【正文】 63 事故發(fā)生后 ,故障所在部門應立即報告生產(chǎn)科和經(jīng)理 ,涉及人身傷亡事故 ,還應及時報告有關主管部門 ,并保護好現(xiàn)場 。 設備維護保養(yǎng)主要內(nèi)容 : 班前對設備進行檢查、清潔和潤滑；班內(nèi)嚴格按操作規(guī)程使用設備，并注意設備的運轉(zhuǎn)情況，發(fā)現(xiàn)小故障時，及時排除，及時調(diào)整緊固松 動的機件；下班前對設備進行清掃，對各部件進行擦試和注油 . 1 設備檢修 生產(chǎn)科編制設備檢修計劃 ,確定檢修的日期、內(nèi)容和人員，報經(jīng)理批準后組織實施； 檢修人員對設備進行預檢 .閱讀設備說明書 ,熟悉設備結構和性能 。 封存的設備 ,應切斷電源 ,放完油水 ,擦凈 ,加保護罩 ,掛上停用牌 ,并指定專人定期保養(yǎng) 。 (d)故障、維修、檢修及事故記錄等； 設備的使用 設備使用人員必須經(jīng)培訓、考核合格，方可上崗獨立操作 ； 設備一般應定人定機使用 ,多人操作的設備 ,生產(chǎn) 車間應指定專人負責保管 ； 使用人員必須嚴格按設備使用說明書或操作規(guī)程進行操作 。 生產(chǎn)科會同車間進行驗收并予以記錄 .驗收 合格的設備 ,方可投入使用 ； 驗收合格的設備移交使用部門 .驗收不合格的設備由生產(chǎn)科辦理退貨或索賠手續(xù) 。 開箱驗收合格的設備方可安裝 .開箱驗收不合格的設備 ,由生產(chǎn)科負責 及時處理缺損或索賠等事宜 。 開箱驗收一般應檢查以下內(nèi)容 : (a)設備在運輸過程中有無損傷 。 60 設施設備的選 型配置 新增設備，由使用部門提出申請，企業(yè)組織有關人員從技術、經(jīng)濟、能耗、安全、環(huán)保、可靠性、可維修性和生產(chǎn)需要 等方面進行論證，經(jīng) 總 經(jīng)理批準后，明確設備選型； 設備的購置要從產(chǎn)品質(zhì)量可靠、信譽良好（具有生產(chǎn)許可證、第三方認證）的供方購置 。 職責分工 生產(chǎn)科負責生產(chǎn)設備管理 ； 車間負責生產(chǎn)設備的使用和維護保養(yǎng) 。 20 生產(chǎn)設施、設備管理制度 目的 公司嚴格按食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范、糕 點生產(chǎn)許可證審查細則、肉制品生產(chǎn)許可證審查細則的要求配備設備 ,并制定設備管理制度嚴格管理。 及時對設備、容器、工具進行清洗、消毒，防止機油、殘留的清潔劑、消毒劑等對食品的污染； 搞好車間環(huán)境衛(wèi)生 ,采取防塵、防鼠等措施，對生產(chǎn)設施及時進行維護保養(yǎng)，防止灰塵、臟水、屋頂上的脫落物、水珠及蚊蠅、蟲鼠等對食品的污染； 產(chǎn)品轉(zhuǎn)運過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，鋪墊物、遮蓋物應干凈衛(wèi)生，不能將食品與其他物品同車運輸； 成品防護 : 成品轉(zhuǎn)運過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔、鋪墊物、 遮蓋物應干凈衛(wèi)生； 成品應采用規(guī)定的運輸工具運輸 ,不得將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運輸；應輕拿輕放，不得重壓，避免日曬、雨淋； 59 成品貯存時應分類放置 ,一般應存放在墊板上 。 生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品防護 : 原輔材料與半成品、成品分開 ,防止物料與食品的交叉污染 。 職責 供銷科倉庫保管員負責原輔材料、食品添加劑、包裝材料和成品的防護工 作； 生產(chǎn)車間負責生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品的防護工作 。 