【文章內(nèi)容簡介】 不得存放、積壓任何原材料。本月不使用，或者不再使用的物料必須在月末盤點之前退回庫房、計劃專員負責(zé)將整理好的原料進行清點、稱重、并貼上標識生產(chǎn)主管簽字確認填制原材料退料單轉(zhuǎn)交庫房辦理退庫 保管將退料單（生產(chǎn)主管、計劃專員簽字）在規(guī)定的時間內(nèi)，遞交材料會計處打紅字出庫單 保管做好車間或其他方式進入庫房的物品存放、登帳工作 保管接收的退料（其他方式進入庫房的物品）進行分類存放、不得出現(xiàn)物料規(guī)格、名稱不詳（其他方式進入庫房的物品分類存放、標識清晰） 庫 待檢品入庫制度 每班次結(jié)束后，由包裝車間班長根據(jù)生產(chǎn)記錄，同時參照現(xiàn)場品控記錄，并與成品庫保管對產(chǎn)品實物進行核對，在品種、批號和數(shù)量確認一致后，開具產(chǎn)成品入庫單，雙方共同簽字。 如果生產(chǎn)車間與保管在入庫數(shù)量上存在差異，必須上報生產(chǎn)廠長，同時查明原因，追究當(dāng)事人的責(zé)任，然后以共同清點的實物為準填寫入庫單 ； 對于尚未辦理入庫手續(xù)的產(chǎn)成品，原則上不允許先行放入庫房，如遇特殊情況，生產(chǎn)車間與成品庫必須有可查詢的、雙方人員簽字確認的交接記錄 ； 將貨 盤放入指定的區(qū)域和貨位，同時協(xié)助保管做好庫位記錄 ； 對于生產(chǎn)車間交付的產(chǎn)品堆碼方式不合要求、打印批號不清的貨盤，成品庫保管有權(quán)拒絕入庫，產(chǎn)品交于生產(chǎn)車間返工合格后再入庫 ； 產(chǎn)成品一旦入庫即自動進入待檢狀態(tài)，成品庫必須對所放置的庫位、批號和數(shù)量加以標識并做相應(yīng)記錄 ； 合格品入庫制度 待檢品存放到了規(guī)定的時間后，由質(zhì)量部門確認是否轉(zhuǎn)入合格狀態(tài)。待檢品的總數(shù)量由成品庫提供，合格品的數(shù)量由質(zhì)量部門確認，同時開具產(chǎn)品放行 27 單。對于不能放行的產(chǎn)品，質(zhì)量部門必須在實物上加 以明確標識，轉(zhuǎn)入不合格品區(qū)，并確認種類、批號和數(shù)量 ； 對于特殊放行的產(chǎn)品，必須由技術(shù)總監(jiān)、副總經(jīng)理或總經(jīng)理在放行單上簽字，方能生效，進而辦理合格品入庫手續(xù) ； 代加工產(chǎn)品的入庫 對于到貨的代加工產(chǎn)品，成品庫保管依據(jù)采購部門傳送的代加工方的發(fā)貨詳單，以及運輸部門傳送的貨運清單，核對產(chǎn)品的品種、規(guī)格、批號、數(shù)量是否一致，同時協(xié)同質(zhì)量部門檢查產(chǎn)品的完好程度，然后對符合要求的產(chǎn)品予以接收，對運輸途中導(dǎo)致?lián)p毀的產(chǎn)品予以拒收 ； 成品庫保管依據(jù)實際接收的數(shù)量在貨運單上簽字 確認，然后以實際接收的產(chǎn)品的品種、規(guī)格、批號和數(shù)量開具入庫單，經(jīng)運輸部門負責(zé)人及質(zhì)量部門負責(zé)人簽字生效 ； 入庫后的代加工產(chǎn)品仍為待檢品，由質(zhì)量部依據(jù)代加工方出具的質(zhì)檢報告及檢驗合格證，再對產(chǎn)品進行抽樣檢驗，合格后開具產(chǎn)品放行單 ； 、按照銷貨單進行貨物組合編排車輛后將 向成品庫出示財務(wù)部所開具的銷貨單 成品庫保管對所要發(fā)貨的品種、批號、數(shù)量以及質(zhì)量狀態(tài)（必須為合格狀態(tài)）進行確認后出貨，并在銷貨單上簽字。