【文章內(nèi)容簡介】 制度》有關(guān)規(guī)定。銷售部門應(yīng)及時與顧客協(xié)商，滿足顧客的正當(dāng)賠償要求。 工作不合格項的識別與處理 ： 管理工作不合格：未按制度實施管理產(chǎn)生的不合格項應(yīng)按質(zhì)量管理制度考核辦法的規(guī)定進行考核或糾正。 技術(shù)工作不合格：工藝技術(shù)文件不齊全或生產(chǎn)中未按執(zhí)行技術(shù)規(guī)范產(chǎn)生的不合格應(yīng)按質(zhì)量管理制度考核辦法的規(guī)定進行考核或糾正。 過程不合格：生產(chǎn)過程中不按工藝流程、半成品檢驗規(guī)程、關(guān)鍵質(zhì)量控制點操作控制程序，實施 過程質(zhì)量控制造成的不合格應(yīng)按質(zhì)量管理制度考核辦法的規(guī)定進行考核或糾正。 27 體系不合格：體系文件不健全、體系運行有效性和適應(yīng)性未滿足要求，應(yīng)評審修訂體系文件及持續(xù)改進。 相關(guān)文件 《采購管理制度》 《質(zhì)量檢驗管理制度》 《糾正和預(yù)防措施管理制度》 記錄 《進貨檢驗記錄單》 《半成品、成品檢驗記錄》 《返工、返修品檢驗記錄》 《不合格品處置報告》 28 11 改進控制管理制 度 目的 通過采取糾正和預(yù)防措施 ,確保公司質(zhì)量管理不斷改進 ,提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。 適用范圍 適用于改進與糾正措施的制定、實施與驗證。 管理職責(zé)分工 技術(shù)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織對 體系產(chǎn)品持續(xù)改進的策劃，當(dāng)出現(xiàn)存在和潛在的質(zhì)量問題時 發(fā)出的《糾正和預(yù)防措施處理單》，并跟蹤驗證實際效果。 綜合辦公室負(fù)責(zé)在出現(xiàn)環(huán)境問題時發(fā)出的《糾正和預(yù)防措施處理單》，并跟蹤驗證實施效果。 各部門負(fù)責(zé)實施相應(yīng)的改進、糾正措施。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進、糾正措施的實施。 供銷部負(fù)責(zé)有效的處理顧客的 意見。 29 工作程序 持續(xù)改進的策劃 我企業(yè)要達到持續(xù)改進的目的，就必須不斷提高質(zhì)量管理的有效性和效率，在實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動過程中，持續(xù)追求對質(zhì)量管理體系各過程的改進。 較重大的改進項目 設(shè)計對現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化，在策劃和管理時應(yīng)考慮： a)改進項目的目標(biāo)和總體要求； b)分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進方案； c)實施改進并評價改進結(jié)果。 質(zhì)檢部通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過程，審核結(jié)果，數(shù)據(jù)分析，糾正措施的實施，管理評審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進的機會， 確定需要改進的方面（如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置及環(huán)境質(zhì)量的改善等），組織各部門進行策劃，制定《改進計劃》報質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實施。 糾正措施 對于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。 識別不合格 對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進行識別。 30 a)過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超過我公司規(guī)定值時； b)顧客對產(chǎn)品質(zhì)量進行投訴時； c)出現(xiàn)重大環(huán)境污染或環(huán)境變故； d)攻防產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格； e)其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。 