【導讀】編制完成了《質(zhì)量手冊》（第A版），現(xiàn)予以批準頒布實施。量體系的綱領和行動準則，公司全體員工必須遵照執(zhí)行。有白條肉、分割肉及豬副產(chǎn)品三大系列共百余種。主要銷往廣州、上海、司年宰殺生豬15萬余頭，冷藏容量1000余噸；產(chǎn)值達6000萬元。年又投入資金80余萬元增建無煙腌臘車間，于同年9月投產(chǎn)。無煙川味香腸和廣味香腸，無煙川味臘肉和廣味臘肉系列等20多個品種。任重道遠，金鳳食品有限公司將不負所有消費者的厚愛，繼續(xù)創(chuàng)新，和記錄管理程序》中的有關規(guī)定辦理；c)質(zhì)量手冊的發(fā)放范圍由公司綜合辦公室提出，經(jīng)管理者代表批準后實施；d)質(zhì)量手冊封面必須帶有“受控”或“非受控”標識。準，可用于投標、報送咨詢機構。組織統(tǒng)一更改；“非受控”版本質(zhì)量手冊不再進行修改；應將持有的質(zhì)量手冊交回本部門文件員，按質(zhì)量管理體系文件管理的有關規(guī)定處置。c)其它的有關法律、法規(guī)要求。

　　

【正文】 測量，以證實其保持了實現(xiàn)預期結(jié)果的能力。必要時，還采用適當統(tǒng)計技術。 當被監(jiān)視和測量的過程未能達到預期結(jié)果時，相應部門執(zhí)行《糾正和預防措施控程序》的有關規(guī)定，及時發(fā)出《糾正和預防措施處理單》，定出責任部門，對其責任人員、設備、原材料、各類規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境及檢驗等方面分析原因并采取相應的措施；綜合辦公室負責跟蹤驗證實施效果。 本公司以確保產(chǎn)品的符合性和過程的有效性為準則，判斷所采用的過程監(jiān)視和測量方法是否適宜及判斷解決過程不合格的糾正措施 是否有效。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 生產(chǎn)技術部科負責組織編制各類檢驗或驗證規(guī)程，明確檢驗點、檢驗頻率、抽樣方案、檢驗項目、檢驗方法、判別依據(jù)、使用的監(jiān)視和測驗量裝置等。所有檢驗員均經(jīng)過培訓并具有上崗資格。檢驗員嚴格按照《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》、有關檢驗或驗證規(guī)程的要求進行檢驗，保證檢驗的數(shù)據(jù)科學、準確。 不合格品控制 本公司按《不合格品控制程序》控制不合格品的產(chǎn)生和防止不合格品進一步加工、誤用和交付。 在采購貯存、生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品，由檢驗員標識其狀態(tài)并記 錄，確定不合格的范圍，如生產(chǎn)時間、不合格情況等。 36 四川仁壽金鳳食品有限公司 8. 測量、分析和改進 章節(jié)號 8 版本 /修訂 A/O 頁碼 3/5 對發(fā)現(xiàn)的不合格品，由生產(chǎn)技術部組織進行不合格品的評審、處置并記錄。 不合格品經(jīng)評審后的處置方式主要有： a） 采取返工等措施，消除不合格； b） 讓步使用、放行或接收不合格品。應經(jīng)有關人員批準，還應經(jīng)顧客批準； c） 改變使用方式和用途（如降級使用或報廢）。應經(jīng)有關人員批準。 d） 退換貨（對采購產(chǎn)品）。 檢驗員對返工或返修后的產(chǎn)品，按相應的規(guī)范、規(guī)程和檢驗程序重新進行檢驗并作相應的記錄。 對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應按重大質(zhì)量問題對待，執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》；銷售部應及時與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當要求。 數(shù)據(jù)分析 本公司對以下數(shù)據(jù)進行定期或不定期收集和分析，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性。 外部數(shù)據(jù)來源 a） 政策、法規(guī)、標準等。 b） 地方政府機構檢查的結(jié)果及反饋。 c） 市場、新產(chǎn)品、新技術發(fā)展方向。 a） 相關方（如 顧客、供方等）反饋及投訴等。 內(nèi)部數(shù)據(jù)來源 a） 日常工作，如質(zhì)量目標完成情況、監(jiān)視和測量記錄、內(nèi)部質(zhì)量體系審核與管理評審報告及體系正常運行的其他記錄。 b） 存在、潛在的不合格，如質(zhì)量問題統(tǒng)計分析結(jié)果、糾正預防措施處理結(jié)果等。 c） 緊急信息，如出現(xiàn)突發(fā)事故等。 d） 其他信息，如員工建議等。 . 數(shù)據(jù)的收集，分析與處理 外部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理 綜合辦公室負責質(zhì)量技術監(jiān)督局、認證機構的監(jiān)督檢查結(jié)果及反饋數(shù)據(jù)的收集分 37 四川仁壽金鳳食品有限公司 8. 