【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 不得存放、積壓任何原材料。本月不使用，或者不再使用的物料必須在月末盤點(diǎn)之前退回庫(kù)房、計(jì)劃專員負(fù)責(zé)將整理好的原料進(jìn)行清點(diǎn)、稱重、并貼上標(biāo)識(shí)生產(chǎn)主管簽字確認(rèn)填制原材料退料單轉(zhuǎn)交庫(kù)房辦理退庫(kù) 保管將退料單（生產(chǎn)主管、計(jì)劃專員簽字）在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，遞交材料會(huì)計(jì)處打紅字出庫(kù)單 保管做好車間或其他方式進(jìn)入庫(kù)房的物品存放、登帳工作 保管接收的退料（其他方式進(jìn)入庫(kù)房的物品）進(jìn)行分類存放、不得出現(xiàn)物料規(guī)格、名稱不詳（其他方式進(jìn)入庫(kù)房的物品分類存放、標(biāo)識(shí)清晰） 庫(kù) 待檢品入庫(kù)制度 每班次結(jié)束后，由包裝車間班長(zhǎng)根據(jù)生產(chǎn)記錄，同時(shí)參照現(xiàn)場(chǎng)品控記錄，并與成品庫(kù)保管對(duì)產(chǎn)品實(shí)物進(jìn)行核對(duì)，在品種、批號(hào)和數(shù)量確認(rèn)一致后，開(kāi)具產(chǎn)成品入庫(kù)單，雙方共同簽字。 如果生產(chǎn)車間與保管在入庫(kù)數(shù)量上存在差異，必須上報(bào)生產(chǎn)廠長(zhǎng)，同時(shí)查明原因，追究當(dāng)事人的責(zé)任，然后以共同清點(diǎn)的實(shí)物為準(zhǔn)填寫入庫(kù)單 ； 對(duì)于尚未辦理入庫(kù)手續(xù)的產(chǎn)成品，原則上不允許先行放入庫(kù)房，如遇特殊情況，生產(chǎn)車間與成品庫(kù)必須有可查詢的、雙方人員簽字確認(rèn)的交接記錄 ； 將貨 盤放入指定的區(qū)域和貨位，同時(shí)協(xié)助保管做好庫(kù)位記錄 ； 對(duì)于生產(chǎn)車間交付的產(chǎn)品堆碼方式不合要求、打印批號(hào)不清的貨盤，成品庫(kù)保管有權(quán)拒絕入庫(kù)，產(chǎn)品交于生產(chǎn)車間返工合格后再入庫(kù) ； 產(chǎn)成品一旦入庫(kù)即自動(dòng)進(jìn)入待檢狀態(tài)，成品庫(kù)必須對(duì)所放置的庫(kù)位、批號(hào)和數(shù)量加以標(biāo)識(shí)并做相應(yīng)記錄 ； 合格品入庫(kù)制度 待檢品存放到了規(guī)定的時(shí)間后，由質(zhì)量部門確認(rèn)是否轉(zhuǎn)入合格狀態(tài)。待檢品的總數(shù)量由成品庫(kù)提供，合格品的數(shù)量由質(zhì)量部門確認(rèn)，同時(shí)開(kāi)具產(chǎn)品放行 27 單。對(duì)于不能放行的產(chǎn)品，質(zhì)量部門必須在實(shí)物上加 以明確標(biāo)識(shí)，轉(zhuǎn)入不合格品區(qū)，并確認(rèn)種類、批號(hào)和數(shù)量 ； 對(duì)于特殊放行的產(chǎn)品，必須由技術(shù)總監(jiān)、副總經(jīng)理或總經(jīng)理在放行單上簽字，方能生效，進(jìn)而辦理合格品入庫(kù)手續(xù) ； 代加工產(chǎn)品的入庫(kù) 對(duì)于到貨的代加工產(chǎn)品，成品庫(kù)保管依據(jù)采購(gòu)部門傳送的代加工方的發(fā)貨詳單，以及運(yùn)輸部門傳送的貨運(yùn)清單，核對(duì)產(chǎn)品的品種、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量是否一致，同時(shí)協(xié)同質(zhì)量部門檢查產(chǎn)品的完好程度，然后對(duì)符合要求的產(chǎn)品予以接收，對(duì)運(yùn)輸途中導(dǎo)致?lián)p毀的產(chǎn)品予以拒收 ； 成品庫(kù)保管依據(jù)實(shí)際接收的數(shù)量在貨運(yùn)單上簽字 