【文章內容簡介】 a) 根據(jù)產(chǎn)品技術要求制定工藝文件和工藝守則，指導生產(chǎn)現(xiàn)場正常實施工藝文件。 b) 針對產(chǎn)品發(fā)展需求，及時提出采用新工藝、新技術、新設備，為保證產(chǎn)品質量提供技術支持。 c) 監(jiān)督檢查生產(chǎn)現(xiàn)場使用有效版本的技術工藝文件，防止使用作廢文件。 d) 對生產(chǎn)過程進行檢查，對適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進行監(jiān)控。參加制定糾正預防措施。 e) 對檢測設備進行管理，確保檢測能力滿足規(guī)定要求。 采購員 a) 根據(jù)采購文件要求，采購滿足本廠產(chǎn)品要求的原材料，對購進原材料質量進行驗收，確保 采購合格原材料并按生產(chǎn)需要提供。 b) 掌握分承包方供貨質量情況，參與對分承包方的評審和控制工作。 庫管員 a) 嚴格出入庫管理規(guī)定，確保不合格產(chǎn)品不入庫，不合格成品不出廠。 b) 認真執(zhí)行庫房管理辦法，做好庫存物資標識，建立物資臺帳，做到帳卡相符，并按規(guī)定堆放產(chǎn)品。 c) 保證庫房環(huán)境條件滿足庫存物資要求，對庫存物資質量定期檢查，確保其質量不受損壞。 生產(chǎn)人員 a) 認真執(zhí)行有關質量體系文件，嚴格按操作規(guī)程進行操作，熟悉被加式產(chǎn)品的技術文件和工藝規(guī)定，嚴格按文件要求加工產(chǎn)品。 b) 認真做好自檢、互檢，保證不 合格產(chǎn)品不轉入下工序，并做好生產(chǎn)記錄。 c) 對使用的設備和檢測工具定期維護保養(yǎng)，確保其生產(chǎn)能力和檢測能力滿足產(chǎn)品質量要求。 其他人員 其他與質量有關人員職責見《崗位職責匯編》。 四川仁壽金鳳食品有限公司 、職責和權限 章節(jié)號 3 版本 /修訂 A/O 頁碼 8/8 22 4 質量管理體系 總要求 本公司按照 ISO9001— 20xx 標準要求建立質量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。 a） 對質量管理體系所需要的過程及其相互作用進行 識別，這些過程包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關的過程，還包括任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程。 b） 確定這些過程的順序和相互作用關系。 c） 確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法。 d） 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視。 e） 監(jiān)視、測量和分析這些過程。 f） 實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進。 文件要求 本公司按照 ISO900120xx 標準要求，并根據(jù)本公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復雜程度、職工能力素質等，編制適宜的文件以使質量管理體系有效運行。 本公司質量管理體系文件分為三級：第一級文件為質量手冊；第二級文件為程序文件；第三級文件為作業(yè)指導書及記錄，包括管理制度、崗位責任制、操作規(guī)程、檢驗規(guī)程，記錄表格等。主要采用紙張、計算機磁盤等媒體形式。 質量手冊描述了質量管理體系的范圍、引用的程序文件及各過程之間的相互作用。參見第 1 章“前言”。 本公司按照《文件控制程序》控制質量管理體系所要求的文件。 質量管理體系文件在發(fā)布前均需經(jīng)過相關責任人的審批，以確保文件的適宜性和充分性。綜合辦公室負責文件的發(fā)放和控制。 因質量管理體系、人員、業(yè)務范圍、技術狀況、工作依據(jù)發(fā)生變化時，各類文件需要及時更改。公司與質量有關的所有人員有權向綜合辦公室提出更改意見和建議，在內部審核、管理評審以及實施糾正和預防措施的活動中也可提出更改意見和建議。 綜合辦公室組織對質量管理體系文件的定期評審，各部門結合平時使用情況進行適時評審，必要時予以更改，并再次審批。對文件的更改情況及時識別 并記錄。 四川仁壽金鳳食品有限公司 4. 質量管理體系 章節(jié)號 4 版本 /修訂 A/O 頁碼 1/2 23 四川仁壽金鳳食品有限公司 4. 質量管理體系 章節(jié)號 4 版本 /修訂 A/O 頁碼 2/2 在各質量活動的有關場所，均使用相應文件的有效版本，及時收回作廢的文件由綜合辦公室統(tǒng)一銷毀，對于法律或積累知識、借鑒參考等目的，需要保留的任何已作廢的文件，標識“作廢保留”的字樣，防止錯用或誤用。 