19 產(chǎn)品包裝、防護、交付管理制度 目的 加強糕點類、肉制品類在生產(chǎn)加工過程中的產(chǎn)品防護， 防止產(chǎn)品出現(xiàn)污染或損壞，保證顧客得到符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。使用部門因工作需要確需修改周期時，需報技術質(zhì)檢科修改周期檢定、校準計劃； 標志管理 : 公司對檢驗、測量和試驗設備實行標志管理，給每臺檢驗、測量和試驗設備貼上標志，以表明其狀態(tài)； 維護保養(yǎng)和修理 : 使用人員對檢驗、測量和試驗設備進行正常維護保養(yǎng)； 精密、貴重的檢驗、測量和試驗設備和影響檢測結果的主要檢驗、測量和試驗設備應定期維護保養(yǎng)、專人保管、 專人維護保養(yǎng)； 經(jīng)檢定、校準不合格或使用過程中發(fā)現(xiàn)有問題的檢驗、測量和試驗設備，使用部門應報告技術質(zhì)檢科組織修理；修復后的檢驗、測量和試驗設備須經(jīng)檢定、校準或檢查，證明滿足規(guī)定要求后可投入使用； 1不合格處理及停用報廢 : 不合格處理 : 檢驗、測量和試驗設備在使用時有過載或誤操作，或顯示的結果有誤，應立即停用并加標識，隔離并修復； 對由于設備存在缺陷或偏離規(guī)定極限而對過去進行的檢測所造成的影響進行檢查 ,追溯 ,并分析原因和采取糾正措施 。 使用檢驗、測量和試驗設備前，必須檢查其是否有合格或準用標志，是否在 有效期內(nèi)； 使用人員必須按檢驗、測量和試驗設備操作規(guī)程或使用說明書進行操作； 技術質(zhì)檢科在每年年初制定檢驗、測量和試驗設備周期檢定、校準計劃，經(jīng) 總經(jīng)理 批準后組織實施； 當檢驗、測量和試驗設備狀態(tài)發(fā)生變化（如停用、重新啟用、報廢）時，技術質(zhì)檢科應修改周期檢定、校準計劃； 檢驗、測量和試驗設備的檢定、校準周期，根據(jù)計量檢定規(guī)程、校準規(guī)范、制造廠建議、使用頻繁度和嚴酷度、使用環(huán)境的影響、測量準確度要求等由技術質(zhì)檢科確定； 天平、臺秤、電子秤一般至少每一年送質(zhì)量監(jiān)督部門校對一次；壓力表 、溫度表（含壓力容器）至少每一年送質(zhì)量監(jiān)督部門校準一次； 凈含量必須使用電子秤計量 。保管人變動或放置地點變動 ,使用部門應及時通知技術質(zhì)檢科進行變更登記 。 設備的驗收 設備的開箱驗收根據(jù)經(jīng)理《設備管理制度》規(guī)定驗收； 質(zhì)量驗收 根據(jù)采購文件規(guī)定的技術要求或相應的規(guī)程、規(guī)范、標準、使用說明書，對檢驗、測量和試驗設備的性能及技術指標進行質(zhì)量驗收，計量器具須檢定、校準；驗收合格的檢驗、測量和試驗設備，方可報銷入庫；驗收不合格的檢驗、測量和試驗設備，由技術質(zhì)檢科負責向供方退貨或索賠。 54 糕點生產(chǎn)許可證審查細則規(guī)定必備的出廠檢驗設備有： 天平（ ） 、分析天平 ()、干燥箱、滅菌鍋、無菌室或超凈工作臺、微生物培養(yǎng)箱、生物顯微鏡； 肉制品生產(chǎn)許可證審查細則規(guī)定必備的出廠檢驗設備有： 天平（ ） 、滅菌鍋、微生物培養(yǎng)箱、無菌室或超凈工作臺、生物顯微鏡、干燥箱（生產(chǎn)肉松及肉干產(chǎn)品應具 備）、分析天平(，生產(chǎn)肉松及肉干產(chǎn)品應具備 )。 職責分工 技術質(zhì)檢科負責檢驗、測量和試驗設備管理；在技術質(zhì)檢科設置計量管理員，管理公司計量工作，統(tǒng)一管理公司檢驗、測量和試驗設備； 使用部門負責檢驗、測量和試驗設備的使用、維護保養(yǎng) 。 