【正文】 訓(xùn) a)各部門如有不能勝任崗位工作的人員，要及時反饋至綜合辦公室，由綜合辦公室安排培訓(xùn)考 核 ,使其具備與崗位要求相符合。 b）如進行調(diào)崗，由具體部門負責人進行培訓(xùn)，綜合辦公室負 15 責跟進監(jiān)督。 特殊工作人員培訓(xùn) a)特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位部門負責人進行，經(jīng)培訓(xùn)考核合格后，持證上崗，且每年應(yīng)對此類人員進行專業(yè)培訓(xùn)和考核。 b)化驗員、 電工、駕駛員等需持經(jīng)國家相關(guān)部門考核合格后取得的資質(zhì)證書，方能上崗作業(yè)。 技術(shù)人員培訓(xùn) 技術(shù)人員是產(chǎn)品開發(fā)的主要力量，必須具備創(chuàng)新能力，綜合辦公室應(yīng)負責安排參加企業(yè)內(nèi)部組織的培訓(xùn)和外部的技術(shù)學(xué)習(xí)活動。 培訓(xùn)計劃及實施 公司內(nèi)各部門負責人每年度 12 月初將部門下年度員工培訓(xùn)工作 做 出計劃，并按規(guī)定時間統(tǒng)一上報綜合辦公室；綜合辦公室需根據(jù)各部門上報的內(nèi)容進行整理，編制下一年度公司《員工培訓(xùn)年度計劃》，計劃內(nèi)容包括： 培訓(xùn)時間、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、授課人、培訓(xùn)方式及培訓(xùn)評估等，并報總經(jīng)理審批后，下發(fā)各部門，監(jiān)督實施。 培訓(xùn)實施時，要填寫《培訓(xùn)記錄表》，包括培訓(xùn)時間、地點、授課人、參加人員、培訓(xùn)主題及培訓(xùn)考核結(jié)果，并將培訓(xùn)有關(guān)記錄統(tǒng)一交綜合辦存檔。 計劃外出培訓(xùn)，應(yīng)填寫《員工培訓(xùn)申請表》，統(tǒng)一報綜合辦公室，由 總經(jīng)理 審批后組織實施。 16 相關(guān)文件 《崗位人員任職標準》 記錄 《年度培訓(xùn)工作計劃》 《培訓(xùn)記錄表》 《員工培訓(xùn)申請表》 08 質(zhì)量安全管理制度 為嚴格貫徹執(zhí)行《食品質(zhì)量安全制度》，加強質(zhì)量管理體系管理， 任命 杜秋紅 為公司質(zhì)量安全負責人，其職責如下： 負責組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量安全方針、政策、法規(guī)標準 。認真執(zhí)行董事長對工作的指示。 負責組織貫徹食品質(zhì)量安全管理制度、組織編制食品質(zhì)量安全管理制度文件，負責食品質(zhì)量安全管理制度的審核和程序文件的批準工作，對 食品質(zhì)量安全管理制度有效運行負責。 負責組織企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量安全制度審核工作。 負責組織產(chǎn)品的策劃過程及新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的最后確認。 負責組織顧客反饋信息的回復(fù)。 負責對內(nèi)部、外部質(zhì)量安全制度審核及管理評審后所發(fā)生的糾正和預(yù)防措施計劃的組織實施。 負責代表企業(yè)就質(zhì)量安全管理制度有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)、處理工作。 17 09 各部門職責權(quán)限及考核辦法 公司質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)組負責公司質(zhì)量管理和食品衛(wèi)生安全工作的總體組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和考核評價工作。 限 管理 化驗室 質(zhì)量職責和權(quán)限： a)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量安全方面的政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司的規(guī)章制度； b)負責監(jiān)督、檢查質(zhì)量控制和質(zhì)量職能的實施； c)收集、分析和處理質(zhì)量信息； d)組織開展各項質(zhì)量管理活動 ； e)負責公司質(zhì)量檢驗工作和不合格品的處置； f)負責公司理化檢測設(shè)備的管理和化驗室管理工作； g)負責公司工藝技術(shù)管理和檢驗驗收標準的制定和實施工作 ； h)執(zhí)行食品安全和衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定和本手冊規(guī)定的其它管理職責 ； 18 i)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作 。 