確認(rèn)，然后以實(shí)際接收的產(chǎn)品的品種、規(guī)格、批號(hào)和數(shù)量開(kāi)具入庫(kù)單，經(jīng)運(yùn)輸部門負(fù)責(zé)人及質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人簽字生效 ； 入庫(kù)后的代加工產(chǎn)品仍為待檢品，由質(zhì)量部依據(jù)代加工方出具的質(zhì)檢報(bào)告及檢驗(yàn)合格證，再對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，合格后開(kāi)具產(chǎn)品放行單 ； 、按照銷貨單進(jìn)行貨物組合編排車輛后將 向成品庫(kù)出示財(cái)務(wù)部所開(kāi)具的銷貨單 成品庫(kù)保管對(duì)所要發(fā)貨的品種、批號(hào)、數(shù)量以及質(zhì)量狀態(tài)（必須為合格狀態(tài)）進(jìn)行確認(rèn)后出貨，并在銷貨單上簽字。成品庫(kù)留存銷貨單保管聯(lián)記帳備案 ； 成品庫(kù)主管授權(quán)倉(cāng)庫(kù)保管按照銷貨單的要求發(fā)貨，倉(cāng)庫(kù)保管仔細(xì)確認(rèn)、簽字，按照先進(jìn)先出的原則發(fā)貨 ； 裝貨完畢后，承運(yùn)人對(duì)承運(yùn)產(chǎn)品類別、批號(hào)及數(shù)量進(jìn)行核實(shí)并在銷貨單上簽字 ； 成品庫(kù)保管、物流會(huì)計(jì)和收貨人經(jīng)過(guò)三方確認(rèn)的銷貨單各執(zhí)一份 ； 成品庫(kù)保管對(duì)當(dāng)班次所發(fā)貨物必須做發(fā)貨記錄，包括送貨車號(hào)、送貨人、收貨目的地、發(fā)貨的品種、數(shù)量等 ； 質(zhì)量部門對(duì)于成品庫(kù)內(nèi)尚未放行的產(chǎn)品進(jìn)行提取抽樣時(shí)，必須先到物流會(huì)計(jì)處開(kāi)具調(diào)貨單，成品庫(kù)保管按照調(diào)貨單上的品種、批號(hào)和數(shù)量進(jìn)行核實(shí)，簽字出貨 ； 、外包破損、污染、質(zhì)量過(guò)期等不符合市場(chǎng)要求的貨物裝到車輛上 、換貨 （例如訂單出錯(cuò)）將結(jié)算聯(lián)轉(zhuǎn)交物流司機(jī)帶回財(cái)物、財(cái)務(wù)審核結(jié)算聯(lián)中注明的退庫(kù)原因作單據(jù)處理工作、物流司機(jī)將財(cái)物單據(jù)處理后銷貨單轉(zhuǎn)交庫(kù)房、庫(kù)房根據(jù)處理后銷貨單接收實(shí)物 按照成品運(yùn)輸破損換貨標(biāo)準(zhǔn) 負(fù)責(zé)及時(shí)換貨、由物流部及時(shí)返還客戶 、每月出具換貨匯總表 報(bào)物流部、財(cái)務(wù)部及分 28 公司經(jīng)理 庫(kù)房?jī)?nèi) 成品報(bào)損 、銷毀 制度 對(duì)于可能報(bào)損的可疑產(chǎn)品，由質(zhì)量部門進(jìn)行鑒定，針對(duì)不同的質(zhì)量缺陷采取相應(yīng)的處理措施，確實(shí)無(wú)法作為正常產(chǎn)品出售的，由當(dāng)班保管填寫 “ 產(chǎn)品報(bào)損單 ” ； 質(zhì)量部負(fù)責(zé)人對(duì)所涉及的產(chǎn)品類別、批號(hào)、數(shù)量及質(zhì)量缺陷類別進(jìn)行核實(shí)、并簽字確認(rèn)，同時(shí)，財(cái)務(wù)部門必須派人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)簽字，成品庫(kù)將報(bào)損產(chǎn)品移至指定區(qū)域由專人予以處理 ； 成品庫(kù)主管將 “ 產(chǎn)品報(bào)損單 ” 送交財(cái)務(wù)部進(jìn)行 登 帳。 “ 產(chǎn)品報(bào)損單 ” 一式三份，成品庫(kù)、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部各執(zhí)一份 ； 經(jīng)質(zhì)量部確認(rèn)已無(wú)任何使用價(jià)值的產(chǎn)品，必須盡快予以銷毀。