fù)責(zé)建立測量裝置臺帳，保存校準(zhǔn)記錄?！?yīng)正確使用測量裝置，防止因調(diào)整不當(dāng)，使其校準(zhǔn)失效?！〈_保每臺測量裝置均有表明檢定或校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識?！z定合格的測量裝置，定期進(jìn)行校準(zhǔn)或在投入使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或必要的調(diào)整。確保監(jiān)測結(jié)果準(zhǔn)確。c　產(chǎn)品防護(hù)的控制按《生活飲用水生產(chǎn)過程控制程序》APCGQP08B、《純凈水生產(chǎn)過程控制程序》APCGQP11B執(zhí)行。b　 產(chǎn)品防護(hù)應(yīng)包括：*　搬運(yùn)：采用必要的工器具進(jìn)行搬運(yùn)，搬運(yùn)時應(yīng)采取必要措施防止搬運(yùn)過程中產(chǎn)品發(fā)生損壞。c　本公司涉及的顧客財產(chǎn)主要是接水業(yè)務(wù)及相關(guān)給水管道工程業(yè)務(wù)中，顧客提供的有關(guān)資料?！☆櫩拓敭a(chǎn)a　顧客財產(chǎn)是指顧客知識產(chǎn)權(quán)、顧客提供的原輔材料和設(shè)備等。d　各類進(jìn)貨記錄、檢驗記錄、運(yùn)行值班記錄應(yīng)滿足可追溯性要求。c　標(biāo)識的方式：* 對于供方提供的產(chǎn)品，應(yīng)用標(biāo)簽、印章等方法對貨物名稱、型號規(guī)格、質(zhì)量等級、合格、不合格、待檢、待處理狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。　標(biāo)識和可追溯性a　應(yīng)對過程中的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識，防止混淆及誤用，對產(chǎn)品質(zhì)量有追溯要求時可進(jìn)行追溯。 h　交付或交付后發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，由管理所會同有關(guān)部門進(jìn)行處置，并向責(zé)任部門傳遞信息。ｇ　管理所負(fù)責(zé)按《服務(wù)控制程序》APCGQP12B和《自來水收費(fèi)控制程序》APCGQP13B對服務(wù)的全過程進(jìn)行控制。ｅ　崗位作業(yè)人員按工藝技術(shù)文件規(guī)定實施監(jiān)視和測量。ｃ　按《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》APCGQP05B規(guī)定，對設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)，確保正常運(yùn)行。　生產(chǎn)和服務(wù)過程的控制ａ　生產(chǎn)和服務(wù)提供過程包括：生產(chǎn)準(zhǔn)備過程、生產(chǎn)過程、檢驗和交付過程、服務(wù)過程。b　當(dāng)本公司或顧客需要到供方現(xiàn)場實施驗證時，供應(yīng)科應(yīng)就驗證安排和產(chǎn)品放行方法與供方達(dá)成協(xié)議。b　采購合同簽署前應(yīng)經(jīng)采購負(fù)責(zé)人審批，確保采購要求充分適宜。A類物資的供方由供應(yīng)部組織相關(guān)部門進(jìn)行評審，制定“合格供方名單”， B類物資采購必須控制在“合格供方名單”的范圍內(nèi)選擇，B類、按需進(jìn)行。 　設(shè)計和開發(fā)該條款刪除.ＸＸ公司質(zhì)量管理手冊主題：產(chǎn)品實現(xiàn)第7章第2頁　　共4頁　采購供應(yīng)科負(fù)責(zé)實施《采購控制程序》APCGQP09B，對選擇、評價供應(yīng)商作出規(guī)定，目的是確保采購的物資滿足規(guī)定要求。()　 顧客溝通管理所負(fù)責(zé)實施《顧客滿意監(jiān)測控制程序》APCGQP15B，規(guī)定與顧客溝通時間、方式、內(nèi)容、顧客意見的處理及回復(fù)，黨辦負(fù)責(zé)監(jiān)督《顧客滿意監(jiān)測控制程序》APCGQP13B的實施，處理顧客重大投訴，確保滿足顧客要求。當(dāng)對產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，以顧客通知(傳真、電話記錄)為準(zhǔn)，經(jīng)顧客與本公司雙方認(rèn)同一致后，由管理所將變更的要求傳遞到相關(guān)部門。評審應(yīng)確保：a　對產(chǎn)品各項要求都有明確規(guī)定，并形成文件；b　顧客沒有形成文件的要求，在接受之前，應(yīng)由顧客對要求進(jìn)行確認(rèn)；c　與合同、訂單不一致的要求，均已得到解決；d　本公司是否具有滿足規(guī)定要求的能力?！‘a(chǎn)品有關(guān)要求的評審管理所負(fù)責(zé)實施《與顧客有關(guān)的過程控制程序》APCGQP19B。策劃形成的文件應(yīng)與公司的方針、目標(biāo)保持一致，符合相關(guān)法律法規(guī)要求，由相關(guān)人員編制，分管副經(jīng)理審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行?！∠嚓P(guān)文件《人力資源控制程序》APCG