綜合辦公室質(zhì)量職責和權(quán)限 a)負 責公司質(zhì)量手冊和各類文件、資料、制度的制定和管理工作； b)負責各類會議和對外聯(lián)絡(luò)工作的組織和協(xié)調(diào)工作； c)負責廠區(qū)衛(wèi)生和安全管理工作； d)協(xié)助總經(jīng)理對人力資源進行管理和協(xié)調(diào)工作； e)執(zhí)行食品安全和衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定和本手冊規(guī)定的其它管理職責 ； f)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作 。 供銷科質(zhì)量職責和權(quán)限： a)負責公司產(chǎn)品的市場開拓和營銷工作 ； b)嚴格執(zhí)行銷售合同或服務(wù)承諾 ,滿足顧客需求 ,提供優(yōu)質(zhì)服務(wù) ； c)主動走訪顧客 ,及時收集顧客信息 ,處理顧客投訴 ； d)負責根據(jù)合同和計劃以及原輔材料和包裝材料 的標準要求 ,保質(zhì)保量采購公司所需物資 ； e)負責對產(chǎn)品原材料質(zhì)量狀況進行實地考察和驗收工作 ； f)執(zhí)行食品安全和衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定和本手冊規(guī)定的其它管理職責 ； g)負責原材料、包裝材料、輔助材料和成品庫房的管理； h)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作 。 19 生產(chǎn)科質(zhì)量職責和權(quán)限 a)嚴格按照合同和計劃要求組織生產(chǎn) ,對生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素進行控制和管理 ； b)負責生產(chǎn)設(shè)備和工作場所的管理及設(shè)備的檢修和改造 ,負責生產(chǎn)過程的可追溯性管理 ； c)負責產(chǎn)品防護和運輸工作； d)執(zhí)行食品安全和衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定和本手冊 規(guī)定的其它管理職責 。 e)負責組織生產(chǎn)車間的日常清洗消毒、衛(wèi)生安全和生產(chǎn)過程關(guān)鍵過程質(zhì)量控制點的監(jiān)控工作；確保生產(chǎn)操作人員按工藝操作規(guī)程操作，并按人員衛(wèi)生和健康管理要求上崗 ； f)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作 。 各崗位職責和權(quán)限 總 經(jīng)理職責和權(quán)限 a)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)食品質(zhì)量安全方面的政策、法律、法規(guī)和規(guī)章； b)制定頒布公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； c)批準頒布公司質(zhì)量管理手冊； d)設(shè)置組織機構(gòu)，任命有關(guān)人員，并規(guī)定其職責、權(quán)限和相互關(guān)系； e)為質(zhì)量管理體系的有限運行提供足夠的資源； f)對公司最 終產(chǎn)品負責 ； 20 g)執(zhí)行食品安全和衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定 。 公司質(zhì)量負責人職責和權(quán)限 a)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)食品質(zhì)量安全方面的政策、法律、法規(guī)和規(guī)章以及公司制定的規(guī)章制度； b)具體負責公司質(zhì)量管理的日常工作，負責質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持，負責質(zhì)量管理活動的計劃、組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，組織制定質(zhì)量手冊； c)監(jiān)督技術(shù)質(zhì)檢科工作； d)報告本公司實施質(zhì)量管理體系所取得的業(yè)績，以及質(zhì)量管理體系所需做的改進。 