對外來文件，相關部門負責對顧客和供方提供的有關文件進行控制，綜合辦公室負責對與質量有關的公文、法律、法規(guī)及外來標準等文件進行控制，識別其適用性，并控制分發(fā)以確保 其有效。 對記錄這種特殊類型的文件，本公司按照《記錄控制程序》執(zhí)行。對記錄的標識、存貯、保護、檢索、保存期限和處置進行控制，以證明產(chǎn)品、過程和體系符合要求和體系有效運行，并為采取糾正和預防措施以及為保持和改進質量管理體系提供信息。 . 記錄均采用規(guī)定、統(tǒng)一的格式，填寫規(guī)范、內容準確，具有可追溯性，采用文字、計算機磁盤、照片等形式。 . 記錄由各部門進行收集，并按規(guī)定保存期保管，保存期超過 5 年的記錄，交綜合辦公室保管。 . 記錄的存放環(huán)境適宜，防潮 、防火、防損壞、防丟失。保存方法便于存取檢索。 記錄超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由各部門填寫《文件銷毀申請》，交綜合辦公室審核，報管理者代表批準后執(zhí)行銷毀。 相關程序文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 24 四川仁壽金鳳食品有限公司 5. 管理職責 章節(jié)號 4 版本 /修訂 A/O 頁碼 1/3 5 管理職責 管理承諾 總經(jīng)理承諾建立、實施和持續(xù)改進本公司的質量管理體系有效性，并通 過組織以下活動加以證實： a） 充分了解顧客及相關法律、法規(guī)的要求，并將其轉化為產(chǎn)品要求，加強與顧客的溝通，了解其是否滿意本公司產(chǎn)品及服務。以及采用會議傳達、張貼標語和培訓等方式使全體員工樹立質量意識，認識到滿足顧客和法律、法規(guī)的要求對本公司的重要性。 b） 總經(jīng)理負責制定和批準適合本公司的質量方針，并確保與其框架關系的質量目標在本公司的各部門和層次上得到制定。參見第 章“質量方針和質量目標”。 c） 總經(jīng)理負責按計劃的時間間隔對本公司的質量管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評 審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 d） 總經(jīng)理確保本公司質量管理體系運作能獲得必要的資源，參見第 6 章“資源管理”。 以顧客為關注焦點 本公司以實現(xiàn)顧客滿意為目標，通過市場調研、預測或與顧客的直接接觸來確定顧客的需要和期望，執(zhí)行《與顧客有關的過程控制程序》。 本公司通過策劃將顧客的需求和期望轉化為要求（包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質量管理體系要求等），并加以滿足，同時還滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定。 本公司跟蹤顧客的需求和期望、法律法規(guī)及強 制性國家和行業(yè)標準的變化，并隨之更新轉化的要求及已建立的質量管理體系。 策劃 總經(jīng)理確保建立質量目標，參見第 章“質量方針和質量目標”。全公司各有關部門根據(jù)公司總目標進行分解，轉化為本部門具體的工作目標。如生產(chǎn)技術部的工序產(chǎn)品合格率、綜合辦公室采購產(chǎn)品的合格率、銷售指標及顧客滿意度等。 總經(jīng)理在下列情況下組織進行質量管理體系策劃： a） 按照質量管理標準建立、改進質量管理體系。 b） 本公司的質量方針、質量目標、組織機構發(fā)生重大變化。 c） 本公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化。 d） 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 25 四川仁壽金鳳食品有限公司 5. 管理職責 章節(jié)號 5 版本 /修訂 A/O 頁碼 2/3 策劃的內容包括： a） 需達到的質量目標及相應的質量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并做出相應規(guī)定。 b） 識別為實現(xiàn)質量目標所需建立的過程的資源配置。 c） 對實現(xiàn)總體質量目標和階段或局部的質量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應評審過程活動的改進。 d） 根據(jù)評審結果 尋找與質量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質量管理體系的有效性和效率。 當本公司的質量管理體系由于各種原因而導致變更時，應對這種變更進行策劃，以保持體系的完整性，如涉及到體系文件的更改，執(zhí)行《文件控制程序》。 職責、權限與溝通 職責和權限 詳見 職責和權限。 內部溝通 本公司在不同部門和崗位之間，采用各種會議、布告欄、簡報等方式進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。