每批銷毀箱數(shù)在 30 箱以下的，由成品庫(kù)當(dāng)班保管、質(zhì)量部主管與成品庫(kù)會(huì)計(jì)共同確認(rèn)后簽寫產(chǎn)品報(bào)損單即可銷毀 ； 成品庫(kù)主管收到經(jīng)過(guò)各級(jí)簽字的產(chǎn)品銷毀申請(qǐng)報(bào)告后，填寫產(chǎn)品報(bào)損單，由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)人、成品庫(kù)會(huì)計(jì)簽字，將財(cái)務(wù)聯(lián)及報(bào)告送交財(cái)務(wù)部對(duì)所銷毀的產(chǎn)品作銷帳處理，報(bào)損單保留相應(yīng)聯(lián) 登 帳備案 ； 質(zhì)量部 、庫(kù)房主管 對(duì)整個(gè)產(chǎn)品銷毀過(guò)程實(shí)施全程監(jiān)控，以防止不合格品擴(kuò)散或流入市場(chǎng) ； 如庫(kù)房?jī)?nèi)物料出現(xiàn)變質(zhì)或其它不能使用現(xiàn)象， 由質(zhì)量保 證部確定后 保管作好報(bào)廢登記。 庫(kù)房?jī)?nèi)所有滯料、按類別隔離存放，并明確標(biāo)識(shí)規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期等信息 保管每月打印出來(lái)呆料明細(xì)表、經(jīng)部門經(jīng)理、公司法人簽字做出銷毀等處理、非公司法人不得擅自將過(guò)期原材料、不可再利用的滯料銷毀、變賣等處理 保管每月出具滯料明細(xì)表轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)、財(cái)務(wù)審核無(wú)誤后進(jìn)行銷賬 材料 回收管理 設(shè)備安裝時(shí)，對(duì)剩余備件進(jìn)行回收 設(shè)備改裝時(shí)，對(duì)剩余備件進(jìn)行回收 包裝方式調(diào)整時(shí)，對(duì)剩余包裝附件的回收 成品因質(zhì)量原因銷毀或回收時(shí)，對(duì) 包裝物及其附件的回收 材料存在質(zhì)量缺陷，失去使用價(jià)值時(shí)，對(duì)材料進(jìn)行回收 回收入庫(kù)的材料做好登帳、材料分類存放工作 控制呆料的產(chǎn)生： 驗(yàn)收入庫(kù)符合流程、 安全儲(chǔ)存、領(lǐng)料發(fā)貨按照先進(jìn)先出原則等 ，因不可抗力導(dǎo)致材料發(fā)生質(zhì)量缺陷，失去使用價(jià)值，不得隨意遺棄，生產(chǎn)部填寫《材料報(bào)損單》，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)簽字審核。 29 、權(quán)、利，嚴(yán)格遵守材料回收管理流程，如有違反，按公司制度處理。 每月 24 日為財(cái)務(wù)盤點(diǎn)日，必須有專門的技術(shù)負(fù)責(zé)人及班組負(fù)責(zé)人協(xié)助財(cái)務(wù)人員進(jìn)行盤點(diǎn)。 所盤點(diǎn)的物品必須按要求放置整齊并標(biāo)有明確的數(shù)量規(guī)格標(biāo)簽。 盤點(diǎn)時(shí)必須認(rèn)真、負(fù)責(zé)，不允許出現(xiàn)漏盤、多盤或現(xiàn)象。 盤點(diǎn)時(shí)必須有專門的統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)逐一記錄登記，必須在盤點(diǎn)表上反映出與實(shí)物相對(duì)應(yīng)的名稱、數(shù)量、規(guī)格等。 保管必須熟記自己庫(kù)房物品名稱，有庫(kù)房物料存放目錄，按時(shí)做好收貨、發(fā)貨記錄、隨時(shí)可查庫(kù)存 如盤點(diǎn)出現(xiàn)盤盈、盤虧現(xiàn)象，及時(shí)向上級(jí)主管匯報(bào)，并組織相關(guān)人員出具分析報(bào)告及處理結(jié)果； ，盤點(diǎn)完畢后盤點(diǎn)人員在物料盤點(diǎn)表上簽字確認(rèn)后保管即可開(kāi)始發(fā)貨，并按盤點(diǎn)表數(shù)量進(jìn)行每日發(fā)貨與庫(kù)存核查 盤點(diǎn)后必須有部門經(jīng)理，實(shí)物負(fù)責(zé)人及監(jiān)盤人員簽字認(rèn)可。 盤點(diǎn)表一聯(lián)留存保管處、剩余聯(lián)次傳至財(cái)務(wù)。 