【正文】 部門。 工作程序 采購文件 采購文件是進行采購的依據(jù) ,應進行正式批準 ,確保其清晰、適宜； 采購文件 (如采購計劃、采購文件 )應清楚說明采購物資的質量要求，必要時應引用相關的技術和質量標準； 采購文件在發(fā)放前 ,供銷科應將其送經(jīng)理批準 ,以確定規(guī)定的要求是否適當 ,防止過分嚴格或疏于控制 ,采購文件批準時一般審查以下內容 : (1)要求或規(guī)范是否 明確 。 定期檢查，維護保養(yǎng)，對容易腐的物資存放應離墻離地，成品堆應離地 20 公分高，離 墻 30 公分遠，跺與跺之間保持一定距離，便于清掃。 35 庫管人員驗收物資要認真細心，對入庫的物資名稱、數(shù)量、感官質量等對照入庫單，裝箱單認真核對，做到準確無誤。進貨時查驗該食品添加劑的生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照和衛(wèi) 生許可證等相關證照是否齊 34 全，是否有該批產(chǎn)品有效的檢驗合格證明，并建立供方資質檔案。 使用與管理 食品添加劑的采購 采購人員必須掌握食品 添加劑 的使用性能和潛在的危險，考慮到采購物品的重要性和危險性，食品添加劑一般由采購經(jīng)理 親自 購買。 質檢科記錄各次措施的發(fā)出時間、責任部門、完成時間及驗證結果。質檢科跟蹤驗證實施效果，并將結果反饋 給供銷科，由供銷科及時轉告顧客并獲取顧客滿意。 較重大的改進項目 設計對現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化，在策劃和管理時應考慮： a)改進項目的目標和總體要求； b)分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進方案； c)實施改進并評價改進結果。 相關文件 《采購管理制度》 《質量檢驗管理制度》 《糾正和預防措施管理制度》 記錄 《進貨檢驗記錄單》 《半成品、成品檢驗記錄》 《返工、返修品檢驗記錄》 《不合格品處置報告》 28 11 改進控制管理制 度 目的 通過采取糾正和預防措施 ,確保公司質量管理不斷改進 ,提高產(chǎn)品質量和服務質量。對于判定立即報廢的成品和半成品，車間應立即隔離并處置報廢品，并填寫 《不合格品 處置報告 》 記錄 ，在保質期內的產(chǎn)品一定要拆掉包裝返工。 供銷部門負責交付后成品中不合格品的售后服務工作。 考核內容分為：日?？己撕蜆I(yè)績考核。 供銷科長職責和權限 : a)負責物資采購和產(chǎn)品的銷售和策劃組織各類市場推廣活動 ； b)負責產(chǎn) 品的交付 ； c)收集顧客滿意信息 ,組織開展售后服務和顧客信息和投訴的 22 處理和反饋 ； d)負責原料庫、包裝庫和成品庫的管理。 19 生產(chǎn)科質量職責和權限 a)嚴格按照合同和計劃要求組織生產(chǎn) ,對生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質量的因素進行控制和管理 ； b)負責生產(chǎn)設備和工作場所的管理及設備的檢修和改造 ,負責生產(chǎn)過程的可追溯性管理 ； c)負責產(chǎn)品防護和運輸工作； d)執(zhí)行食品安全和衛(wèi)生管理有關規(guī)定和本手冊 規(guī)定的其它管理職責 。 負責組織產(chǎn)品的策劃過程及新產(chǎn)品設計開發(fā)的最后確認。 技術人員培訓 技術人員是產(chǎn)品開發(fā)的主要力量，必須具備創(chuàng)新能力，綜合辦公室應負責安排參加企業(yè)內部組織的培訓和外部的技術學習活動。 b 新入職員工崗前培訓 內容 ： 1） 綜合辦公室負責進行 企業(yè)文化篇 的講解 ， 主要包括： 總經(jīng)理致 歡迎辭、唐都職業(yè)精神、 企業(yè)發(fā)展史、企業(yè)簡介 、企業(yè)理念 等。 提供給客戶的文件，不加蓋受控印章，不做更改（換）控制，但需要做好發(fā)放記錄。 適用范圍 適用于質量管理體系有關文件的批準與發(fā)布。 質量方針和目標管理 質量安全方針和目標由技術質檢科負責起草并征求意見，經(jīng)總經(jīng)理負責審批和頒布質量安全方針和目標。 任命李美 仙 為 太原市唐都食品有限公司 質檢負責人，負責成品、半成品 與 原材料的 檢驗。 未來道路上， 唐都 食品有限公司會時刻以顧客為關注點，以滿足顧客需求為目標，持續(xù)打造餐桌外延的經(jīng)營模式，不斷擴大節(jié)日產(chǎn)品的市場份額 ，讓唐都食品走進千家萬戶，讓廣大消費者在享受美味的同時擁有健康，這也是唐都食品有限公司今后一直以來必須永遠追求的。