溝通內容包括產(chǎn)品要求、質量目標及完成情況，以及實施的有效性，執(zhí)行 的有關規(guī)定。 管理評審 總經(jīng)理負責對本公司的質量管理體系進行管理評審，管理者代表協(xié)助，以確保質量管理體系持續(xù)的適宜性，充分性和有效性。執(zhí)行《管理評審控制程序》。 管理評審每 12 個月至少進行一次，出現(xiàn)以下情況時，增加評審頻次。 a） 國家法律、法規(guī)、規(guī)章、標準等要求或市場發(fā)生變化，導致質量方針和質量目標調整時。 b） 管理體制及組織機構發(fā)生變更，導致質量管理體系調整時。 c） 發(fā)生重大質量事故或顧客投訴事件時。 d） 即將進行第二方或第三方認證 時。 e） 其它經(jīng)總經(jīng)理決定需要評審時。 為保證管理評審有效實施，各部門為管理評審提供充分和準確的評審輸入信息，主要包括： a） 內部或外表質量體系審核結果。 b） 顧客投訴或反饋信息的處理情況。 26 四川仁壽金鳳食品有限公司 5. 管理職責 章節(jié)號 5 版本 /修訂 A/O 頁碼 3/3 c） 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結果。 d） 糾正和預防措施的執(zhí)行情況。 e） 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性。 f）可能影響質量管理體系 的各種變更，包括內外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等。 g） 由于各種原因而引起的有關本公司產(chǎn)品、 過程和體系改進的建議。 管理評審的結果包括對質量管理體系、產(chǎn)品和過程及資源需求等方面的持續(xù)改進，以《管理評審報告》的形式輸出。 相關程序文件 《管理評審控制程序》 27 四川仁壽金鳳食品有限公司 6. 資源管理 章節(jié)號 6 版本 /修訂 A/O 頁碼 1/2 6 資源管理 資源提供 為實施和保持現(xiàn)有的質量管理體系并持續(xù)改進其有效性，本公司確定并提供必要的資源，包括自身具備的資源和必要時借用的外部資源，主要有人員、基礎設施、工作環(huán)境資源等。 由于顧客要求的不斷變更而引起資源需求的變更時，本公司及時提供所需的資源，以滿足顧客的需求，進而達到增強顧客滿意。 人力資源 本公司根據(jù)質量管理體系各工作崗位、質量活動及規(guī)定的職責對人員能力的要求而選擇能夠勝任的人員從事該項工作。人員的能力從受教育程度、接受的培訓、具備的技能和工作經(jīng)驗來考 慮。 本公司通過培訓和其他措施提高員工的能力，增強質量和顧客意識，使員工滿足所從事的質量工作對能力的要求，執(zhí)行《人力資源控制程序》，通過教育和培訓，使員工意識到： a） 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 b） 違反這些要求所造成的后果。 c） 自己所從事的活動與公司發(fā)展的相關性。 綜合辦公室根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃、年度工作計劃及質量方針目標，制訂年度培訓計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后實施。培訓規(guī)劃及計劃制訂前，應綜合考慮用人部門的培訓需求及本公司為未來發(fā)展需具備的人才類型 情況。 本公司對從事與產(chǎn)品質量有影響的所有行政管理、質量管理、技術、采購、營銷、檢驗、內審、服務及操作工作的人員采取以下培訓方式進行培訓： a） 全員培訓：對全體員工、個職能部門領導、公司領導進行質量管理標準及體系文件的宣貫。 b） 分層培訓：對領導干部、技術人員和專業(yè)管理人員、生產(chǎn)工人和操作人員分層施教。 c） 針對性培訓：根據(jù)不同時期和環(huán)境下的質量形勢、質量目標和質量政策，對質量管理和專業(yè)技術方面的新標準、新技術、新工藝進行針對性培訓。 d） 提高 :培訓：不 斷更新全體員工的技能結構，補充新知識。 培訓內容主要包括質量方針及目標、質量體系的有關知識、崗位專業(yè)知識和操作技能、新技術、新工藝、質量管理知識、統(tǒng)計技術等。 28 四川仁壽金鳳食品有限公司 6. 資源管理 章節(jié)號 6 版本 /修訂 A/O 頁碼 2/2 對從事質量檢驗、試驗和驗證工作的所有人員，以及從事特殊工作的人員，本公司按要求進行相應的培訓及資格考核，經(jīng)考核合格后方可上崗。 基礎設施和工作環(huán)境 為確保生產(chǎn)的產(chǎn)品能滿足產(chǎn)品要求，本公司確定、提供并維護管理所需的基礎設施及工作環(huán)境。 基礎設施包括：建筑物、工作場所和相關的設施（車間、辦公場所及水、電、氣供應設施等）、過程設備（包括生產(chǎn)設備、模