【正文】 改進項目的目標和總體要求； b)分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進方案； c)實施改進并評價改進結果。 各部門負責實施相應的改進、糾正措施。 相關文件 《采購管理制度》 《質(zhì)量檢驗管理制度》 《糾正和預防措施管理制度》 記錄 《進貨檢驗記錄單》 《半成品、成品檢驗記錄》 《返工、返修品檢驗記錄》 《不合格品處置報告》 28 11 改進控制管理制 度 目的 通過采取糾正和預防措施 ,確保公司質(zhì)量管理不斷改進 ,提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量。 工作不合格項的識別與處理 ： 管理工作不合格：未按制度實施管理產(chǎn)生的不合格項應按質(zhì)量管理制度考核辦法的規(guī)定進行考核或糾正。對于判定立即報廢的成品和半成品，車間應立即隔離并處置報廢品，并填寫 《不合格品 處置報告 》 記錄 ，在保質(zhì)期內(nèi)的產(chǎn)品一定要拆掉包裝返工。 保管員做出 “ 不合格品 ” 標識 ,并放置于 不合格品區(qū)域 ,檢驗員將進貨檢驗記錄報采購部門 ,由采購部門負責退貨 ， 原料不允許讓步接收 。 供銷部門負責交付后成品中不合格品的售后服務工作。 相關文件 《各部門職責和權限管理》 《各管理層職責和權限》 《崗位績效考核辦法》 10 不合格管理制度 目的 對 不合格 產(chǎn)品和不合格工作程序 進行識別和控制 ,防止不合格的再發(fā)生和不合格品的非預期使用或交付 。 考核內(nèi)容分為：日?？己撕蜆I(yè)績考核。 倉庫保管員職責和權限 : 23 a)負責庫存物品的收發(fā) 。 供銷科長職責和權限 : a)負責物資采購和產(chǎn)品的銷售和策劃組織各類市場推廣活動 ； b)負責產(chǎn) 品的交付 ； c)收集顧客滿意信息 ,組織開展售后服務和顧客信息和投訴的 22 處理和反饋 ； d)負責原料庫、包裝庫和成品庫的管理。 e)執(zhí)行食品安全和衛(wèi)生管理有關規(guī)定 綜合辦公室主任 職責和權限 a)組織制定行政管理規(guī)章制度及督促、檢 查制度的貫徹執(zhí)行 ； b)組織協(xié)調(diào)公司各類市場活動和各類會議及辦理公司所需各項證明 ； c)負責公司文件管理 ； d)管理公司重要資質(zhì)證件 ； e)組織來客接待和相關的外聯(lián)工作 ； f)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部行政人事等工作 ； g)負責廠區(qū)衛(wèi)生安全管理 ； h)執(zhí)行食品安全和衛(wèi)生管理有關規(guī)定 。 19 生產(chǎn)科質(zhì)量職責和權限 a)嚴格按照合同和計劃要求組織生產(chǎn) ,對生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素進行控制和管理 ； b)負責生產(chǎn)設備和工作場所的管理及設備的檢修和改造 ,負責生產(chǎn)過程的可追溯性管理 ； c)負責產(chǎn)品防護和運輸工作； d)執(zhí)行食品安全和衛(wèi)生管理有關規(guī)定和本手冊 規(guī)定的其它管理職責 。 17 09 各部門職責權限及考核辦法 公司質(zhì)量管理領導組負責公司質(zhì)量管理和食品衛(wèi)生安全工作的總體組織、指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和考核評價工作。 負責組織產(chǎn)品的策劃過程及新產(chǎn)品設計開發(fā)的最后確認。 16 相關文件 《崗位人員任職標準》 記錄 《年度培訓工作計劃》 《培訓記錄表》 《員工培訓申請表》 08 質(zhì)量安全管理制度 為嚴格貫徹執(zhí)行《食品質(zhì)量安全制度》，加強質(zhì)量管理體系管理， 任命 杜秋紅 為公司質(zhì)量安全負責人，其職責如下： 負責組織貫徹執(zhí)行國家有關質(zhì)量安全方針、政策、法規(guī)標準 。 技術人員培訓 技術人員是產(chǎn)品開發(fā)的主要力量，必須具備創(chuàng)新能力，綜合辦公室應負責安排參加企業(yè)內(nèi)部組織的培訓和外部的技術學習活動。 轉崗人員培訓 a)各部門如有不能勝任崗位工作的人員，要及時反饋至綜合辦公室，由綜合辦公室安排培訓考 核 ,使其具備與崗位要求相符合。 