相關文件 《生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度》 《改進控制管理制度》 《不合格管理制度》 記錄 《進貨驗證記錄》 《半成品檢驗記錄》 53 《出廠檢驗原 始記錄》 《出場檢驗報告》 《糾正和預防措施處理單》 18 檢測設備管理制度 目的 對用語證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量裝置（下稱檢測設備）建立控制、校準和維修的程序，確保監(jiān)視和測量結果的有效性。對不合格品應執(zhí)行《不合格管理制度》。不合格品按《不合格管理制度》執(zhí)行。 成品的監(jiān)視和測量 需確認所有規(guī)定的進貨驗證、半成品監(jiān)視和測量均完成并合格后，才能進行成品的監(jiān)視和測量活動。 半成品檢驗中，發(fā)現(xiàn)不合格品率接近企業(yè)規(guī)定值時， 52 檢驗員應根據(jù)情況及時通知操作者加強控制。 互檢 下道工序操作者對上道工序轉(zhuǎn)來的產(chǎn)品進行檢驗，合格后方能繼續(xù)加工，對不合格品執(zhí)行《不合格管理制度》。 采購產(chǎn)品的驗證方式 驗證方式可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證，提供合格證明文件等方式，根據(jù)采購物資分類明細表中規(guī)定的物資重要程度，在相應的規(guī)程中規(guī)定不同的驗證方式。 進貨驗證 對生產(chǎn) 購進物資，報關員要核對送貨單，確認物品名稱、規(guī)格、數(shù)量等無誤，包裝無損后，置于待檢區(qū)，填寫《進貨驗證記錄》交給檢驗員。 b)當過程產(chǎn)品合格率接近低于控制下限時，質(zhì)檢部應及時發(fā)出《糾正和預防措施處理單》，定出責任部門，對其從業(yè)人員、設備、原材料、各類規(guī)程、生產(chǎn)韓靖及檢驗等方面分析原因，并采取相應的措施，當需要采取改進措施時，質(zhì)檢科制定相應的改進計劃，經(jīng)質(zhì)量負責人審核，總經(jīng)理批準后，交責任部門實施，質(zhì)檢科負責跟蹤驗證實施效果。 50 與質(zhì)量相關的各過程應根據(jù)組織總目標進行分解，轉(zhuǎn)化為本過程具體的質(zhì)量目標，如生辰技術科的工序產(chǎn)品合格率、設計輸出文件失誤率、供銷科采購產(chǎn)品的合格率，銷售指標及顧客服務滿意度等，要保證各目標的順利完成，需要進行相應的監(jiān)視和測量。主 要包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程，公司根據(jù)產(chǎn) 品特點策劃的各過程和子過程，特別是 服務和生產(chǎn)運作的全過程。 職責 質(zhì)檢科負責對過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。 49 17 質(zhì)量檢驗管理制度 目的 對產(chǎn)品特性進行監(jiān)視測量，確保產(chǎn)品滿足顧客要求和法律法規(guī)要求。 不合格品控制 按 公司 《 不合格管理制度 》 中的規(guī)定執(zhí)行 。 各過程質(zhì)量控制 采購過程質(zhì)量控制 :按 采購 質(zhì)量驗證條 款規(guī)定執(zhí)行 。 關鍵質(zhì)量控制點由技術質(zhì)檢科按照上述要求確定 .首先分析工序能力 ,找出影響質(zhì)量特性的主要因素 ,編制關鍵質(zhì)量控制點 48 明細表 ,在工藝流程圖上標出關鍵質(zhì)量控制點 ,報 總 經(jīng)理批準 。 糕點 生產(chǎn)過程中容易出現(xiàn)的質(zhì)量安全問題 : a)微生物指標超標； b)油脂酸?。ㄋ醿r、過氧化值超標等）； c)食品添加劑超量、超范圍使用 。 47 庫管員必須嚴格履行倉儲管理制度，防止產(chǎn)品 吸收異味、散發(fā)香味，受潮以及防蠅防鼠。 化驗室負責關鍵工序的檢控儀器設備的管理。 