【正文】 改進項目的目標(biāo)和總體要求； b)分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進方案； c)實施改進并評價改進結(jié)果。 各部門負責(zé)實施相應(yīng)的改進、糾正措施。 相關(guān)文件 《采購管理制度》 《質(zhì)量檢驗管理制度》 《糾正和預(yù)防措施管理制度》 記錄 《進貨檢驗記錄單》 《半成品、成品檢驗記錄》 《返工、返修品檢驗記錄》 《不合格品處置報告》 28 11 改進控制管理制 度 目的 通過采取糾正和預(yù)防措施 ,確保公司質(zhì)量管理不斷改進 ,提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。 工作不合格項的識別與處理 ： 管理工作不合格：未按制度實施管理產(chǎn)生的不合格項應(yīng)按質(zhì)量管理制度考核辦法的規(guī)定進行考核或糾正。對于判定立即報廢的成品和半成品，車間應(yīng)立即隔離并處置報廢品，并填寫 《不合格品 處置報告 》 記錄 ，在保質(zhì)期內(nèi)的產(chǎn)品一定要拆掉包裝返工。 保管員做出 “ 不合格品 ” 標(biāo)識 ,并放置于 不合格品區(qū)域 ,檢驗員將進貨檢驗記錄報采購部門 ,由采購部門負責(zé)退貨 ， 原料不允許讓步接收 。 供銷部門負責(zé)交付后成品中不合格品的售后服務(wù)工作。 相關(guān)文件 《各部門職責(zé)和權(quán)限管理》 《各管理層職責(zé)和權(quán)限》 《崗位績效考核辦法》 10 不合格管理制度 目的 對 不合格 產(chǎn)品和不合格工作程序 進行識別和控制 ,防止不合格的再發(fā)生和不合格品的非預(yù)期使用或交付 。 考核內(nèi)容分為：日常考核和業(yè)績考核。 倉庫保管員職責(zé)和權(quán)限 : 23 a)負責(zé)庫存物品的收發(fā) 。 供銷科長職責(zé)和權(quán)限 : a)負責(zé)物資采購和產(chǎn)品的銷售和策劃組織各類市場推廣活動 ； b)負責(zé)產(chǎn) 品的交付 ； c)收集顧客滿意信息 ,組織開展售后服務(wù)和顧客信息和投訴的 22 處理和反饋 ； d)負責(zé)原料庫、包裝庫和成品庫的管理。 e)執(zhí)行食品安全和衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定 綜合辦公室主任 職責(zé)和權(quán)限 a)組織制定行政管理規(guī)章制度及督促、檢 查制度的貫徹執(zhí)行 ； b)組織協(xié)調(diào)公司各類市場活動和各類會議及辦理公司所需各項證明 ； c)負責(zé)公司文件管理 ； d)管理公司重要資質(zhì)證件 ； e)組織來客接待和相關(guān)的外聯(lián)工作 ； f)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部行政人事等工作 ； g)負責(zé)廠區(qū)衛(wèi)生安全管理 ； h)執(zhí)行食品安全和衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定 。 19 生產(chǎn)科質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 a)嚴(yán)格按照合同和計劃要求組織生產(chǎn) ,對生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素進行控制和管理 ； b)負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和工作場所的管理及設(shè)備的檢修和改造 ,負責(zé)生產(chǎn)過程的可追溯性管理 ； c)負責(zé)產(chǎn)品防護和運輸工作； d)執(zhí)行食品安全和衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定和本手冊 規(guī)定的其它管理職責(zé) 。 17 09 各部門職責(zé)權(quán)限及考核辦法 公司質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)組負責(zé)公司質(zhì)量管理和食品衛(wèi)生安全工作的總體組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和考核評價工作。 負責(zé)組織產(chǎn)品的策劃過程及新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的最后確認。 16 相關(guān)文件 《崗位人員任職標(biāo)準(zhǔn)》 記錄 《年度培訓(xùn)工作計劃》 《培訓(xùn)記錄表》 《員工培訓(xùn)申請表》 08 質(zhì)量安全管理制度 為嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《食品質(zhì)量安全制度》，加強質(zhì)量管理體系管理， 任命 杜秋紅 為公司質(zhì)量安全負責(zé)人，其職責(zé)如下： 負責(zé)組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量安全方針、政策、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn) 。 