【導(dǎo)讀】編制完成了《質(zhì)量手冊(cè)》（第A版），現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。量體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。有白條肉、分割肉及豬副產(chǎn)品三大系列共百余種。主要銷往廣州、上海、司年宰殺生豬15萬余頭，冷藏容量1000余噸；產(chǎn)值達(dá)6000萬元。年又投入資金80余萬元增建無煙腌臘車間，于同年9月投產(chǎn)。無煙川味香腸和廣味香腸，無煙川味臘肉和廣味臘肉系列等20多個(gè)品種。任重道遠(yuǎn)，金鳳食品有限公司將不負(fù)所有消費(fèi)者的厚愛，繼續(xù)創(chuàng)新，和記錄管理程序》中的有關(guān)規(guī)定辦理；c)質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放范圍由公司綜合辦公室提出，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施；d)質(zhì)量手冊(cè)封面必須帶有“受控”或“非受控”標(biāo)識(shí)。準(zhǔn)，可用于投標(biāo)、報(bào)送咨詢機(jī)構(gòu)。組織統(tǒng)一更改；“非受控”版本質(zhì)量手冊(cè)不再進(jìn)行修改；應(yīng)將持有的質(zhì)量手冊(cè)交回本部門文件員，按質(zhì)量管理體系文件管理的有關(guān)規(guī)定處置。c)其它的有關(guān)法律、法規(guī)要求。

　　

【正文】 測(cè)量，以證實(shí)其保持了實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。必要時(shí)，還采用適當(dāng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 當(dāng)被監(jiān)視和測(cè)量的過程未能達(dá)到預(yù)期結(jié)果時(shí)，相應(yīng)部門執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控程序》的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，定出責(zé)任部門，對(duì)其責(zé)任人員、設(shè)備、原材料、各類規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境及檢驗(yàn)等方面分析原因并采取相應(yīng)的措施；綜合辦公室負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 本公司以確保產(chǎn)品的符合性和過程的有效性為準(zhǔn)則，判斷所采用的過程監(jiān)視和測(cè)量方法是否適宜及判斷解決過程不合格的糾正措施 是否有效。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 生產(chǎn)技術(shù)部科負(fù)責(zé)組織編制各類檢驗(yàn)或驗(yàn)證規(guī)程，明確檢驗(yàn)點(diǎn)、檢驗(yàn)頻率、抽樣方案、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、判別依據(jù)、使用的監(jiān)視和測(cè)驗(yàn)量裝置等。所有檢驗(yàn)員均經(jīng)過培訓(xùn)并具有上崗資格。檢驗(yàn)員嚴(yán)格按照《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》、有關(guān)檢驗(yàn)或驗(yàn)證規(guī)程的要求進(jìn)行檢驗(yàn)，保證檢驗(yàn)的數(shù)據(jù)科學(xué)、準(zhǔn)確。 不合格品控制 本公司按《不合格品控制程序》控制不合格品的產(chǎn)生和防止不合格品進(jìn)一步加工、誤用和交付。 在采購(gòu)貯存、生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品，由檢驗(yàn)員標(biāo)識(shí)其狀態(tài)并記 錄，確定不合格的范圍，如生產(chǎn)時(shí)間、不合格情況等。 36 四川仁壽金鳳食品有限公司 8. 測(cè)量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào) 8 版本 /修訂 A/O 頁(yè)碼 3/5 對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品，由生產(chǎn)技術(shù)部組織進(jìn)行不合格品的評(píng)審、處置并記錄。 不合格品經(jīng)評(píng)審后的處置方式主要有： a） 采取返工等措施，消除不合格； b） 讓步使用、放行或接收不合格品。應(yīng)經(jīng)有關(guān)人員批準(zhǔn)，還應(yīng)經(jīng)顧客批準(zhǔn)； c） 改變使用方式和用途（如降級(jí)使用或報(bào)廢）。應(yīng)經(jīng)有關(guān)人員批準(zhǔn)。 d） 退換貨（對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品）。 