同時，唐都食品公司伴隨企業(yè)的發(fā)展壯大， 經(jīng)歷了市場磨練，在不斷強化關注顧客、關注顧客需求的過程 中，得到了顧客認可，品牌的知名度和 5 美譽度不斷提升，成為 太原市乃至 山西省 家喻戶曉的 企業(yè)。 任命王五牛為 太原市唐都食品有限公司 綜合辦 主任 ，負責行政后勤管理。顧客投訴為 :0。 顧客投訴為 :0 生產(chǎn)科 生產(chǎn)技術完成率≥ 95% 化驗室 顧客驗貨一次通過率達 95%以上 06 文件管理制度 目的 對于質量管理體系有關的文件進行控制，確保 各部門 使用文件的版本有效。 為保持外來貨文件的有效性，各 部門應保持與有關主管部門的聯(lián)系。 分類 培訓 新員工 崗前培訓 a 綜合辦公室負責 統(tǒng)一 組織新員工實施《員工崗前培訓方案》 ，并由總經(jīng)理指定管理人員執(zhí)行培訓內容。 b)化驗員、 電工、駕駛員等需持經(jīng)國家相關部門考核合格后取得的資質證書，方能上崗作業(yè)。 負責組織企業(yè)內部質量安全制度審核工作。 供銷科質量職責和權限： a)負責公司產(chǎn)品的市場開拓和營銷工作 ； b)嚴格執(zhí)行銷售合同或服務承諾 ,滿足顧客需求 ,提供優(yōu)質服務 ； c)主動走訪顧客 ,及時收集顧客信息 ,處理顧客投訴 ； d)負責根據(jù)合同和計劃以及原輔材料和包裝材料 的標準要求 ,保質保量采購公司所需物資 ； e)負責對產(chǎn)品原材料質量狀況進行實地考察和驗收工作 ； f)執(zhí)行食品安全和衛(wèi)生管理有關規(guī)定和本手冊規(guī)定的其它管理職責 ； g)負責原材料、包裝材料、輔助材料和成品庫房的管理； h)完成公司領導交辦的其它工作 。保護、維護所使用的生產(chǎn)設施、設備、工裝、檢測器具； e)做好現(xiàn)場產(chǎn)品的標識和防護 ； f)負責生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境管理和安全衛(wèi)生管理 ； g)執(zhí)行食品安全和衛(wèi)生管理有關規(guī)定 。 考核辦法 公司質量管理領導組將根據(jù)各部門的工作業(yè)績和產(chǎn)品實物質量狀況以及公司質量手冊規(guī)定各項制度執(zhí)行情況，對各級各類人員和部門質量職責和權限履行情況進行考核。 生產(chǎn)部門負責采取標識和隔離措施，防止不合格產(chǎn)品的非預期使用，并進行不合格品的處理或處置。 26 技術 質檢科的檢驗員能判定立即返工的少量一般不合格品 ,可要求加工者立即返工 ， 返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗 ， 并 填寫《返工、返修品檢驗記錄》 。 27 體系不合格：體系文件不健全、體系運行有效性和適應性未滿足要求，應評審修訂體系文件及持續(xù)改進。 29 工作程序 持續(xù)改進的策劃 我企業(yè)要達到持續(xù)改進的目的，就必須不斷提高質量管理的有效性和效率，在實現(xiàn)質量方針和目標的活動過程中，持續(xù)追求對質量管理體系各過程的改進。 對情況 b)，由供銷科填寫《糾正和預防措施處理單》中“不合格事實”欄，轉質檢科確認并確定責任部門；由責任部門分析原因，制定糾正措施并實施。 改進、糾正和預防實施控制及記錄 在改進、糾正和預防措施的實施過程中，質量負責人負責配置必要的資源，協(xié)助分析原因和確定責任部門，并監(jiān)督措施實施的過程。 適用范圍 適用于本企業(yè)食品添加劑的采購、儲存、領發(fā)與使用。 相關文件 《食品添加劑的用量標準》 《食品添加劑的使用監(jiān)控記錄》 本制度適用于企業(yè)購進的在食品中依 法添加使用添加劑的管理 食品添加劑應有專人管理，妥善存放，企業(yè)負責人應對安全使用進行承諾，建立采購、使用臺賬； 食品添加劑的購進應執(zhí)行采購管理制度。 工作程序 入庫物資驗收 直送和自提的物資進入企業(yè)后，須由經(jīng)辦人填寫《入庫單》，經(jīng)驗收后，方可辦理入庫手續(xù)。 物資的管理 物資要進行分類管理，根據(jù)物資的需要，分別采取防雨、防潮、防凍、防腐、防污染、防有害氣體、防盜等技術進行管理 ，通過有效安全措施，確保庫存物資完好。 職責分工 供銷科負責蛋糕、肉制品原輔料、食品添加劑和包裝材料、包裝紙箱的采購工作 ； 技術質檢科負責制定蛋糕和肉制品原輔料、食品添加劑和包裝材料、紙箱的進廠質量要求 ； 供銷科和技術質檢科對原輔材料、包裝材料、包裝箱供應商開展供方評價 ,選擇合 格的供方，簽訂采購文件 (合同 )或制定采購計劃并組織采購 ； 38 總經(jīng)理負責批準 (簽訂 )采購文件 ； 技術質檢科負責采購物資的質量檢驗或驗證 。 