成品庫留存銷貨單保管聯(lián)記帳備案 ； 成品庫主管授權(quán)倉庫保管按照銷貨單的要求發(fā)貨，倉庫保管仔細確認、簽字，按照先進先出的原則發(fā)貨 ； 裝貨完畢后，承運人對承運產(chǎn)品類別、批號及數(shù)量進行核實并在銷貨單上簽字 ； 成品庫保管、物流會計和收貨人經(jīng)過三方確認的銷貨單各執(zhí)一份 ； 成品庫保管對當(dāng)班次所發(fā)貨物必須做發(fā)貨記錄，包括送貨車號、送貨人、收貨目的地、發(fā)貨的品種、數(shù)量等 ； 質(zhì)量部門對于成品庫內(nèi)尚未放行的產(chǎn)品進行提取抽樣時，必須先到物流會計處開具調(diào)貨單，成品庫保管按照調(diào)貨單上的品種、批號和數(shù)量進行核實，簽字出貨 ； 、外包破損、污染、質(zhì)量過期等不符合市場要求的貨物裝到車輛上 、換貨 （例如訂單出錯）將結(jié)算聯(lián)轉(zhuǎn)交物流司機帶回財物、財務(wù)審核結(jié)算聯(lián)中注明的退庫原因作單據(jù)處理工作、物流司機將財物單據(jù)處理后銷貨單轉(zhuǎn)交庫房、庫房根據(jù)處理后銷貨單接收實物 按照成品運輸破損換貨標準 負責(zé)及時換貨、由物流部及時返還客戶 、每月出具換貨匯總表 報物流部、財務(wù)部及分 28 公司經(jīng)理 庫房內(nèi) 成品報損 、銷毀 制度 對于可能報損的可疑產(chǎn)品，由質(zhì)量部門進行鑒定，針對不同的質(zhì)量缺陷采取相應(yīng)的處理措施，確實無法作為正常產(chǎn)品出售的，由當(dāng)班保管填寫 “ 產(chǎn)品報損單 ” ； 質(zhì)量部負責(zé)人對所涉及的產(chǎn)品類別、批號、數(shù)量及質(zhì)量缺陷類別進行核實、并簽字確認，同時，財務(wù)部門必須派人員進行現(xiàn)場確認簽字，成品庫將報損產(chǎn)品移至指定區(qū)域由專人予以處理 ； 成品庫主管將 “ 產(chǎn)品報損單 ” 送交財務(wù)部進行 登 帳。 “ 產(chǎn)品報損單 ” 一式三份，成品庫、質(zhì)量部、財務(wù)部各執(zhí)一份 ； 經(jīng)質(zhì)量部確認已無任何使用價值的產(chǎn)品，必須盡快予以銷毀。每批銷毀箱數(shù)在 30 箱以下的，由成品庫當(dāng)班保管、質(zhì)量部主管與成品庫會計共同確認后簽寫產(chǎn)品報損單即可銷毀 ； 成品庫主管收到經(jīng)過各級簽字的產(chǎn)品銷毀申請報告后，填寫產(chǎn)品報損單，由質(zhì)量保證部負責(zé)人、成品庫會計簽字，將財務(wù)聯(lián)及報告送交財務(wù)部對所銷毀的產(chǎn)品作銷帳處理，報損單保留相應(yīng)聯(lián) 登 帳備案 ； 質(zhì)量部 、庫房主管 對整個產(chǎn)品銷毀過程實施全程監(jiān)控，以防止不合格品擴散或流入市場 ； 如庫房內(nèi)物料出現(xiàn)變質(zhì)或其它不能使用現(xiàn)象， 由質(zhì)量保 證部確定后 保管作好報廢登記。 庫房內(nèi)所有滯料、按類別隔離存放，并明確標識規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期等信息 保管每月打印出來呆料明細表、經(jīng)部門經(jīng)理、公司法人簽字做出銷毀等處理、非公司法人不得擅自將過期原材料、不可再利用的滯料銷毀、變賣等處理 保管每月出具滯料明細表轉(zhuǎn)交財務(wù)、財務(wù)審核無誤后進行銷賬 材料 回收管理 設(shè)備安裝時，對剩余備件進行回收 設(shè)備改裝時，對剩余備件進行回收 包裝方式調(diào)整時，對剩余包裝附件的回收 成品因質(zhì)量原因銷毀或回收時，對 包裝物及其附件的回收 材料存在質(zhì)量缺陷，失去使用價值時，對材料進行回收 回收入庫的材料做好登帳、材料分類存放工作 控制呆料的產(chǎn)生： 驗收入庫符合流程、 安全儲存、領(lǐng)料發(fā)貨按照先進先出原則等 ，因不可抗力導(dǎo)致材料發(fā)生質(zhì)量缺陷，失去使用價值，不得隨意遺棄，生產(chǎn)部填寫《材料報損單》，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理、財務(wù)部材料會計簽字審核。 29 、權(quán)、利，嚴格遵守材料回收管理流程，如有違反，按公司制度處理。 