對(duì)于期末盤點(diǎn)出現(xiàn)的盤盈、盤虧材料，車間負(fù)責(zé)人要責(zé)成有關(guān)人員查明原因，以書面形式，并有部門經(jīng)理審批處理意見(jiàn)后報(bào)于財(cái)務(wù)，以便帳務(wù)處理。 、不可出現(xiàn)原料在盤點(diǎn)后暴露在空氣中、紙箱亂擺放等現(xiàn)象、做到邊盤點(diǎn)邊清潔整理 庫(kù)房必須配合集 團(tuán)公司不定期的抽盤工作、且做到帳、物相符 5S管理 、出庫(kù)、入庫(kù)、驗(yàn)收流程經(jīng)過(guò)審核批準(zhǔn) ,有紙制版的簽發(fā)，粘貼在庫(kù)房明顯查詢處 、周、月、季、年工作標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)審批 、如有必要給予枷鎖 物料或產(chǎn)品入庫(kù)后放置規(guī)定的庫(kù)位、 標(biāo)明物品規(guī)格型號(hào)、名稱與數(shù)量，做到帳、卡、物一致。 因倉(cāng)管人員人為管理不善造成物料變質(zhì)，倉(cāng)管應(yīng)按照原價(jià)賠償。 保管在下班前巡視倉(cāng)庫(kù)，檢查電源是否關(guān)閉，以確保倉(cāng)庫(kù)的安全 物料或 產(chǎn)品存放應(yīng)考慮先進(jìn)先出的原則，以便出庫(kù)。 庫(kù)房?jī)?nèi)防衛(wèi)嚴(yán)密，慎防盜竊，禁止非本倉(cāng)庫(kù)人員擅自入庫(kù) 庫(kù)房?jī)?nèi)設(shè)立合格產(chǎn)品區(qū)、不合格產(chǎn)品區(qū)、待檢產(chǎn)品區(qū)，三個(gè)區(qū)域執(zhí)行不同的區(qū)分功能。 30 對(duì)不符合要求的半成品和成品的區(qū)分、隔離和處理 入庫(kù)產(chǎn)品必須滿足“同品項(xiàng)同批號(hào)集中存放”、間隔存放 庫(kù)房保管不得在庫(kù)房?jī)?nèi)設(shè)立休息床鋪、擺設(shè)餐具等與工作無(wú)關(guān)的用品 使用物料不得亂堆亂放，用完后放回原處排放整齊 物料貯存地要有防蟲害措施，如安放粘鼠板，掛滅蠅燈等并定期進(jìn)行殺蟲。 保護(hù)庫(kù)房物料，不得重壓，亂扔，隨便吃拿，不能隨意浪費(fèi) 庫(kù)房要定期檢查，清掃，整理。 托盤按照木質(zhì)、塑料、顏色等分類碼放整齊、美觀 空托盤必須置于托盤區(qū) ,不得有散落托盤 清潔用品依分類在其規(guī)定區(qū)域擺放整齊且貼有明顯的標(biāo)識(shí)牌 桌面擺放整齊 ,保持清潔 ,無(wú)非相關(guān)物品 玻璃保持清潔 ,無(wú)灰塵 電腦保持清潔無(wú)灰塵 產(chǎn)品外觀清潔無(wú)腳印、灰塵 ,符合市場(chǎng)銷售要求 庫(kù)房靠墻周邊無(wú)雜物、且確保 1 人行走暢通 庫(kù)房區(qū)域內(nèi)有明確的成品存放區(qū)、待檢品存放區(qū) 、辦公區(qū)、清潔用品區(qū)等標(biāo)識(shí) 、保管人員有制止任意進(jìn)入庫(kù)房人員的權(quán)力、否則合并處罰 庫(kù)房?jī)?nèi)或其附近應(yīng)設(shè)置消防設(shè)備，并于適當(dāng)位置設(shè)置消防器材配置圖，以策安全。 原材料庫(kù)房應(yīng)具備經(jīng)有關(guān)部門檢定合格的度量衡量器具，應(yīng)隨時(shí)校正并妥善保管，以免發(fā)生發(fā)料的差異，度量衡量器具至少每年需要總校正一次 各項(xiàng)物料按照 ABC 材料分類原則按照類別排列整齊、繪制 ABC 材料分類存放位置圖 易燃易爆的危險(xiǎn)性材料應(yīng)與其他材料隔離保管，并與明顯處標(biāo)識(shí)“嚴(yán)禁煙火”“嚴(yán)禁觸摸”等字 樣 紙箱依分類碼放整齊 ,不得裸露、物料外包裝破損嚴(yán)重的進(jìn)行密封修補(bǔ) 不得出現(xiàn)一個(gè)紙箱中存放多個(gè)不相關(guān)的物料、且無(wú)準(zhǔn)確標(biāo)識(shí) 冷藏冷凍設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)正常，冷藏溫度在 0℃ — 10℃，冷凍溫度應(yīng)達(dá)零下18℃。 