原因分析、措施制定、實施與驗證 采用統(tǒng)計技術(shù)或試驗的方法來確定主要原因。 對情況 a）、 e）技術(shù)質(zhì)檢科填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實”欄，確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實施，技術(shù)質(zhì)檢科跟蹤驗證實施效果。 對情況 b)，由供銷科填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實”欄，轉(zhuǎn)質(zhì)檢科確認(rèn)并確定責(zé)任部門；由責(zé)任部門分析原因，制定糾正措施并實施。質(zhì)檢科跟蹤驗證實施效果，并將結(jié)果反饋 給供銷科，由供銷科及時轉(zhuǎn)告顧客并獲取顧客滿意。 對情況 c），綜合辦公室填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》 中“不合格事實 ” 及“原因分析”欄，定出責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫糾正措施并實施，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)跟蹤驗證實施效果。 當(dāng)出現(xiàn) d)情況時，質(zhì)檢科填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實”欄，轉(zhuǎn)供銷科通知供方，要求供方進行原因分析。并將糾正措施反饋給供銷科。質(zhì)檢科對其下一批來料進行跟蹤驗證，執(zhí)行《采購管理制度》的相關(guān)規(guī)定。 如果是服務(wù)供方的質(zhì) 31 量問題，由服務(wù)接受部門填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》，通 知對方采取糾正措施，并跟蹤驗證其實施效果。 每次糾正措施完成后，監(jiān)督部門進行跟蹤驗證，該部門負(fù)責(zé)人對實施效果的有效性進行評審，評審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》上簽名確認(rèn)。 改進、糾正和預(yù)防實施控制及記錄 在改進、糾正和預(yù)防措施的實施過程中，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)配置必要的資源，協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門，并監(jiān)督措施實施的過程。 質(zhì)檢科記錄各次措施的發(fā)出時間、責(zé)任部門、完成時間及驗證結(jié)果。逾期未能完成者，要報告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，組織責(zé)任部門進行原因分析，再次 限期完成。 由改進、糾正和預(yù)防措施引起的對體系文件的任何更改，按《文件管理制度》執(zhí)行。 跟蹤 、記錄所采取的措施的結(jié)果，評價預(yù)防措施的有效性，并填入《糾正和預(yù)防措施處理單》的相應(yīng)欄內(nèi)。若效果很好，可預(yù)防潛在的不合格的發(fā)生，則應(yīng)做永久性的文件修改，執(zhí)行《文件管理制度》的有關(guān)規(guī)定；若效果不佳或無明顯效果，則應(yīng)進一步分析原因，采取新的預(yù)防措施。 重要改進、糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)妥善保存。 相關(guān)文件 《不合格管理制度》 32 《文件管理制度》 記錄 《糾正和預(yù)防措 施處理單》 《糾正或改進項目實施及監(jiān)督檢查表》 12 食品添加劑使用管理制度 目的 規(guī)范食品添加劑的使用與管理，確保食品衛(wèi)生與食品質(zhì)量安全。 適用范圍 適用于本企業(yè)食品添加劑的采購、儲存、領(lǐng)發(fā)與使用。 使用與管理 食品添加劑的采購 采購人員必須掌握食品 添加劑 的使用性能和潛在的危險，考慮到采購物品的重要性和危險性，食品添加劑一般由采購經(jīng)理 親自 購買。 采購時，應(yīng)注意其特性要求及注意事項，包裝物應(yīng)有標(biāo)識，并符合國家規(guī)定，另還要向供貨商索要相關(guān)評價資料，食品添加劑的入庫也必須 采購部經(jīng)理本人辦理。 食品添加劑的儲存 食品添加劑在入庫前，庫管員要對其進行檢查和登記，檢查無 33 誤后方可入庫。