【文章內(nèi)容簡介】 性。 文件的領(lǐng)用 a)應經(jīng)相應主管負責人批準后方可領(lǐng)用文件，領(lǐng)用者應填寫《文件發(fā)放、回收記錄》； b)因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應舊文件，丟失補發(fā)的文件，應給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應發(fā)放 簽收記錄。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 a)所有文件都必須分類存放在干燥通風，安全的地方。 b)各部門文件由本部門資料員保管。對受控文件，各部門資料員應及時填寫本部門使用文件的 《受控文件清單》。 c)任何人不得在受控文件上亂涂、畫改，不準私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。 文件的作廢與銷毀 a)所有失效或作廢文件由相應部門資料員及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，回收到發(fā)放部門，確保防止作廢文件的非預期使用。 b)如因法律或其他原因需保留的任何已作廢的文件，都應在文件封皮標加蓋 “ 作廢 ” 印章，并標注 “ 僅供參考 ” ； c)對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請單》，經(jīng)管理者代表批準后，由辦公室授權(quán)相關(guān)部門銷毀。 文件的借閱、復制 借閱、復制文件者應填寫《 文件借閱、復制記錄》，由辦公室按規(guī)定權(quán)限審批后借閱、復制。復制的受控文件必須由辦公室登記編號，并加蓋 “ 受控 ” 印章。 外來文件的控制 收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效性。 各部門在各自的權(quán)限范圍內(nèi)負責收集與產(chǎn)品有關(guān)的國家、行業(yè)、地方、國家標準及法律、法規(guī)等的最新版本，由辦公室負責統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，由辦公室負責分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標準收回。 各部門要把上述標準及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件，填入部門《受控文件清單》，并報辦公室備案。 為保證文件的適宜性，辦公室應根據(jù)需要及時組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進行評審，各部門結(jié)合平時使用情況進行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行 條款規(guī)定。 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應參照上述規(guī)定執(zhí)行。 記錄是一種特殊的文件的控制，應執(zhí)行《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 6 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 7 記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱記錄》 《受控文件清單》 《文件更改申請》 《文件銷毀申請單》 記錄控制程序 對質(zhì)量管理體系 所要求的記錄予以控制，以提供對產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系運行的證據(jù)。 適用于為證明產(chǎn)品、過程和體系符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。 本程序采用 GB/T 19000 標準中規(guī)定的術(shù)語和定義。 辦公室為監(jiān)督、管理各部門的記錄控制情況的主管部門。 各部門資料員負責收集、整理、保管本部門的記錄。 各部門負責人負責批準本部門編制的記錄格式。 各部門資料員負責收集、整理、保存本部門的記錄。 記錄的標識、編號 記錄的標識編號按《文件控制程序》執(zhí) 行。 記錄的填寫 記錄填寫要準確、及時、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關(guān)欄目負責人簽名不允許空白。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，不能采取涂抹的方式，而應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并簽上更改人的姓名及日期。 記錄的保存、保護 各部門的資料員必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風，干燥的地方，所有的記錄應保持清潔，字跡清晰，各部門按規(guī)定的期限保存記錄。 辦公 室編制《記錄清單》（附備案的原始記錄樣本），將公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期等內(nèi)容，交管理者代表審批。各部門應將本部門使用的記錄列入部門《記錄清單》，并匯總本部門的記錄原始樣本。 記錄發(fā)放、借閱和復制 a)各部門向辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表，應填寫《文件發(fā)放、回收記錄》； b)各部門保管的記錄應便于檢查，需借閱或復制者要經(jīng)相應部門負責人批準并填寫《文件借閱、復制記錄》，由記錄管理人登記備案。 