測量、分析和改進 章節(jié)號 8 版本 /修訂 A/O 頁碼 4/5 析，負責傳遞相關部門。對出現(xiàn)的不合格項，執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》。 政策法規(guī)類及技術標準類信息由綜合辦公室及相關部門收集、分析、整理、傳遞。 綜合辦公室及相關部門積極與顧客進行信息溝通，以滿足顧客需求，妥善處理顧客的投訴，執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》。 各部門直接從外部獲取的其他類數(shù)據(jù)，應在一周內(nèi)用《信息聯(lián)絡處理單》報告質(zhì)檢科 ，由其分析整理，根據(jù)需要傳遞、協(xié)調(diào)處理。 內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理。 綜合辦公室依據(jù)相應文件規(guī)定傳遞質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、管理方案、內(nèi)審結(jié)果、更新的法律法規(guī)、標準等的信息。 各部門依據(jù)相關文件規(guī)定直接收集并傳遞日常數(shù)據(jù)，對存在和潛在的不合格項，執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》。 緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速報告公司主要負責人或綜合辦公室組織處理。 其他內(nèi)部信息獲得者可用《信息聯(lián)絡處理單》反饋給綜合辦公室處理。 數(shù)據(jù)分析結(jié)果能提供如下方面的信息： a) 顧客滿意或不滿意程度。如趨勢和不滿意的主要方面。 b) 產(chǎn)品滿足顧客需求的符合性，如不足的主要方面。 c) 過程、產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢。如是否反映了潛在的問題，有無必要采取預防措施。 d) 供方產(chǎn)品和過程的相關信息等。 數(shù)據(jù)分析的方法 為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性、本公司通常采用以下數(shù)據(jù)分析方法。生產(chǎn)技術部、綜合辦公室負責組織對有關人員進行分析方法培訓，確保正確使用統(tǒng)計技術，使統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)科學、準確、真實。 a) 對于市場、顧客滿意程度一般采用調(diào)查表。 b) 對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，當合格率低于質(zhì)量目標的控制時，可采用因果圖進行分析，找出主要的不合格項，分析原因，以便采取相應的糾正或預防措施。 c) 根據(jù)產(chǎn)品類型及對質(zhì)量的影響，對產(chǎn)品的檢驗采用相應的抽樣檢驗或 100%檢驗。 數(shù)據(jù)分析方法適用性和有效性的判定 a) 是否降低了不合格率，降低了加工損失。 38 四川仁壽金鳳食品有限公司 8. 測量、分析和改進 章節(jié)號 8 版本 /修訂 A/O 頁碼 5/5 b) 是否能為有關過程能力提供有效判定，以 利于改進質(zhì)量。 c) 是否提高了產(chǎn)量、利潤和工作效率。 d) 是否降低了成本，提高了質(zhì)量水平和經(jīng)濟效益。 綜合辦公室每年對各部門統(tǒng)計方法應用的記錄進行監(jiān)督檢查，對主要的質(zhì)量問題要求責任部門采取相應的糾正、預防措施，執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》。 改進 持續(xù)改進 本公司通過以下活動來實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進： a) 通過質(zhì)量方針的建立實施，營造一個激勵改進的氛圍與環(huán)境。 b) 確立質(zhì)量目標以明確改進的方向。 c) 通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核不斷需求改進的機會 ，并做出適當?shù)母倪M活動安排。 d) 實施糾正和預防措施以及其他適用的措施實現(xiàn)改進。 e) 在管理評審中評價改進效果，確定新的改進目標和改進的決定。 