食品添加劑應(yīng)單獨加鎖保管，并貼有明顯標(biāo)識，以防領(lǐng)錯。儲存期間應(yīng)定期檢查，注意保留其原有標(biāo)識。 食品添加劑的領(lǐng)用 食品添加劑的領(lǐng)取必須限定使用部門和領(lǐng)用人，領(lǐng)用時應(yīng)根據(jù)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)用量填寫《領(lǐng)料單》，并由使用部門第一負(fù)責(zé)人審核簽批后方可領(lǐng)用，同時庫管員應(yīng)認(rèn)真審核領(lǐng)料單內(nèi)容，經(jīng)審核無誤后進行登記和發(fā)放。 食品添加劑的使用 使用部門應(yīng)制定每月食品添加劑的使用計劃，使用之前指定專人 使用計量器（ 操作人員報綜合辦備案），按標(biāo)準(zhǔn)配比進行稀釋和配制，每種食品添加劑的使用嚴(yán)禁超過其規(guī)定的最大使用量，操作時必須由專人監(jiān)督檢查，并建立《食品添加劑使用監(jiān)控記錄》，由使用人和檢查人簽字確認(rèn)。 相關(guān)文件 《食品添加劑的用量標(biāo)準(zhǔn)》 《食品添加劑的使用監(jiān)控記錄》 本制度適用于企業(yè)購進的在食品中依 法添加使用添加劑的管理 食品添加劑應(yīng)有專人管理，妥善存放，企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)對安全使用進行承諾，建立采購、使用臺賬； 食品添加劑的購進應(yīng)執(zhí)行采購管理制度。進貨時查驗該食品添加劑的生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照和衛(wèi) 生許可證等相關(guān)證照是否齊 34 全，是否有該批產(chǎn)品有效的檢驗合格證明，并建立供方資質(zhì)檔案。 食品添加劑在投入使用前必須到之間部門備案，應(yīng)批準(zhǔn)后方可使用。 食品添加劑的使用應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍和使用限量，在GB2760 規(guī)范的允許范圍和限量內(nèi)使用，并填寫相應(yīng)的食品添加劑使用記錄，注明產(chǎn)品名稱、使用日期、使用品種和使用量等內(nèi)容。 食品添加劑的使用應(yīng)按照規(guī)定在產(chǎn)品標(biāo)簽中如實標(biāo)明。 13 原、輔料、成品庫房管理制度 目的 保證按質(zhì)、按量、按時供應(yīng)生產(chǎn)所需物料，合理儲存和節(jié)約使用，加速資金周轉(zhuǎn)， 降低生產(chǎn)成本，保證原、輔料和成品質(zhì)量，減少浪費，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。 范圍 適用于生產(chǎn)所需原料、輔料和最終產(chǎn)品的驗收、領(lǐng)用、發(fā)放和管理工作。 職責(zé)分工 供銷科負(fù)責(zé)對庫房建造過程的監(jiān)督和竣工后的驗收； 供銷科負(fù)責(zé)原料、輔料和包裝材料、成品庫的管理工作。 工作程序 入庫物資驗收 直送和自提的物資進入企業(yè)后，須由經(jīng)辦人填寫《入庫單》，經(jīng)驗收后，方可辦理入庫手續(xù)。 35 庫管人員驗收物資要認(rèn)真細(xì)心，對入庫的物資名稱、數(shù)量、感官質(zhì)量等對照入庫單，裝箱單認(rèn)真核對，做到準(zhǔn)確無誤。 質(zhì)量驗收須查驗合格證或質(zhì)量證明書，采用目測方法進行感官檢驗，必要時采取抽樣方式進行化驗或檢驗。 驗收中如發(fā)現(xiàn)物資品名不符，數(shù)量短缺，質(zhì)量不符合技術(shù)要求的應(yīng)及時查明原因，界定責(zé)任，認(rèn)真處理。 驗收入庫后的物資要按類存放，需冷藏或冷凍的物資及時存放在冷庫中，質(zhì)量資質(zhì)證明妥善保存，以備核查。 物資的發(fā)放 物資出庫需憑《 出庫 單》進行發(fā)放， 出庫 單必須有制單人、領(lǐng)料人、 部門負(fù)責(zé)人 、 發(fā)料人（庫房保管） 簽字方可發(fā)放。 所有物資應(yīng)先進先出，推陳出新的發(fā)料原則。 發(fā)料人 應(yīng)嚴(yán)格憑單據(jù)核對品名、數(shù)量，做到準(zhǔn)確無誤。 物資的管理 物資要進行分類管理，根據(jù)物資的需要，分別采取防雨、防潮、防凍、防腐、防污染、防有害氣體、防盜等技術(shù)進行管理 ，通過有效安全措施，確保庫存物資完好。 定期檢查，維護保養(yǎng)，對容易腐的物資存放應(yīng)離墻離地，成品堆應(yīng)離地 20 公分高，離 墻 30 公分遠，跺與跺之間保持一定距離，便于清掃。 