記錄的銷毀處理 對超過保存期的質(zhì)量記錄，或因其他特殊情況需要銷毀時，由檔 案主管填寫《文 件銷毀記錄》交辦公室確認，報管理者代表審批后由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 記錄格式 各部門的記錄格式，由各部門負責人組織編制并審批，交辦公室備案。 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設計更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 《文件控制程序》 《記錄清單》 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱記錄》 《文件銷毀記錄》 生產(chǎn)過程控制程序 1 目的 對生產(chǎn)和服務程序進行有效控制，以確保滿足客戶的要求和期望。 2 適用范圍 適用于對產(chǎn)品的生產(chǎn)過程的控制、產(chǎn)品的防護及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動、標識和可追溯性。 3 職責 生產(chǎn)技術(shù)部負責 產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程的制定。 生產(chǎn)技術(shù)部 負責生產(chǎn)設施的維護保養(yǎng) 、檢修。 車間負責生產(chǎn)過程控制。 質(zhì)檢部負責對 生產(chǎn)過程 的監(jiān)督。 供銷部負責倉儲及運輸?shù)目刂啤? 4 程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 生產(chǎn)技術(shù)部負責 產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程的制定，主管經(jīng)理批準后發(fā)放到相關(guān)車間和質(zhì)檢部。 車間 根據(jù)批準的生產(chǎn)計劃， 向倉庫領(lǐng)取所需物料 ，進行 生產(chǎn)。 生產(chǎn) 過程 控制 車間 根據(jù) 相關(guān)產(chǎn)品的 工藝文件及操作規(guī)程 進行生產(chǎn)加工，確保產(chǎn)品質(zhì)量 。 關(guān)鍵工序的 操作人員進行培訓，考核合格后上崗。 對生產(chǎn)服務運作實施監(jiān)視，配置適用的監(jiān)視與測量裝置 。 生產(chǎn)中要認真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、 互檢（下道工序?qū)ι系拦ば颍?專檢（專職檢驗員），并 作 好相應記錄。 質(zhì)檢部對生產(chǎn)過程實施監(jiān)督檢查。 使用合適的生產(chǎn)服務設備，并按 《設備控制程序》的 規(guī)定對設備進行維護保養(yǎng) 。 標識和可追溯性控制 產(chǎn)品標識 a)原料、成品批 號按《產(chǎn)品批號編碼說明書》執(zhí)行。 b)再制品、半成品、采購產(chǎn)品、成品需要進行區(qū)分時，應使用“合格”、“待檢”、“已檢待判定”、“不合格”等不同的標示卡對產(chǎn)品狀態(tài)予以標識。 c)原材料庫和包材庫的原輔料設有《物料卡》，記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)日期、批次批號、批量和產(chǎn)品狀態(tài)等內(nèi)容。 在生產(chǎn)和銷售各環(huán)節(jié)的記錄中均應記錄原料或成品批號，能使各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品均可 追溯。 產(chǎn)品防護 對于從原材料的 驗 收、過程產(chǎn)品的內(nèi)部加工、最終產(chǎn)品的放行、交付直到預期目的地的所有階段，應防止 “ 產(chǎn)品 ” 變質(zhì)、損 壞和錯用。應針對顧客的要求及產(chǎn)品符合性對其提供防護，應包括搬運、包裝、貯存和保護等。 產(chǎn)品搬運的控制 產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負責人根據(jù)產(chǎn)品的特點，配置適宜的搬運工具，應考慮： 搬運通道暢通；搬運過程中注意保護好產(chǎn)品，防止丟失或損壞 ， 不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓。 貯存控制 a)供銷部負責 編制《 成品庫房管理制度 》，規(guī)范庫 房 的管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限要求的物品，要明確標識有效期，保證先入先出 ， 庫 房 應配置適當?shù)脑O備，以保持安全適宜的貯存環(huán)境。 b)對貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求；執(zhí)行《 冷庫 管理制度 》 和《原料庫管理制度》。 5 相關(guān)文件 產(chǎn)品 作業(yè)指導書 《設備控制程序》 《產(chǎn)品批號編碼說明書》 《成品庫房管理制度》 《冷庫管理制度》 《原料庫管理制度》 6 相關(guān) 記錄 《領(lǐng)料單》 各項生產(chǎn)記錄 檢驗控制程序 1 目的：為了確保本公司生產(chǎn)的糕點類產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，加強對原輔料、半成品、成品等全過程的檢驗控制。