糾正和預防措施 本公司按《糾正和預防措施控制程序》建立并實施糾正和預防措施，以實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 相關程序文件 《內(nèi)部審核控制程序》 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》 《不合格品控制程序》 《糾正和預防措施控制程序》 39 附錄一 ： 國家法律、法規(guī)及強制 性文件目錄 序號 文件名稱 文件編號 備 注 1 中華人民共和國公司法 2 中華人民共合國勞動法 3 中華人民共和國招投標法 4 中華人民共和國計量法 5 中華人民共和國安全生產(chǎn)法 6 中華人民共和國會計法 7 中華人民共和國消防法 8 中華人民共和國合同法 9 中華人民共和國保護消費者權益法 10 質(zhì)量管理體系－基礎和術語 ISO9000： 20xx 11 質(zhì)量管理體系－要求 ISO9001： 20xx 12 出口凍豬肉及豬副產(chǎn)品 ZBX220xx86 13 出口凍豬肉及豬副產(chǎn)品檢驗規(guī)程 ZBX0400586 14 遠洋凍豬分割肉操作規(guī)格包裝等要點 15 中華人民共和國動物防疫法 16 動物防疫合格證 17 產(chǎn)地環(huán)境（大氣） GB3095 18 產(chǎn)地環(huán)境（水質(zhì)量） NY502720xx 19 種畜禽經(jīng)營許可證 DB165671996 20 畜牧環(huán)境 NYT3881999 21 中華人民共和國獸用生物制品質(zhì)量標準 22 中華人民共和國獸藥管理條例 23 中華人民共和國獸藥規(guī)范 24 獸藥質(zhì)量標準 25 動物運輸保護原則 GB/T16764 26 飼料和飼料添加劑管理條例 NY503220xx 27 病毒肉尸的無害化處理 GB165481996 28 畜禽產(chǎn)地檢疫 GB16549 29 肉類加工廠衛(wèi)生 GB12694 附錄二： 40 程序文件目錄 序號 章節(jié)號 文件名稱 文件縮號 1 文件控制程序 JF/QP01 2 記錄控制程序 JF/QP02 3 管理評審控制程序 JF/QP03 4 人力資源控制程序 JF/QP04 5 設施控制程序 JF/QP05 6 與顧客有關的過程控制程序 JF/QP06 7 采購控制程序 JF/QP07 8 生產(chǎn)和服務提供控制程序 JF/QP08 9 內(nèi)部審核控制程序 JF/QP09 10 產(chǎn)品的監(jiān)視和測 量程序 JF/QP10 11 不合格品控制程序 JF/QP11 12 糾正和預防措施控制程序 JF/QP12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 附錄三： 41 四川仁壽金鳳食品有限公司 質(zhì)量目標分解圖 綜合辦公室： 確保顧客滿意率為 95﹪以上。 顧客滿意率在三年內(nèi)遞增為 99﹪以上。 合同履約率為 100﹪。 貨款回籠率為 90﹪以上。 確保采購原材料一次合格率為100％。 確保采購設備每次合格率為 100％。 每年至少對合格供方評定一次。 培訓合格率為 100﹪。 特種職業(yè)人員持證上崗率為 100﹪。 文件發(fā)放、存放正確率為 100﹪。 生產(chǎn)技術部： 確保產(chǎn)品出廠合格率為 100﹪。 合同履約率為 100％。 確保 技術文件、資料、規(guī)范差錯率為零。 產(chǎn)品一次驗收合格率為 98％以。 設備良好率為 100％。 重大安全事故為零。 監(jiān)視及計量設備有效率為 100﹪。 產(chǎn)品漏檢率為零。 不合格處置率為 100﹪。 1. 按 ISO9001。20xx 版標準建立公司質(zhì)量管理體系 ,并保證有效運行 2. 產(chǎn)品一次交檢合格率為 98％以上 ,出廠合格率為 100％ 3. 合同履約率為 100％ 4. 顧客滿意率為 95％以上 5. 重大安全事故為零 42 附錄四： 質(zhì)量記錄文件目錄 序號 文件名稱 文件編號 保存部門 使用部門 保存期限 1 文件發(fā)放、回收記錄 JL/QP－ － 01 綜合辦公室 各部門 五年 2 文件更改通知單 JL/QP－ － 02 綜合辦公室 各部門 三年 3 文件更改一覽表 JL/QP－ － 03 綜合辦公室 各部門 三年 4 部門文件受控清單 JL/QP－ － 04 綜合辦公室 各部門 五年 5 文件借閱，復制記錄 JL/QP－ － 05 綜合辦公室 各部門 三年 6 文件銷毀申請 JL/QP－ － 06 綜合辦公室 各部門 三年 7 文件更改申請 JL/QP－ － 07 綜合辦公室 各部門 三年 8 記錄清單 JL/QP－ － 01 綜合辦公室 各部門 三年 9 管理評審計劃 JL/QP－ － 01 綜合辦公室 各部門 五年 10 會議簽到表 JL/QP－ － 02 綜合辦公室 綜合辦公室 三年 11 管理評審會議記錄 JL/QP－ － 03 綜合辦公室 綜合辦公室 三年 12 管理評審報告 JL/QP－ － 04 綜合辦公室 綜合辦公室 三年 13 年度培訓計劃 JL/QP－ － 01 綜合辦公室 綜合辦公室 三年 14 培訓申請單 JL/QP－ － 02 綜合辦公室 綜合辦公室 三年 15 培訓記錄表 JL/QP－ － 03 綜合辦公室 綜合辦公室 三年 16 員工培訓檔案 JL/QP－ － 04 綜 合辦公室 綜合辦公室 三年 17 年度培訓總結(jié) JL/QP－ － 05 綜合辦公室 綜合辦公室 三年 18 員工能力調(diào)查評審記錄 JL/QP－ － 06 綜合辦公室 綜合辦公室 三年 19 設施配置申請 JL/QP－ － 01 生產(chǎn)技術部 生產(chǎn)技術部 三年 20 設施驗收單 JL/QP－ － 02 生產(chǎn)技術部 生產(chǎn)技術部 三年 21 設施管理卡 JL/QP－ － 03 生產(chǎn)技術部 生產(chǎn)技術部 三年 22 設施一覽表