e)執(zhí)行食品安全和衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定 綜合辦公室主任 職責和權(quán)限 a)組織制定行政管理規(guī)章制度及督促、檢 查制度的貫徹執(zhí)行 ； b)組織協(xié)調(diào)公司各類市場活動和各類會議及辦理公司所需各項證明 ； c)負責公司文件管理 ； d)管理公司重要資質(zhì)證件 ； e)組織來客接待和相關(guān)的外聯(lián)工作 ； f)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部行政人事等工作 ； g)負責廠區(qū)衛(wèi)生安全管理 ； h)執(zhí)行食品安全和衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定 。 技術(shù)質(zhì)檢科長職責和權(quán)限 21 a)組織建立公司質(zhì)量管理體系 ,并負責處理日常質(zhì)量管理事務(wù)和化驗室的工作 ； b)負責產(chǎn)品的工藝設(shè)計和工藝執(zhí)行的監(jiān)督工作 ； c)負責對生產(chǎn)過程開展技術(shù)指導(dǎo) ； d)組織開展關(guān)鍵過程的確認 ； e)負責檢測裝置的確認 ； f)負責產(chǎn)品的檢驗管理 ； g)負責不合格品的控制 ； h)執(zhí)行食品安全和衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定 。 生產(chǎn)科長職責和權(quán)限 : a)對車間的產(chǎn)品質(zhì)量負責 ； b)按計劃組織生產(chǎn) ； c)確保技術(shù)質(zhì)量要求在生產(chǎn)過程得到全面落實 ； d)負責設(shè)施和設(shè)備及工作環(huán)境的管理 。保護、維護所使用的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工裝、檢測器具； e)做好現(xiàn)場產(chǎn)品的標識和防護 ； f)負責生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境管理和安全衛(wèi)生管理 ； g)執(zhí)行食品安全和衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定 。 供銷科長職責和權(quán)限 : a)負責物資采購和產(chǎn)品的銷售和策劃組織各類市場推廣活動 ； b)負責產(chǎn) 品的交付 ； c)收集顧客滿意信息 ,組織開展售后服務(wù)和顧客信息和投訴的 22 處理和反饋 ； d)負責原料庫、包裝庫和成品庫的管理。 采購員職責和權(quán)限 : a)負責生產(chǎn)材料和物資的采購 ,確保采購文件的有效性和合法性 ； b)確保所采購的物資符合國家食品質(zhì)量安全和衛(wèi)生標準要求 ； c)執(zhí)行食品安全和衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定 。 檢驗員職責和權(quán)限 : a)負責產(chǎn)品質(zhì)量檢驗 ,做好檢驗狀態(tài)標識 ； b)負責記錄并報告檢驗結(jié)果 ； c)跟蹤驗證不合格品的處理結(jié)果 ； d)執(zhí)行食品安全和衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定 。 計量管理員職責和權(quán)限 : a)貫 徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)章和公司有關(guān)規(guī)定 ； b)負責計量管理工作 ,建立管理臺帳 ,統(tǒng)一管理檢測儀器設(shè)備、計量器具 ； c)編制周期檢定計劃 ,組織量值溯源 ,按時送檢檢測儀器和設(shè)備 ； d)編制檢測儀器設(shè)備、計量器具管理制度，并組織實施； e)完成公司交辦的其他工作 ； f)執(zhí)行食品安全和衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定 。 倉庫保管員職責和權(quán)限 : 23 a)負責庫存物品的收發(fā) 。確保庫房的衛(wèi)生安全符合要求 ； b)負責建立庫存臺帳 ； c)負責庫存物品的防護 ； d)負責盤點并報告庫存狀況 ； e)執(zhí)行食品安全和衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定 。 操作工職責和權(quán)限 ； a)對所操作工序的質(zhì)量負責 ； b)按工序生產(chǎn)作業(yè)要求 ,完成生產(chǎn)任務(wù) ； c)負責本工序設(shè)備的日常維護保養(yǎng) ； d)負責維護、保持工序作業(yè)環(huán)境 ； e)負責工序產(chǎn)品的防護 ； f)執(zhí)行食品安全和衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定 。 