采購員可在 授權范圍內以電話訂貨等適當方式訂購物資。 進口原料肉必須提供出入境檢驗檢疫部門的合格證明材料 ； 原輔材料及包裝材料應符合相應的國家標準或行業(yè)標準規(guī)定 。 工作程序 生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)科負 責人根據(jù)市場的調研分析進行預測，以此作為生產(chǎn)計劃的依據(jù)，并下達生產(chǎn)任務。 關鍵工序的控制 a)生產(chǎn)負責人確定關鍵工序，并在工藝文件上做明顯標識。 生產(chǎn)過程管理考核 內容 制定完整、有效的工藝管理制度，工藝文件必須正確、完整、統(tǒng)一和清晰； 生產(chǎn)安排必須以工藝文件為依據(jù) ,嚴格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導書和關鍵質量控制點要求生產(chǎn)； 凡投入生產(chǎn)的原輔材料和包裝材料必須符合國家標準和工藝要求 ； 設備必須能正常運轉、安全、可靠，按設備管理制度進行正常的維護保養(yǎng)和檢修； 計量理 化檢測裝置應周期檢定 ,確保量值準確、統(tǒng)一； 操作人員上崗前必須經(jīng)過專業(yè)培訓 ,做到定人、定機、定操作；操作者嚴格按工藝文件和有關標準生產(chǎn)；保持生產(chǎn)過程中所做的有關記錄 ； 嚴格按檢驗管理制度和檢驗規(guī)程對原材料、半成品和成品實施檢驗并做好記錄； 廠區(qū)、車間、庫房嚴格按食品質量安全生產(chǎn)許可準入的 45 要求實施管理，并做好相關記錄； 人員和生產(chǎn)環(huán)境的衛(wèi)生和健康管理 ,按有關管理制度執(zhí)行 。 職責 生產(chǎn)科負責人負責關鍵控制點的管理，編制相應的工藝文件并監(jiān)督檢查工藝執(zhí)行情況。 按 《 肉制品生產(chǎn)許可證審查細則 》 中的規(guī)定 ,鹵肉制品生產(chǎn)關鍵控制環(huán)節(jié)主要有 : a)原輔材料的質量控制和使用 ； b)食品添加劑使用的控制 ； c)熱加工溫度和時間的控制 ； d)產(chǎn)品包裝和貯存 ； 肉制品容易出現(xiàn)的質量安全問題 ； a)食品添加劑超量使用 ； b)微生物污染 。 適用范圍 適用于對產(chǎn)品實現(xiàn)過程持續(xù)滿足其預定目的的能力進行確認，對生產(chǎn)所用原材料、生產(chǎn)的半成品和成品進行監(jiān)視和測量。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 質檢科負責編制各類檢測規(guī)程，明確監(jiān)測點、檢測頻率、抽樣方案、檢測項目、檢測辦法、辨別依據(jù)及使用的檢測設備等。當不合格品率超過公司規(guī)定值時，應發(fā)出《糾正和預防措施處理單》，執(zhí)行《改進控制管理制度》。 適用范圍 適用于對產(chǎn)品和過程進行監(jiān)視和測量的裝置等。 使用、檢定和校準： 公司的檢驗、測量和試驗設備，在投入使用前和修理后必須進行檢定、校準，在使用過程中，按周期進行檢定和校準，并取得檢定、校準證書，確保使用的檢驗、測量和試驗設備均在有效期內。 原輔料、包裝材料防護 運輸原輔材料、包裝材料所用的容器、工具和車輛必須清潔，鋪墊物、遮蓋物應干凈衛(wèi)生 ,不能將原輔料與有毒、有害、有異味的物品同車運輸； 原輔材料、包裝材料貯存時應分類放置，一般存放在墊板、 58 貨架上或容器中； 原輔材料、包裝材料庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施 ； 原輔材料、包裝材料使用出庫應采用應先進先出法 。 公司按照糕點生產(chǎn)許可證審查細則和鹵肉生產(chǎn)許可證審查細則的要求 ,配備的主要設備有 : 糕點生產(chǎn)設備主要有：調粉設備、成型設備、熟制設備、包裝設備等； 肉制品生產(chǎn)設備主要有：鹵肉制品生產(chǎn)設備 :選料設備、修整設備、配料設備、煮制設備、包裝設備等。 設備的檔案管理 : 設備應統(tǒng)一編號并建立設備臺帳 ,確保帳、物相符；生產(chǎn)科建立主要設備技術檔案 ,設備技術檔案一般包括 : (a)產(chǎn)品合格證、質量證明書、使用說明書、圖紙等技術文件； (b)裝箱單或隨機附件、工具、備件清單； (c)驗收記錄 。 一般設備事故發(fā)生后 ,應在一天內由生產(chǎn)科組織有關部門進行調查分析和處理 .重大設備事故 ,由經(jīng)理組織有關部門進行調查分析和處理 .涉及人身傷亡的重大惡性設備事故 ,按