綜合辦公室負責關鍵過程崗位人員能力的確定和培訓管理。 適用范圍 關鍵過程的控制。 生產(chǎn)負責人把每月的考核以及獎懲情況匯總上報至綜合辦公室負責人， 綜合辦公室負責人根據(jù)當月生產(chǎn)部門記錄情況及本部門的檢查監(jiān)督記錄情況，將考核結果體現(xiàn)于 效益工資 考核 中。 生產(chǎn)過程管理考核方式 生產(chǎn)負責人每天要對生產(chǎn)人員的個人衛(wèi)生、生產(chǎn)記錄、工作環(huán)境進行考核并記錄。 生產(chǎn)過程管理考核辦法 日常衛(wèi)生不合格處，每處責任人承擔 2 元處罰。 對過程監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)的重大異常質(zhì)量問題，質(zhì)檢負責人應及時要求糾正或采取糾正措施。質(zhì)檢員根據(jù)檢驗作業(yè)指導書的要求對質(zhì)量控制點的產(chǎn)品進行檢查，以此來監(jiān)視過程質(zhì)量。 過程的監(jiān)視和測量 生產(chǎn)車間按作為指導書的要求工序的作業(yè)參數(shù)進行連續(xù)監(jiān)視，并做好監(jiān)視記錄。 b)關鍵工序的質(zhì)量控制要求 必須納入工藝規(guī)程或編制的作業(yè)指導書 。 c)工序難度大，質(zhì)量較易波動或問題發(fā)生較多的工序。 關鍵工序 關鍵工序的設置原則 a)對最終產(chǎn)品的性能、質(zhì)量等方面有直接影響的工序。 生產(chǎn)科根據(jù)工藝要求 ,及時配置和調(diào)試符合要求的生產(chǎn)設備、檢驗檢測設備和良好的生產(chǎn)衛(wèi)生環(huán)境 ,按工藝文件的要求均衡安排生產(chǎn) ,負責標識和可追溯性管理 。 生產(chǎn)工序控制 ,使公司 42 內(nèi)部各種資源有機配合 ,確保生產(chǎn)過程質(zhì)量管理和實物質(zhì)量符合《食品質(zhì)量安全市場準入審查通則》、 GB1488141《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》、 GB70992020〈糕點、面包衛(wèi)生標準〉、 SB/T102221994〈烘烤類糕點通用技術條件〉、 GB27262020《 熟肉制品衛(wèi)生標準 》 、GB27622020《食品中污染物限量》、 GB2760《食品添加劑》以及 《 糕點生產(chǎn)許可證審查細則 》 、 《 肉制品生產(chǎn)許可證審查細則 》 。 各部門按本手冊各條款的規(guī)定開展質(zhì)量職責工作。 職責分工 生產(chǎn)科負責過程的管理和控制。 41 15 生產(chǎn)過程管理制度及考核辦法 目的 對生產(chǎn)和服務過程進行有效控制，確保糕點、肉制品 類產(chǎn)品的質(zhì)量符合國家規(guī)定要求。 不得使用非經(jīng)屠宰死亡的畜禽肉及非食用性原料 ， 不得使用回收的食品做原料加工食品 ； 如使用的原輔材料為實施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品 ,必須選用獲得生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品 。檢驗或驗證不合格時 ,供銷科負責辦理退貨或索賠手續(xù) ； 肉制品所需原輔材料中的畜禽肉等應經(jīng)獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗檢疫 ,并有合格證明 ， 豬肉必須選用生豬定點屠宰企業(yè)的產(chǎn)品 。 生產(chǎn)設備到廠后，生產(chǎn)科負責人要組織試機驗收。 采購材料的質(zhì)量檢驗或驗證 當需要供應商貨源處對所采購物資進行驗證時，應在 采購采購文件中做 出說明。 采購員應做好采購物資的進度跟蹤工作，如采購活動中出現(xiàn)任何障礙時，采