考核辦法 公司質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)組將根據(jù)各部門的工作業(yè)績和產(chǎn)品實物質(zhì)量狀況以及公司質(zhì)量手冊規(guī)定各項制度執(zhí)行情況，對各級各類人員和部門質(zhì)量職責和權(quán)限履行情況進行考核。 考核內(nèi)容分為：日?？己撕蜆I(yè)績考核。 綜合辦公室負責 每月對公司各部門日常工作的實施進行監(jiān)督，并對不按 制度和相關(guān)規(guī)定執(zhí)行的部門給予進行考核記錄，并在月末工作結(jié)果中體現(xiàn) 日?？己?。 各崗位人員業(yè)績考核，每月月末由財務(wù)部門提供相關(guān)數(shù)據(jù)結(jié)果進行公布，并由綜合辦公室負責體現(xiàn)在效益工資考核中。 24 綜合辦公室負責人 對公司的考核辦法每年進行綜合評價，并提出合理化建議，經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行，同時 要對各部門的考核做到公平公正、認真記錄，杜絕徇私舞弊。 相關(guān)文件 《各部門職責和權(quán)限管理》 《各管理層職責和權(quán)限》 《崗位績效考核辦法》 10 不合格管理制度 目的 對 不合格 產(chǎn)品和不合格工作程序 進行識別和控制 ,防止不合格的再發(fā)生和不合格品的非預(yù)期使用或交付 。 適用范圍 適用于對原輔料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品和工作中發(fā)生的不合格項的控制。 不合格管理職責分工 技術(shù)質(zhì)檢科負責不合格的管理 ， 并負責對不合格的糾正或糾正措施實施情況的跟蹤驗證 。 生產(chǎn)部門負責采取標識和隔離措施，防止不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用，并進行不合格品的處理或處置。 供銷部門負責交付后成品中不合格品的售后服務(wù)工作。 綜合辦公室負責工作中不合格項的管理。 工作程序 25 不合格 分類 按類型劃分為 :產(chǎn)品不合格、工作不合格； 產(chǎn)品不合格包括原輔材料、包裝材料、半成品、成品等不合格； 工作不合格包括管理工作不合格、技術(shù)工作不合格、過程不合格、體系不合格等； 按嚴重程度劃分為 :嚴重不合格、一般不合格； 嚴重不合格包括 :經(jīng)檢驗判定的批量的不合格 ,或造成較大經(jīng)濟損失的不合格 。 一般不合格包括 :個別或少量不影響整體產(chǎn)品質(zhì)量的不合格 . 原輔材料不合格的識別和處理 : 對技術(shù)質(zhì)檢科確認的不合格原料 ,應(yīng)在 《 進貨檢驗記錄單 》 中表明 。 保管員做出 “ 不合格品 ” 標識 ,并放置于 不合格品區(qū)域 ,檢驗員將進貨檢驗記錄報采購部門 ,由采購部門負責退貨 ， 原料不允許讓步接收 。 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原料 ,經(jīng)技術(shù)質(zhì)檢科確認后 ,按上述條款執(zhí)行 。 不合格半成品和成品的識別和處理 : 技術(shù)質(zhì)檢科嚴格按照 GB70992020《糕點、面包衛(wèi)生標準》、 SB/T102221994《 烘烤類糕點通用技術(shù)條件 》 、 GB7622020《 食品中污染物限量 》 、 GB27262020《 熟肉制品衛(wèi)生標準 》 、 GB2760《 食品添加劑 》 等國家標準和公司內(nèi)部驗收標準和質(zhì)量指標等依據(jù)檢驗 。 26 技術(shù) 質(zhì)檢科的檢驗員能判定立即返工的少量一般不合格品 ,可要求加工者立即返工 ， 返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗 ， 并 填寫《返工、返修品檢驗記錄》 。對于判定立即報廢的成品和半成品，車間應(yīng)立即隔離并處置報廢品，并填寫 《不合格品 處置報告 》 記錄 ，在保質(zhì)期內(nèi)的產(chǎn)品一定要拆掉包裝返工。 技術(shù)質(zhì)檢科判定的嚴重不合格 ,需貼上“不合格品”標簽放置于不合格品區(qū)，由技術(shù)質(zhì)檢科主管在相應(yīng)的檢驗記錄上簽字確認，并填寫《不合格品處置報告》交公司決定廢品處理。 交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品處理 ： 對于已投放市場后發(fā)現(xiàn)的不合格品 ,應(yīng)按重大質(zhì)量問題對 待 ,應(yīng)立即將產(chǎn)品召回 .并由技術(shù)質(zhì)檢科組織采取相應(yīng)的糾正措施 ,執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施管理