每月 24 日為財務(wù)盤點日，必須有專門的技術(shù)負責(zé)人及班組負責(zé)人協(xié)助財務(wù)人員進行盤點。 所盤點的物品必須按要求放置整齊并標有明確的數(shù)量規(guī)格標簽。 盤點時必須認真、負責(zé)，不允許出現(xiàn)漏盤、多盤或現(xiàn)象。 盤點時必須有專門的統(tǒng)計負責(zé)逐一記錄登記，必須在盤點表上反映出與實物相對應(yīng)的名稱、數(shù)量、規(guī)格等。 保管必須熟記自己庫房物品名稱，有庫房物料存放目錄，按時做好收貨、發(fā)貨記錄、隨時可查庫存 如盤點出現(xiàn)盤盈、盤虧現(xiàn)象，及時向上級主管匯報，并組織相關(guān)人員出具分析報告及處理結(jié)果； ，盤點完畢后盤點人員在物料盤點表上簽字確認后保管即可開始發(fā)貨，并按盤點表數(shù)量進行每日發(fā)貨與庫存核查 盤點后必須有部門經(jīng)理，實物負責(zé)人及監(jiān)盤人員簽字認可。 盤點表一聯(lián)留存保管處、剩余聯(lián)次傳至財務(wù)。 對于期末盤點出現(xiàn)的盤盈、盤虧材料，車間負責(zé)人要責(zé)成有關(guān)人員查明原因，以書面形式，并有部門經(jīng)理審批處理意見后報于財務(wù)，以便帳務(wù)處理。 、不可出現(xiàn)原料在盤點后暴露在空氣中、紙箱亂擺放等現(xiàn)象、做到邊盤點邊清潔整理 庫房必須配合集 團公司不定期的抽盤工作、且做到帳、物相符 5S管理 、出庫、入庫、驗收流程經(jīng)過審核批準 ,有紙制版的簽發(fā)，粘貼在庫房明顯查詢處 、周、月、季、年工作標準經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)審批 、如有必要給予枷鎖 物料或產(chǎn)品入庫后放置規(guī)定的庫位、 標明物品規(guī)格型號、名稱與數(shù)量，做到帳、卡、物一致。 因倉管人員人為管理不善造成物料變質(zhì)，倉管應(yīng)按照原價賠償。 保管在下班前巡視倉庫，檢查電源是否關(guān)閉，以確保倉庫的安全 物料或 產(chǎn)品存放應(yīng)考慮先進先出的原則，以便出庫。 庫房內(nèi)防衛(wèi)嚴密，慎防盜竊，禁止非本倉庫人員擅自入庫 庫房內(nèi)設(shè)立合格產(chǎn)品區(qū)、不合格產(chǎn)品區(qū)、待檢產(chǎn)品區(qū)，三個區(qū)域執(zhí)行不同的區(qū)分功能。 30 對不符合要求的半成品和成品的區(qū)分、隔離和處理 入庫產(chǎn)品必須滿足“同品項同批號集中存放”、間隔存放 庫房保管不得在庫房內(nèi)設(shè)立休息床鋪、擺設(shè)餐具等與工作無關(guān)的用品 使用物料不得亂堆亂放，用完后放回原處排放整齊 物料貯存地要有防蟲害措施，如安放粘鼠板，掛滅蠅燈等并定期進行殺蟲。 保護庫房物料，不得重壓，亂扔，隨便吃拿，不能隨意浪費 庫房要定期檢查，清掃，整理。 托盤按照木質(zhì)、塑料、顏色等分類碼放整齊、美觀 空托盤必須置于托盤區(qū) ,不得有散落托盤 清潔用品依分類在其規(guī)定區(qū)域擺放整齊且貼有明顯的標識牌 桌面擺放整齊 ,保持清潔 ,無非相關(guān)物品 玻璃保持清潔 ,無灰塵 電腦保持清潔無灰塵 產(chǎn)品外觀清潔無腳印、灰塵 ,符合市場銷售要求 庫房靠墻周邊無雜物、且確保 1 人行走暢通 庫房區(qū)域內(nèi)有明確的成品存放區(qū)、待檢品存放區(qū) 、辦公區(qū)、清潔用品區(qū)等標識 、保管人員有制止任意進入庫房人員的權(quán)力、否則合并處罰 庫房內(nèi)或其附近應(yīng)設(shè)置消防設(shè)備，并于適當(dāng)位置設(shè)置消防器材配置圖，以策安全。 