【正文】 技術質(zhì)檢科、生產(chǎn)科和車間配合進行工序質(zhì)量控制 ,按食品質(zhì)量安全準入要求 ,做好生產(chǎn)和庫房的衛(wèi)生安全管理 。 技術質(zhì)檢科制定公司檢驗制度和檢驗驗收規(guī)程 ,并按規(guī)定開展原材料、包裝材料、包裝箱、半成品和成品的檢驗驗收工作 。 生產(chǎn)科根據(jù)工藝要求 ,及時配置和調(diào)試符合要求的生產(chǎn)設備、檢驗檢測設備和良好的生產(chǎn)衛(wèi)生環(huán)境 ,按工藝文件的要求均衡安排生產(chǎn) ,負責標識和可追溯性管理。 生產(chǎn)工序控制 ,使公司內(nèi)部各種資源有機配合 ,確保生產(chǎn)過程質(zhì)量管理和實物質(zhì) 量符合《食品質(zhì)量安全市場準入審查通則》、 GB1488141《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》、 GB70992021〈糕點、面包衛(wèi)生標準〉、 SB/T102221994〈烘烤類糕點通用技術條件〉、 GB27262021《熟肉制品衛(wèi)生標準》、 GB27622021《食品中污染物限量》、 GB2760《食品添加劑》以及《糕點生產(chǎn)許可證審查細則》、《肉制品生產(chǎn)許可證審查細則》。 各部門按本手冊各條款的規(guī)定開展質(zhì)量職責工作。 職責分工 生產(chǎn)科負責過程的管理和控制。 15 生產(chǎn)過程管理制度及考核辦法 目的 對生產(chǎn)和服務過程進行有效控制 ,確保糕點、肉制品類產(chǎn)品的質(zhì)量符合國家規(guī)定要 求。 如使用的原輔材料為實施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品 ,必須選用獲得生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品。原輔材料及包裝材料應符合相應的國家標準或行業(yè)標準規(guī)定。 肉制品所需原輔材料中的畜禽肉等應經(jīng)獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗檢疫 ,并有合格證明 ,豬肉必須選用生豬定點屠宰企業(yè)的產(chǎn)品。 檢驗或驗證合格后 ,技術質(zhì)檢科負責出具檢驗或驗證報告 ,由供銷科辦理入庫手續(xù) 。 技術質(zhì)檢科派人取樣 ,按照國家標準和公司檢驗規(guī)范組織質(zhì)量檢驗或驗證 ,并予以記錄 。 生產(chǎn)設備到廠后 ,生產(chǎn)科負責人要組織試機驗收。 采購材料的質(zhì)量檢驗或驗證 當需要供應商貨源處對所采購物資進行驗證時 ,應在采購采購文件中做出說明。 采購員應做好采購物資的進度跟蹤工作 ,如采購活動中出現(xiàn)任何障礙時 ,采購員要及時通知相應使用部門。 采購執(zhí)行 采購員選擇合適的供應商 ,并向供應商發(fā)出請求及采購要求 ,采購要求應寫明物資名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、交貨期等內(nèi)容 ,發(fā)出前須經(jīng)經(jīng)理批準。如原材料為納 入生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品 ,應當使用獲證企業(yè)的產(chǎn)品。 5 有關其他標的和爭端解決方法是否明確等 。 3 產(chǎn)品包裝、運輸、交付方式、標識是否明確 。 采購文件在發(fā)放前 ,供銷科應將其送經(jīng)理批準 ,以確定規(guī)定的要求是否適當 ,防止過分嚴格或疏于控制 ,采購文件批準時一般審查以下內(nèi)容 : 1 要求或規(guī)范是否明確 。 工作程序 采購文件 采購文件是進行采購的依據(jù) ,應進行正式批準 ,確保其清晰、適宜 。 總經(jīng)理負責批準簽訂采購文件 。 技術質(zhì)檢科負責制定蛋糕和肉制品原輔料、食品添加劑和包裝材料、紙箱的進廠質(zhì)量要求 。 使用范圍 適用于企業(yè)生產(chǎn)的糕點、肉制品中所需原輔材料、食品添加劑及包裝材料、包裝紙箱的采購及驗證。 加強安全 ,防火、防盜、防鼠等工作 ,確保庫房安全。 庫房衛(wèi)生與安全管理 庫房應保持環(huán)境的清潔衛(wèi)生 ,各種標識要清晰 ,物資存放整齊 ,地面干凈無垃圾 ,地面平滑無裂痕 ,通道暢通無阻塞 ,庫管資料保存完好。 定期檢查 ,維護保養(yǎng) ,對容易腐的物資存放應離墻離地 ,成品堆應離地 20 公分高 ,離墻 30 公分遠 ,跺與跺之間保持一定距離 ,便于清掃。 發(fā)料人應嚴格憑單據(jù)核對品名、數(shù)量 ,做到準確無誤。 