技術(shù)人員培訓(xùn) 技術(shù)人員是產(chǎn)品開發(fā)的主要力量，必須具備創(chuàng)新能力，綜合辦公室應(yīng)負責(zé)安排參加企業(yè)內(nèi)部組織的培訓(xùn)和外部的技術(shù)學(xué)習(xí)活動。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn) a)各部門如有不能勝任崗位工作的人員，要及時反饋至綜合辦公室，由綜合辦公室安排培訓(xùn)考 核 ,使其具備與崗位要求相符合。 b 新入職員工崗前培訓(xùn) 內(nèi)容 ： 1） 綜合辦公室負責(zé)進行 企業(yè)文化篇 的講解 ， 主要包括： 總經(jīng)理致 歡迎辭、唐都職業(yè)精神、 企業(yè)發(fā)展史、企業(yè)簡介 、企業(yè)理念 等。 各部門負責(zé) 人負責(zé)本部門培訓(xùn)內(nèi)容的申請，并實施崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)。 提供給客戶的文件，不加蓋受控印章，不做更改（換）控制，但需要做好發(fā)放記錄。 文件的修改 技術(shù)質(zhì)檢科負責(zé)定期評審文件 ,必要時進行修改 ,確保文件有效適用 ； 文件修改經(jīng)原審批人批準(zhǔn) ,由原文件編制人員負責(zé)修改并發(fā)放 ,同時收回作廢的舊文件 ； 文件修改一般由原審查和批準(zhǔn)人員審查和批準(zhǔn) ,若另外指 12 定人員進行修改 ,被指定人員應(yīng)獲得進行審查和批準(zhǔn)所依據(jù)的有關(guān)背景資料。 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的批準(zhǔn)與發(fā)布。技術(shù)質(zhì)檢科每季度組織有關(guān)部門對質(zhì)量安全方針目標(biāo)實 施情況進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題由有關(guān)部門及時進行糾正并采取糾正措施，技術(shù)質(zhì)檢科負責(zé)組織跟蹤驗證并做好記錄 ， 并將質(zhì)量安全目標(biāo)完成情況報公司質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)組評價和考核 。 質(zhì)量方針和目標(biāo)管理 質(zhì)量安全方針和目標(biāo)由技術(shù)質(zhì)檢科負責(zé)起草并征求意見，經(jīng)總經(jīng)理負責(zé)審批和頒布質(zhì)量安全方針和目標(biāo)。 供銷科 生產(chǎn)科 化驗室 綜合辦公室 總經(jīng)理 8 05 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針 關(guān)注顧客，造健康營養(yǎng)食品 ,精益求精，鑄美味食 品品牌。 任命李美 仙 為 太原市唐都食品有限公司 質(zhì)檢負責(zé)人，負責(zé)成品、半成品 與 原材料的 檢驗。 6 總經(jīng)理： 杜秋紅 二 O 一二年 二 月 03 人員任命和機構(gòu)設(shè)置 為 嚴(yán)格貫徹食品生產(chǎn)許可證實施細則， 加強企業(yè)質(zhì)量安全管理體系領(lǐng)導(dǎo)組，經(jīng)公司研究決定： 任命杜秋紅為 太原 市 唐都食品 有限公司 總經(jīng)理，負責(zé)本公司的 業(yè)務(wù)拓展及 全面質(zhì)量工作。 未來道路上， 唐都 食品有限公司會時刻以顧客為關(guān)注點，以滿足顧客需求為目標(biāo)，持續(xù)打造餐桌外延的經(jīng)營模式，不斷擴大節(jié)日產(chǎn)品的市場份額 ，讓唐都食品走進千家萬戶，讓廣大消費者在享受美味的同時擁有健康，這也是唐都食品有限公司今后一直以來必須永遠追求的。公司秉承唐都企業(yè) “誠信為本、傳奇服務(wù)、美味食品、健康環(huán)境”的經(jīng)營理念，整合集團雄厚的 出品技術(shù)，結(jié)合現(xiàn)代先進科技設(shè)備，選擇無污染、無公害的優(yōu)質(zhì)材料進入生產(chǎn)流程，研發(fā)綠色健康食品，向廣大消費者提供安全衛(wèi)生、味美新鮮、營養(yǎng)健康的產(chǎn)品。 1 太原市唐都食品有限公司 質(zhì)量管理手冊 2 目 錄 01 企業(yè)簡介 ……………………………………… 5 02 頒布令 ………………………………………… 6 03 人員任命和機構(gòu)設(shè)置 ………………………… 7 04 治理結(jié)構(gòu)圖 …………………………………… 8 05 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) ………………………… 9 06 文件管理制度 ………………………………… 11 07 人員培訓(xùn)及管理制度 ………………………… 14 08 質(zhì)量安全管理制度 …………………………… 17 09 各部門職責(zé)權(quán)限及考核辦法 ………………… 18 10 不合格管理制度 ……………………………… 25 11 改進控制管理辦法 …………………………… 29 12 食品添加劑使用管理制度 …………………… 33 13 原、輔料、成品庫房管理制度 ……………… 35 14 采購管理制度 ………………………………… 38 15 生產(chǎn)過程管理制度及考核辦法 ……………… 42 16 關(guān)鍵過程管理制度 …………………………… 47 17 