原材料庫房應(yīng)具備經(jīng)有關(guān)部門檢定合格的度量衡量器具，應(yīng)隨時校正并妥善保管，以免發(fā)生發(fā)料的差異，度量衡量器具至少每年需要總校正一次 各項物料按照 ABC 材料分類原則按照類別排列整齊、繪制 ABC 材料分類存放位置圖 易燃易爆的危險性材料應(yīng)與其他材料隔離保管，并與明顯處標識“嚴禁煙火”“嚴禁觸摸”等字 樣 紙箱依分類碼放整齊 ,不得裸露、物料外包裝破損嚴重的進行密封修補 不得出現(xiàn)一個紙箱中存放多個不相關(guān)的物料、且無準確標識 冷藏冷凍設(shè)施運轉(zhuǎn)正常，冷藏溫度在 0℃ — 10℃，冷凍溫度應(yīng)達零下18℃。 對溫度、濕度和其他條件比較敏感的物品以及易燃物品應(yīng)單獨存放并配備適當(dāng)?shù)姆雷o措施，加以特殊標識，提供必要的環(huán)境條件和防火措施； 保管員根據(jù)產(chǎn)品要求定期檢查庫存情況；保管人員在產(chǎn)品的貯存期超過一年時應(yīng)檢查產(chǎn)品質(zhì)量情況，采取必要的糾正和預(yù)防措施。 31 文件管 理制度 32 1 目的 對公司的體系文件進行控制，確保文件的適用性、有效性。 2 范圍 本程序規(guī)定了體系文件的控制范圍、編制、審批、編號、發(fā)放、更改回收（作廢）、查詢、保管控制要求及方法；規(guī)定了外來文件和公司法律證明文件的控制方法。 3 術(shù)語 管理體系文件 由質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格 /清單組成。 管理手冊 反映組織在質(zhì)量 /環(huán)境 /安全管理方面的觀念和方針，向組織內(nèi)部和外部提供關(guān)于質(zhì)量 /環(huán)境 /安全管理體系的信息文件。是體系文件的第一層次文件。 外來文件 公司生產(chǎn)經(jīng)營中遵循的標準、規(guī)范、法律法規(guī)和來自公司外部各種有使用保存價值的文件資料。 受控文件 指的是保持更新的文件復(fù)印件 ,它必須反映最新狀態(tài) ,不能被拍照或復(fù)印。 非受控文件 指的是僅作為參考目的 ,不作更新的文件復(fù)印件。 4 職責(zé) 文件管理部門的職責(zé) 質(zhì)量研發(fā)部 負責(zé)督導(dǎo)、檢查、確認文件的編制、審批 、發(fā)放、更改、回收（作廢）、查詢、保管，按標準化的方法進行控制。 公司檔 案室負責(zé)外送技術(shù)文件控制管理。 33 . 文件使用人員的職責(zé) 遵守文件規(guī)定，嚴格按文件要求運作。 只使用現(xiàn)行有效的版本，不使用失效或作廢的文件。 按規(guī)定借閱、保管和歸還文件，不得涂改、損壞文件。 由 質(zhì)量研發(fā)部 負責(zé)技術(shù)文件的管理 。 5 工作內(nèi)容 文件的控制范圍 5． 需控制的文件和資料 ： 程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)標準、法律法規(guī)等 。 歸檔管理的外來文件包括 1) 使用的國家標準、行業(yè)標準、地方標準以及需執(zhí)行的上級組織或業(yè)務(wù)主管部門的 文件。 2) 顧客提供的圖樣、技術(shù)要求等。 3) 主要供貨單位提交的使用 維護說明書和圖樣資料。 4) 作為工作依據(jù)的其它外來文件和資料。 文件控制形式包括 1)以文字、圖紙形式構(gòu)成的紙質(zhì)文件。 2)以實物、照片、膠卷、軟件、拷貝構(gòu)成的文件和資料。 文件的編寫和審批 各類文件的編寫和審批的規(guī)定人員見表 1，文件擬制人員按表 1 設(shè)置審批人員的權(quán) 行政文件按公司行文統(tǒng)一編號。 文件的發(fā)放與控制 公司體系文件的發(fā)放范圍由文件擬制人提出，由文件批準人決定。 各部門收集的有關(guān)的法律法規(guī)、條例和標準，必要時發(fā)放相關(guān)部門使用，并由文件使用部門保管；工作中使用的外來文件，由業(yè)務(wù)主管部門確認 后下發(fā)使用。 34 文件和資料的發(fā)放，應(yīng)填寫《文件發(fā)放登記表》，由領(lǐng)取人簽字 （并注明日期）。 文件的更改、回收（作廢） 文件需更改時，由申請部門對電子文