物資的發(fā)放 物資出庫需憑《出庫單》進行發(fā)放 ,出庫單必須有制單人、領料人、部門負責人、發(fā)料人 (庫房保管 )簽字方可發(fā)放。 驗收中如發(fā)現(xiàn)物資品名不符 ,數(shù)量短缺 ,質(zhì)量不符合技術要求的應及時查明原因 ,界定責任 ,認真處理。 庫管人員驗收物資要認真細心 ,對入庫的物資名稱、數(shù)量、感官質(zhì)量等對照入庫單 ,裝箱單認真核對 ,做到準確無誤。 供銷科負責原料、輔料和包裝材料、成品 庫的管理工作。 范圍 適用于生產(chǎn)所需原料、輔料和最終產(chǎn)品的驗收、領用、發(fā)放和管理工作。 食品添加劑的使用應按照規(guī)定在產(chǎn)品標簽中如實標明。 食品添加劑在投入使用前必須到之間部門備案 ,應批準后方可使用。 食品添加劑的購進應執(zhí)行采購管理制度。 食品添加劑的使用 使用部門應制定每月食品添加劑的使用計劃 ,使用之前指定專人使用計量器 (操作人員報綜合辦備案 ),按標準配比進行稀釋和配制 ,每種食品添加劑的使用嚴禁超過其規(guī)定的最大使用量 ,操作時必須由專人監(jiān)督檢查 ,并建立《食品添加劑使用監(jiān)控記錄》 ,由使用人和檢查人簽字確認。儲存期間應定期檢查 ,注意保留其原有標識。 食品添加劑的儲存 食品添加劑在入庫前 ,庫管員要對其進行檢查和登記 ,檢查無誤后方可入庫。 使用與管理 食品添加劑的采購 采購人員必須掌握食品添加劑的使用性能和潛在的危險 ,考慮到采購物品的重要性和危險性 ,食品添加劑一般由采 購經(jīng)理親自購買。 相關文件 《不合格 管理制度》 《文件管理制度》 記錄 《糾正和預防措施處理單》 《糾正或改進項目實施及監(jiān)督檢查表》 12 食品添加劑使用管理制度 目的 規(guī)范食品添加劑的使用與管理 ,確保食品衛(wèi)生與食品質(zhì)量安全。若效果不佳或無明顯效果 ,則應進一步分析原因 ,采取新的預防措施。 跟蹤、記錄所采取的措施的結果 ,評價預防措施的有效性 ,并填入《糾正和預防措施處理單》的相應欄內(nèi)。逾期未能完成者 ,要報告質(zhì)量負 責人 ,組織責任部門進行原因分析 ,再次限期完成。 改進、糾正和預防實施控制及記錄 在改進、糾正和預防措施的實施過程中 ,質(zhì)量負責人負責配置必要的資源 ,協(xié)助分析原因和確定責任部門 ,并監(jiān)督措施實施的過程。如果是服務供方的質(zhì)量問題 ,由服務接受部門填寫《糾正和預防措施 處理單》 ,通知對方采取糾正措施 ,并跟蹤驗證其實施效果。并將糾正措施反饋給供銷科。 對情況 c),綜合辦公室填寫《糾正和預防措施處理單》 中“不合格事實”及“原因分析”欄 ,定出責任部門 ,由責任部門填寫糾正措施并實施 ,質(zhì)檢科負責跟蹤驗證實施效果。由責任部門分析原因 ,制定糾正措施并實施。 對情況 a)、 e)技術質(zhì)檢科填寫《糾正和預防措施處理單》中“不合格事實”欄 ,確定責任部門 ,由責任部門填寫“原因分析”欄 ,制定糾正措施并實施 ,技術質(zhì)檢科跟蹤驗證實施效果。 e 其他不符合質(zhì)量方 針、目標或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。 c 出現(xiàn)重大環(huán)境污染或環(huán)境變故 。 a 過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題 ,或超過我公司規(guī)定值時 。 糾正措施 對于存在的不合格應采取糾正措施 ,以消除不合格的原因 ,防止不合格再發(fā)生 ,糾正措施應與所遇到的問題的影響程度相適應。 c 實施改進并評價改進結果。 較重大的改進項目 設計對現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化 ,在策劃和管理時應考慮 : a 改進項目的目標和總體要求 。 供銷部負責有效的處理顧客的意見。 各部門負責實施相應的改進、糾正措施。 管理職責分工 技術質(zhì)檢科負責組織對體系產(chǎn)品持續(xù)改進的策劃 ,當出現(xiàn)存在和潛在的質(zhì)量問題時發(fā)出的《糾正和預防措施處理單》 ,并跟蹤驗證實際效果。 相關文件 《采購管理制度》 《質(zhì)量檢驗管理制 度》 《糾正和預防措施管理制度》 記錄 《進貨檢驗記錄單》 《半成品、成品檢驗記錄》 《返工、返修品檢驗記錄》 《不合格品處置報告》 11 改進控制管理制度 目的 通過采取糾正和預防措施 ,確保公司質(zhì)量管理不斷改進 ,提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量。 過程不合格 :生產(chǎn)過程中不按工藝流程、半成品檢驗規(guī)程、關鍵質(zhì)量控制點操作控制程序 ,實施過程質(zhì)量控