檢驗(yàn)員對(duì)返工或返修后的產(chǎn)品，按相應(yīng)的規(guī)范、規(guī)程和檢驗(yàn)程序重新進(jìn)行檢驗(yàn)并作相應(yīng)的記錄。 對(duì)于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對(duì)待，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》；銷售部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。 數(shù)據(jù)分析 本公司對(duì)以下數(shù)據(jù)進(jìn)行定期或不定期收集和分析，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性。 外部數(shù)據(jù)來源 a） 政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等。 b） 地方政府機(jī)構(gòu)檢查的結(jié)果及反饋。 c） 市場(chǎng)、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向。 a） 相關(guān)方（如 顧客、供方等）反饋及投訴等。 內(nèi)部數(shù)據(jù)來源 a） 日常工作，如質(zhì)量目標(biāo)完成情況、監(jiān)視和測(cè)量記錄、內(nèi)部質(zhì)量體系審核與管理評(píng)審報(bào)告及體系正常運(yùn)行的其他記錄。 b） 存在、潛在的不合格，如質(zhì)量問題統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果、糾正預(yù)防措施處理結(jié)果等。 c） 緊急信息，如出現(xiàn)突發(fā)事故等。 d） 其他信息，如員工建議等。 . 數(shù)據(jù)的收集，分析與處理 外部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理 綜合辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查結(jié)果及反饋數(shù)據(jù)的收集分 37 四川仁壽金鳳食品有限公司 8. 測(cè)量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào) 8 版本 /修訂 A/O 頁(yè)碼 4/5 析，負(fù)責(zé)傳遞相關(guān)部門。對(duì)出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 政策法規(guī)類及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類信息由綜合辦公室及相關(guān)部門收集、分析、整理、傳遞。 綜合辦公室及相關(guān)部門積極與顧客進(jìn)行信息溝通，以滿足顧客需求，妥善處理顧客的投訴，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 各部門直接從外部獲取的其他類數(shù)據(jù)，應(yīng)在一周內(nèi)用《信息聯(lián)絡(luò)處理單》報(bào)告質(zhì)檢科 ，由其分析整理，根據(jù)需要傳遞、協(xié)調(diào)處理。 內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理。 綜合辦公室依據(jù)相應(yīng)文件規(guī)定傳遞質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理方案、內(nèi)審結(jié)果、更新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等的信息。 各部門依據(jù)相關(guān)文件規(guī)定直接收集并傳遞日常數(shù)據(jù)，對(duì)存在和潛在的不合格項(xiàng)，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速報(bào)告公司主要負(fù)責(zé)人或綜合辦公室組織處理。 其他內(nèi)部信息獲得者可用《信息聯(lián)絡(luò)處理單》反饋給綜合辦公室處理。 數(shù)據(jù)分析結(jié)果能提供如下方面的信息： a) 顧客滿意或不滿意程度。如趨勢(shì)和不滿意的主要方面。 b) 產(chǎn)品滿足顧客需求的符合性，如不足的主要方面。 c) 過程、產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢(shì)。如是否反映了潛在的問題，有無必要采取預(yù)防措施。 d) 供方產(chǎn)品和過程的相關(guān)信息等。 數(shù)據(jù)分析的方法 為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性、本公司通常采用以下數(shù)據(jù)分析方法。生產(chǎn)技術(shù)部、綜合辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行分析方法培訓(xùn)，確保正確使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，使統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)科學(xué)、準(zhǔn)確、真實(shí)。 