質(zhì)量檢驗管理制度 …………………………… 50 18 檢測設(shè)備管理制度 …………………………… 54 19 產(chǎn)品包裝、防護、交付管理制度 …………… 58 20 生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備管理制度 … ………………… 60 3 21 化驗室管理制度 ……………………………… 65 22 消防、安全生產(chǎn)、保衛(wèi)管理制度 …………… 68 23 衛(wèi)生管理制度 ………………………………… 70 24 帶 *號檢驗項目檢驗計劃 …………………… 76 25 食品召回管理制度 …………………………… 77 26 產(chǎn)品出廠質(zhì)量檢驗制度 ……………………… 78 27 采購驗證制度 81 29 食品生產(chǎn)加工過程中防止污染、變質(zhì)或損壞的制度 4 01 企 業(yè) 簡 介 太原 市 唐都食品有限公司以唐都餐飲為基礎(chǔ)，依托唐都集團特有的餐飲資源優(yōu)勢，在廣大消費者的關(guān)心支持下， 2020 年組建成立了太原 市唐都食品有限 公司。同時，唐都食品公司伴隨企業(yè)的發(fā)展壯大， 經(jīng)歷了市場磨練，在不斷強化關(guān)注顧客、關(guān)注顧客需求的過程 中，得到了顧客認可，品牌的知名度和 5 美譽度不斷提升，成為 太原市乃至 山西省 家喻戶曉的 企業(yè)。是公司食品質(zhì)量安全管理體系各項管理制度的匯編和全體員工的行為準(zhǔn)則，是公司食品質(zhì)量安全管理的綱領(lǐng)性文件 .手冊的制定和修改由公司質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)組組織 ,技術(shù)質(zhì)檢科具體負責(zé) ,全體員工必須嚴(yán)格落實和執(zhí)行質(zhì)量管理手冊的規(guī)定。 任命王五牛為 太原市唐都食品有限公司 綜合辦 主任 ，負責(zé)行政后勤管理。其中，生產(chǎn)科下設(shè)糕點生產(chǎn)車間和肉制品生產(chǎn)車間，化驗室，供銷科下設(shè)原材料、包裝材料、成品庫。顧客投訴為 :0。 各部門按照質(zhì)量安全目標(biāo)分解表組織開展各類質(zhì)量安全管理 9 工作。 顧客投訴為 :0 生產(chǎn)科 生產(chǎn)技術(shù)完成率≥ 95% 化驗室 顧客驗貨一次通過率達 95%以上 06 文件管理制度 目的 對于質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保 各部門 使用文件的版本有效。 文件的編制、審核、批準(zhǔn) 各部門負責(zé)組織人員編制文件，由 總 經(jīng)理或 總 經(jīng)理指定 的具體人員 進行 審核，經(jīng) 總 經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布； 文件的發(fā)放 文件管理員負責(zé)文件管理工作 ,確保使用部門可隨時獲得文件的有效版本 ； 文件管理員負責(zé)發(fā)放文件 ,文件領(lǐng)用人在 《發(fā)文登記表》上簽名 ,文件未經(jīng)辦理手續(xù) ,不得復(fù)印 ； 文件破損嚴(yán)重影響使用時 ,文 件使用人應(yīng)辦理更換手續(xù) ,交舊領(lǐng)新 ； 當(dāng)文件丟失 ,使用人應(yīng)及時報告并辦理補領(lǐng)手續(xù) ,文件管理員補發(fā)新文件 ,并在 《 發(fā)文登記表 》 上注明丟失文件 ,并通知有關(guān)部門 ,防止誤用。 為保持外來貨文件的有效性，各 部門應(yīng)保持與有關(guān)主管部門的聯(lián)系。 職責(zé) 綜合辦公室負責(zé)人員的招聘、培訓(xùn)、考核及工作的落實跟進。 分類 培訓(xùn) 新員工 崗前培訓(xùn) a 綜合辦公室負責(zé) 統(tǒng)一 組織新員工實施《員工崗前培訓(xùn)方案》 ，并由總經(jīng)理指定管理人員執(zhí)行培訓(xùn)內(nèi)容。 在崗人員培訓(xùn) 綜合辦公室或各部門負責(zé)人，根據(jù)部門實際工作需要或崗位工作技能掌握情況，每年應(yīng)對在崗人員 至少一次的全面崗位技能培訓(xùn)或考核。 b)化驗員、 電工、駕駛員等需持經(jīng)國家相關(guān)部門考核合格后取得的資質(zhì)證書，方能上崗作業(yè)。 計劃外出培訓(xùn)，應(yīng)填寫《員工培訓(xùn)申請表》，統(tǒng)一報綜合辦公室，由 總經(jīng)理 審批后組織實施。 負責(zé)組織企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量安全制度審核工作。 負責(zé)代表企業(yè)就質(zhì)量安全管理制度有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)、處理工作。 供銷科質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限： a)負責(zé)公司產(chǎn)品的市場開拓和營銷工作 ； b)嚴(yán)格執(zhí)行銷售合同或服務(wù)承諾 ,滿足顧客需求 ,提供優(yōu)質(zhì)服務(wù) ； c)主動走訪顧客 ,及時收集顧客信息 ,處理顧客投訴 ； d)負責(zé)根據(jù)合同和計劃以及原輔材料和包裝材料 的標(biāo)準(zhǔn)要求 ,保質(zhì)保量采購公司所需物資