對(duì)溫度、濕度和其他條件比較敏感的物品以及易燃物品應(yīng)單獨(dú)存放并配備適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，加以特殊標(biāo)識(shí)，提供必要的環(huán)境條件和防火措施； 保管員根據(jù)產(chǎn)品要求定期檢查庫(kù)存情況；保管人員在產(chǎn)品的貯存期超過(guò)一年時(shí)應(yīng)檢查產(chǎn)品質(zhì)量情況，采取必要的糾正和預(yù)防措施。 31 文件管 理制度 32 1 目的 對(duì)公司的體系文件進(jìn)行控制，確保文件的適用性、有效性。 2 范圍 本程序規(guī)定了體系文件的控制范圍、編制、審批、編號(hào)、發(fā)放、更改回收（作廢）、查詢、保管控制要求及方法；規(guī)定了外來(lái)文件和公司法律證明文件的控制方法。 3 術(shù)語(yǔ) 管理體系文件 由質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格 /清單組成。 管理手冊(cè) 反映組織在質(zhì)量 /環(huán)境 /安全管理方面的觀念和方針，向組織內(nèi)部和外部提供關(guān)于質(zhì)量 /環(huán)境 /安全管理體系的信息文件。是體系文件的第一層次文件。 外來(lái)文件 公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中遵循的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法律法規(guī)和來(lái)自公司外部各種有使用保存價(jià)值的文件資料。 受控文件 指的是保持更新的文件復(fù)印件 ,它必須反映最新?tīng)顟B(tài) ,不能被拍照或復(fù)印。 非受控文件 指的是僅作為參考目的 ,不作更新的文件復(fù)印件。 4 職責(zé) 文件管理部門的職責(zé) 質(zhì)量研發(fā)部 負(fù)責(zé)督導(dǎo)、檢查、確認(rèn)文件的編制、審批 、發(fā)放、更改、回收（作廢）、查詢、保管，按標(biāo)準(zhǔn)化的方法進(jìn)行控制。 公司檔 案室負(fù)責(zé)外送技術(shù)文件控制管理。 33 . 文件使用人員的職責(zé) 遵守文件規(guī)定，嚴(yán)格按文件要求運(yùn)作。 只使用現(xiàn)行有效的版本，不使用失效或作廢的文件。 按規(guī)定借閱、保管和歸還文件，不得涂改、損壞文件。 由 質(zhì)量研發(fā)部 負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理 。 5 工作內(nèi)容 文件的控制范圍 5． 需控制的文件和資料 ： 程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)等 。 歸檔管理的外來(lái)文件包括 1) 使用的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)以及需執(zhí)行的上級(jí)組織或業(yè)務(wù)主管部門的 文件。 2) 顧客提供的圖樣、技術(shù)要求等。 3) 主要供貨單位提交的使用 維護(hù)說(shuō)明書和圖樣資料。 4) 作為工作依據(jù)的其它外來(lái)文件和資料。 文件控制形式包括 1)以文字、圖紙形式構(gòu)成的紙質(zhì)文件。 2)以實(shí)物、照片、膠卷、軟件、拷貝構(gòu)成的文件和資料。 文件的編寫和審批 各類文件的編寫和審批的規(guī)定人員見(jiàn)表 1，文件擬制人員按表 1 設(shè)置審批人員的權(quán) 行政文件按公司行文統(tǒng)一編號(hào)。 文件的發(fā)放與控制 公司體系文件的發(fā)放范圍由文件擬制人提出，由文件批準(zhǔn)人決定。 各部門收集的有關(guān)的法律法規(guī)、條例和標(biāo)準(zhǔn)，必要時(shí)發(fā)放相關(guān)部門使用，并由文件使用部門保管；工作中使用的外來(lái)文件，由業(yè)務(wù)主管部門確認(rèn) 后下發(fā)使用。 34 文件和資料的發(fā)放，應(yīng)填寫《文件發(fā)放登記表》，由領(lǐng)取人簽字 （并注明日期）。 文件的更改、回收（作廢） 文件需更改時(shí)，由申請(qǐng)部門對(duì)電子文