b 新入職員工崗前培訓 內(nèi)容 ： 1） 綜合辦公室負責進行 企業(yè)文化篇 的講解 ， 主要包括： 總經(jīng)理致 歡迎辭、唐都職業(yè)精神、 企業(yè)發(fā)展史、企業(yè)簡介 、企業(yè)理念 等。 各部門負責 人負責本部門培訓內(nèi)容的申請，并實施崗位基礎培訓。 提供給客戶的文件，不加蓋受控印章，不做更改（換）控制，但需要做好發(fā)放記錄。 文件的修改 技術質(zhì)檢科負責定期評審文件 ,必要時進行修改 ,確保文件有效適用 ； 文件修改經(jīng)原審批人批準 ,由原文件編制人員負責修改并發(fā)放 ,同時收回作廢的舊文件 ； 文件修改一般由原審查和批準人員審查和批準 ,若另外指 12 定人員進行修改 ,被指定人員應獲得進行審查和批準所依據(jù)的有關背景資料。 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系有關文件的批準與發(fā)布。技術質(zhì)檢科每季度組織有關部門對質(zhì)量安全方針目標實 施情況進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題由有關部門及時進行糾正并采取糾正措施，技術質(zhì)檢科負責組織跟蹤驗證并做好記錄 ， 并將質(zhì)量安全目標完成情況報公司質(zhì)量管理領導組評價和考核 。 質(zhì)量方針和目標管理 質(zhì)量安全方針和目標由技術質(zhì)檢科負責起草并征求意見，經(jīng)總經(jīng)理負責審批和頒布質(zhì)量安全方針和目標。 供銷科 生產(chǎn)科 化驗室 綜合辦公室 總經(jīng)理 8 05 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 質(zhì)量方針 關注顧客，造健康營養(yǎng)食品 ,精益求精，鑄美味食 品品牌。 任命李美 仙 為 太原市唐都食品有限公司 質(zhì)檢負責人，負責成品、半成品 與 原材料的 檢驗。 6 總經(jīng)理： 杜秋紅 二 O 一二年 二 月 03 人員任命和機構設置 為 嚴格貫徹食品生產(chǎn)許可證實施細則， 加強企業(yè)質(zhì)量安全管理體系領導組，經(jīng)公司研究決定： 任命杜秋紅為 太原 市 唐都食品 有限公司 總經(jīng)理，負責本公司的 業(yè)務拓展及 全面質(zhì)量工作。 未來道路上， 唐都 食品有限公司會時刻以顧客為關注點，以滿足顧客需求為目標，持續(xù)打造餐桌外延的經(jīng)營模式，不斷擴大節(jié)日產(chǎn)品的市場份額 ，讓唐都食品走進千家萬戶，讓廣大消費者在享受美味的同時擁有健康，這也是唐都食品有限公司今后一直以來必須永遠追求的。公司秉承唐都企業(yè) “誠信為本、傳奇服務、美味食品、健康環(huán)境”的經(jīng)營理念，整合集團雄厚的 出品技術，結合現(xiàn)代先進科技設備，選擇無污染、無公害的優(yōu)質(zhì)材料進入生產(chǎn)流程，研發(fā)綠色健康食品，向廣大消費者提供安全衛(wèi)生、味美新鮮、營養(yǎng)健康的產(chǎn)品。 1 太原市唐都食品有限公司 質(zhì)量管理手冊 2 目 錄 01 企業(yè)簡介 ……………………………………… 5 02 頒布令 ………………………………………… 6 03 人員任命和機構設置 ………………………… 7 04 治理結構圖 …………………………………… 8 05 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 ………………………… 9 06 文件管理制度 ………………………………… 11 07 人員培訓及管理制度 ………………………… 14 08 質(zhì)量安全管理制度 …………………………… 17 09 各部門職責權限及考核辦法 ………………… 18 10 不合格管理制度 ……………………………… 25 11 改進控制管理辦法 …………………………… 29 12 食品添加劑使用管理制度 …………………… 33 13 原、輔料、成品庫房管理制度 ……………… 35 14 采購管理制度 ………………………………… 38 15 生產(chǎn)過程管理制度及考核辦法 ……………… 42 16 關鍵過程管理制度 …………………………… 47 17 質(zhì)量檢驗管理制度 …………………………… 50 18 檢測設備管理制度 …………………………… 54 19 產(chǎn)品包裝、防護、交付管理制度 …………… 58 20 生產(chǎn)設施、設備管理制度 … ………………… 60 3 21 化驗室管理制度 ……………………………… 65 22 消防、安全生產(chǎn)、保衛(wèi)管理制度 …………… 68 23 衛(wèi)生管理制度 ………………………………… 70 24 帶 *號檢驗項目檢驗計劃 …………………… 76 25 食品召回管理制度 …………………………… 77 26 產(chǎn)品出廠質(zhì)量檢驗制度 ……………………… 78 27 采購驗證制度 81 29 食品生產(chǎn)加工過程中防止污染、變質(zhì)或損壞的制度 4 01 企 業(yè) 簡 介 太原 市 唐都食品有限公司以唐都餐飲為基礎，依托唐都集團特有的餐飲資源優(yōu)勢，在廣大消費者的關心支持下， 2020 年組建成立了太原 市唐都食品有限 公司。同時，唐都食品公司伴隨企業(yè)的發(fā)展壯大， 經(jīng)歷了市場磨練，在不斷強化關注顧客、關注顧客需求的過程 中，得到了顧客認可，品牌的知名度和 5 美譽度不斷提升，成為 太原市乃至 山西省 家喻戶曉的 企業(yè)。是公司食品質(zhì)量安全管理體系各項管理制度的匯編和全體員工的行為準則，是公司食品質(zhì)量安全管理的綱領性文件 .手冊的制定和修改由公司質(zhì)量管理領導組組織 ,技術質(zhì)檢科具體負責 ,全體員工必須嚴格落實和執(zhí)行質(zhì)量管理手冊的規(guī)定。 任命王五牛為 太原市唐都食品有限公司 綜合辦 主任 ，負責行政后勤管理。其中，生產(chǎn)科下設糕點生產(chǎn)車間和肉制品生產(chǎn)車間，化驗室，供銷科下設原材料、包裝材料、成品庫。顧客投訴為 :0。 各部門按照質(zhì)量安全目標分解表組織開展各類質(zhì)量安全管理 9 工作。 顧客投訴為 :0 生產(chǎn)科 生產(chǎn)技術完成率≥ 95% 化驗室 顧客驗貨一次通過率達 95%以上 06 文件管理制度 目的 對于質(zhì)量管理體系有關的文件進行控制，確保 各部門 使用文件的版本有效。 文件的編制、審核、批準 各部門負責組織人員編制文件，由 總 經(jīng)理或 總 經(jīng)理指定 的具體人員 進行 審核，經(jīng) 總 經(jīng)理批準后發(fā)布； 文件的發(fā)放 文件管理員負責文件管理工作 ,確保使用部門可隨時獲得文件的有效版本 ； 文件管理員負責發(fā)放文件 ,文件領用人在 《發(fā)文登記表》上簽名 ,文件未經(jīng)辦理手續(xù) ,不得復印 ； 文件破損嚴重影響使用時 ,文 件使用人應辦理更換手續(xù) ,交舊領新 ； 當文件丟失 ,使用人應及時報告并辦理補領手續(xù) ,文件管理員補發(fā)新文件 ,并在 《 發(fā)文登記表 》 上注明丟失文件 ,并通知有關部門 ,防止誤用。 為保持外來貨文件的有效性，各 部門應保持與有關主管部門的聯(lián)系。 職責 綜合辦公室負責人員的招聘、培訓、考核及工作的落實跟進。 分類 培訓 新員工 崗前培訓 a 綜合辦公室負責 統(tǒng)一 組織新員工實施《員工崗前培訓方案》 ，并由總經(jīng)理指定管理人員執(zhí)行培訓內(nèi)容。 在崗人員培訓 綜合辦公室或各部門負責人，根據(jù)部門實際工作需要或崗位工作技能掌握情況，每年應對在崗人員 至少一次的全面崗位技能培訓或考核。 b)化驗員、 電工、駕駛員等需持經(jīng)國家相關部門考核合格后取得的資質(zhì)證書，方能上崗作業(yè)。 計劃外出培訓，應填寫《員工培訓申請表》，統(tǒng)一報綜合辦公室，由 總經(jīng)理 審批后組織實施。 負責組織企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量安全制度審核工作。 負責代表企業(yè)就質(zhì)量安全管理制度有關事宜與外部各方的聯(lián)絡、處理工作。 供銷科質(zhì)量職責和權限： a)負責公司產(chǎn)品的市場開拓和營銷工作 ； b)嚴格執(zhí)行銷售合同或服務承諾 ,滿足顧客需求 ,提供優(yōu)質(zhì)服務 ； c)主動走訪顧客 ,及時收集顧客信息 ,處理顧客投訴 ； d)負責根據(jù)合同和計劃以及原輔材料和包裝材料 的標準要求 ,保質(zhì)保量采購公司所需物資