物資要定期盤點，每年 12 月 25日，對庫存物資進行檢查盤點，重點檢查易損，易腐物資，做到“材料清、品種清、規(guī)格 36 清”，在盤點中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量變化，數(shù) 量虧損等問題，要分析查找原因，及時采取糾正和預(yù)防措施，對過期失效、淘汰物資，庫管員應(yīng)填寫明細(xì)表，報送供應(yīng)主管申請報廢或其他方式處理。 庫房衛(wèi)生與安全管理 庫房應(yīng)保持環(huán)境的清潔衛(wèi)生，各種標(biāo)識要清晰，物資存放整齊，地面干凈無垃圾，地面平滑無裂痕，通道暢通無阻塞，庫管資料保存完好。 庫房內(nèi)配備防火器材，并定期檢查更換，庫區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁攜帶易燃易爆危險品 進入庫內(nèi)。 加強安全，防火、防盜、防鼠等工作，確保庫房安全。 相關(guān)文件 《采購管理制度》 記錄 《入庫單》 《出庫單 》 37 14 采購管理制度 目的 對 生產(chǎn)所需物資的 采購進行控制，確保采購物資滿足規(guī)定要求。 使用范圍 適用于企業(yè)生產(chǎn)的糕點、肉制品中所需原輔材料、食品添加劑及包裝材料、包裝紙箱的采購及驗證。 職責(zé)分工 供銷科負(fù)責(zé)蛋糕、肉制品原輔料、食品添加劑和包裝材料、包裝紙箱的采購工作 ； 技術(shù)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)制定蛋糕和肉制品原輔料、食品添加劑和包裝材料、紙箱的進廠質(zhì)量要求 ； 供銷科和技術(shù)質(zhì)檢科對原輔材料、包裝材料、包裝箱供應(yīng)商開展供方評價 ,選擇合 格的供方，簽訂采購文件 (合同 )或制定采購計劃并組織采購 ； 38 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn) (簽訂 )采購文件 ； 技術(shù)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)采購物資的質(zhì)量檢驗或驗證 。 工作程序 采購文件 采購文件是進行采購的依據(jù) ,應(yīng)進行正式批準(zhǔn) ,確保其清晰、適宜； 采購文件 (如采購計劃、采購文件 )應(yīng)清楚說明采購物資的質(zhì)量要求，必要時應(yīng)引用相關(guān)的技術(shù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)； 采購文件在發(fā)放前 ,供銷科應(yīng)將其送經(jīng)理批準(zhǔn) ,以確定規(guī)定的要求是否適當(dāng) ,防止過分嚴(yán)格或疏于控制 ,采購文件批準(zhǔn)時一般審查以下內(nèi)容 : (1)要求或規(guī)范是否 明確 。 (2)驗收檢驗方法是否明確； (3)產(chǎn)品包裝、運輸、交付方式、標(biāo)識是否明確； (4)有關(guān)驗證安排的事項是否明確 。 (5)有關(guān)其他標(biāo)的和爭端解決方法是否明確等 。 若需要時 ,與供方簽訂采購合同 ,應(yīng)遵守有關(guān)合同法律、法規(guī)的規(guī)定，避免簽訂無效合同 . 供方評價 供銷科和技術(shù)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)供方評價，主要考察供應(yīng)商的生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證能力，驗證對方的營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生 產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢測報告、企業(yè)采用的標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品 規(guī)格等是否符合公司要 39 求。如原材料為納入生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)使用獲證企業(yè)的產(chǎn)品。 對食品添加劑和包裝物的采購應(yīng)符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 采購執(zhí)行 采購員選擇合適的供應(yīng)商，并向供應(yīng)商發(fā)出請求及采購要求，采