a) 對(duì)于市場(chǎng)、顧客滿意程度一般采用調(diào)查表。 b) 對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，當(dāng)合格率低于質(zhì)量目標(biāo)的控制時(shí)，可采用因果圖進(jìn)行分析，找出主要的不合格項(xiàng)，分析原因，以便采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。 c) 根據(jù)產(chǎn)品類型及對(duì)質(zhì)量的影響，對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)采用相應(yīng)的抽樣檢驗(yàn)或 100%檢驗(yàn)。 數(shù)據(jù)分析方法適用性和有效性的判定 a) 是否降低了不合格率，降低了加工損失。 38 四川仁壽金鳳食品有限公司 8. 測(cè)量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào) 8 版本 /修訂 A/O 頁(yè)碼 5/5 b) 是否能為有關(guān)過程能力提供有效判定，以 利于改進(jìn)質(zhì)量。 c) 是否提高了產(chǎn)量、利潤(rùn)和工作效率。 d) 是否降低了成本，提高了質(zhì)量水平和經(jīng)濟(jì)效益。 綜合辦公室每年對(duì)各部門統(tǒng)計(jì)方法應(yīng)用的記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)主要的質(zhì)量問題要求責(zé)任部門采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本公司通過以下活動(dòng)來實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)： a) 通過質(zhì)量方針的建立實(shí)施，營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境。 b) 確立質(zhì)量目標(biāo)以明確改進(jìn)的方向。 c) 通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核不斷需求改進(jìn)的機(jī)會(huì) ，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)安排。 d) 實(shí)施糾正和預(yù)防措施以及其他適用的措施實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。 e) 在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)的決定。 糾正和預(yù)防措施 本公司按《糾正和預(yù)防措施控制程序》建立并實(shí)施糾正和預(yù)防措施，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 相關(guān)程序文件 《內(nèi)部審核控制程序》 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》 《不合格品控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 39 附錄一 ： 國(guó)家法律、法規(guī)及強(qiáng)制 性文件目錄 序號(hào) 文件名稱 文件編號(hào) 備 注 1 中華人民共和國(guó)公司法 2 中華人民共合國(guó)勞動(dòng)法 3 中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法 4 中華人民共和國(guó)計(jì)量法 5 中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法 6 中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法 7 中華人民共和國(guó)消防法 8 中華人民共和國(guó)合同法 9 中華人民共和國(guó)保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益法 10 質(zhì)量管理體系－基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) ISO9000： 20xx 11 質(zhì)量管理體系－要求 ISO9001： 20xx 12 出口凍豬肉及豬副產(chǎn)品 ZBX220xx86 13 出口凍豬肉及豬副產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程 ZBX0400586 14 遠(yuǎn)洋凍豬分割肉操作規(guī)格包裝等要點(diǎn) 15 中華人民共和國(guó)動(dòng)物防疫法 16 動(dòng)物防疫合格證 17 產(chǎn)地環(huán)境（大氣） GB3095 18 產(chǎn)地環(huán)境（水質(zhì)量） NY502720xx 19 種畜禽經(jīng)營(yíng)許可證 DB165671996 20 畜牧環(huán)境 NYT3881999 21 中華人民共和國(guó)獸用生物制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 22 中華人民共和國(guó)獸藥管理?xiàng)l例 23 中華人民共和國(guó)獸藥規(guī)范 24 獸藥質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 25 動(dòng)物運(yùn)輸保護(hù)原則 GB/T16764 26 飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例 NY503220xx 27 病毒肉尸的無害化處理 GB165481996 28 畜禽產(chǎn)地檢疫 GB16549 29 肉類加工廠衛(wèi)生 GB12694 附錄二： 40 程序文件目錄 序號(hào) 章節(jié)號(hào) 文件名稱 文件縮號(hào) 1 文件控制程序 JF/QP01 2 記錄控制程序 JF/QP02 3 管理評(píng)審控制程序 JF/QP03 4 人力資源控制程序 JF/QP04 5 設(shè)施控制程序 JF/QP05 6 與顧客有關(guān)的過程控制程序 JF/QP06 7 采購(gòu)控制程序 JF/QP07 8 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 JF/QP08 9 內(nèi)部審核控制程序 JF/QP09 10 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè) 量程序 JF/QP10 11 不合格品控制程序 JF/QP11 12 糾正和預(yù)防措施控制程序 JF/QP12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 附錄三： 41 四川仁壽金鳳食品有限公司 質(zhì)量目標(biāo)分解圖 綜合辦公室： 確保顧客滿意率為 95﹪以上。 顧客滿意率在三年內(nèi)遞增為 99﹪以上。 合同履約率為 100﹪。 貨款回籠率為 90﹪以上。 確保采購(gòu)原材料一次合格率為100％。 確保采購(gòu)設(shè)備每次合格率為 100％。 每年至少對(duì)合格供方評(píng)定一次。 培訓(xùn)合格率為 100﹪。 特種職業(yè)人員持證上崗率為 100﹪。 文件發(fā)放、存放正確率為 100﹪。 生產(chǎn)技術(shù)部： 確保產(chǎn)品出廠合格率為 100﹪。 合同履約率為 100％。 確保 技術(shù)文件、資料、規(guī)范差錯(cuò)率為零。 產(chǎn)品一次驗(yàn)收合格率為 98％以。 設(shè)備良好率為 100％。 重大安全事故為零。 監(jiān)視及計(jì)量設(shè)備有效率為 100﹪。 產(chǎn)品漏檢率為零。 不合格處置率為 100﹪。 1. 按 ISO9001。20xx 版標(biāo)準(zhǔn)建立公司質(zhì)量管理體系 ,并保證有效運(yùn)行 2. 產(chǎn)品一次交檢合格率為 98％以上 ,出廠合格率為 100％ 3. 合同履約率為 100％ 4. 顧客滿意率為 95％以上 5. 重大安全事故為零 42 附錄四： 質(zhì)量記錄文件目錄 序號(hào) 文件名稱 文件編號(hào) 保存部門 使用部門 保存期限 1 文件發(fā)放、回收記錄 JL/QP－ － 01 綜合辦公室 各部門 五年 2 文件更改通知單 JL/QP－ － 02 綜合辦公室 各部門 三年 3 文件更改一覽表 JL/QP－ － 03 綜合辦公室 各部門 三年 4 部門文件受控清單 JL/QP－ － 04 綜合辦公室 各部門 五年 5 文件借閱，復(fù)制記錄 JL/QP－ － 05 綜合辦公室 各部門 三年 6 文件銷毀申請(qǐng) JL/QP－ － 06 綜合辦公室 各部門 三年 7 文件更改申請(qǐng) JL/QP－ － 07 綜合辦公室 各部門 三年 8 記錄清單 JL/QP－ － 01 綜合辦公室 各部門 三年 9 管理評(píng)審計(jì)劃 JL/QP－ － 01 綜合辦公室 各部門 五年 10 會(huì)議簽到表 JL/QP－ － 02 綜合辦公室 綜合辦公室 三年 11 管理評(píng)審會(huì)議記錄 JL/QP－ － 03 綜合辦公室 綜合辦公室 三年 12 管理評(píng)審報(bào)告 JL/QP－ － 04 綜合辦公室 綜合辦公室 三年 13 年度培訓(xùn)計(jì)劃 JL/QP－ － 01 綜合辦公室 綜合辦公室 三年 14 培訓(xùn)申請(qǐng)單 JL/QP－ － 02 綜合辦公室 綜合辦公室 三年 15 培訓(xùn)記錄表 JL/QP－ － 03 綜合辦公室 綜合辦公室 三年 16 員工培訓(xùn)檔案 JL/QP－ － 04 綜 合辦公室 綜合辦公室 三年 17 年度培訓(xùn)總結(jié) JL/QP－ － 05 綜合辦公室 綜合辦公室 三年 18 員工能力調(diào)查評(píng)審記錄 JL/QP－ － 06 綜合辦公室 綜合辦公室 三年 19 設(shè)施配置申請(qǐng) JL/QP－ － 01 生產(chǎn)技術(shù)部 生產(chǎn)技術(shù)部 三年 20 設(shè)施驗(yàn)收單 JL/QP－ － 02 生產(chǎn)技術(shù)部 生產(chǎn)技術(shù)部 三年 21 設(shè)施管理卡 JL/QP－ － 03 生產(chǎn)技術(shù)部 生產(chǎn)技術(shù)部 三年 22 設(shè)施一覽表