【正文】 ； e)負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品原材料質(zhì)量狀況進(jìn)行實(shí)地考察和驗(yàn)收工作 ； f)執(zhí)行食品安全和衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定和本手冊(cè)規(guī)定的其它管理職責(zé) ； g)負(fù)責(zé)原材料、包裝材料、輔助材料和成品庫房的管理； h)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作 。 公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)和權(quán)限 a)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)食品質(zhì)量安全方面的政策、法律、法規(guī)和規(guī)章以及公司制定的規(guī)章制度； b)具體負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理的日常工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理活動(dòng)的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，組織制定質(zhì)量手冊(cè)； c)監(jiān)督技術(shù)質(zhì)檢科工作； d)報(bào)告本公司實(shí)施質(zhì)量管理體系所取得的業(yè)績，以及質(zhì)量管理體系所需做的改進(jìn)。保護(hù)、維護(hù)所使用的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工裝、檢測(cè)器具； e)做好現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和防護(hù) ； f)負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境管理和安全衛(wèi)生管理 ； g)執(zhí)行食品安全和衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定 。 計(jì)量管理員職責(zé)和權(quán)限 : a)貫 徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)章和公司有關(guān)規(guī)定 ； b)負(fù)責(zé)計(jì)量管理工作 ,建立管理臺(tái)帳 ,統(tǒng)一管理檢測(cè)儀器設(shè)備、計(jì)量器具 ； c)編制周期檢定計(jì)劃 ,組織量值溯源 ,按時(shí)送檢檢測(cè)儀器和設(shè)備 ； d)編制檢測(cè)儀器設(shè)備、計(jì)量器具管理制度，并組織實(shí)施； e)完成公司交辦的其他工作 ； f)執(zhí)行食品安全和衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定 。 考核辦法 公司質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)組將根據(jù)各部門的工作業(yè)績和產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量狀況以及公司質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定各項(xiàng)制度執(zhí)行情況，對(duì)各級(jí)各類人員和部門質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限履行情況進(jìn)行考核。 24 綜合辦公室負(fù)責(zé)人 對(duì)公司的考核辦法每年進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，并提出合理化建議，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，同時(shí) 要對(duì)各部門的考核做到公平公正、認(rèn)真記錄，杜絕徇私舞弊。 生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)采取標(biāo)識(shí)和隔離措施，防止不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用，并進(jìn)行不合格品的處理或處置。 一般不合格包括 :個(gè)別或少量不影響整體產(chǎn)品質(zhì)量的不合格 . 原輔材料不合格的識(shí)別和處理 : 對(duì)技術(shù)質(zhì)檢科確認(rèn)的不合格原料 ,應(yīng)在 《 進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄單 》 中表明 。 26 技術(shù) 質(zhì)檢科的檢驗(yàn)員能判定立即返工的少量一般不合格品 ,可要求加工者立即返工 ， 返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn) ， 并 填寫《返工、返修品檢驗(yàn)記錄》 。銷售部門應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商，滿足顧客的正當(dāng)賠償要求。 27 體系不合格：體系文件不健全、體系運(yùn)行有效性和適應(yīng)性未滿足要求，應(yīng)評(píng)審修訂體系文件及持續(xù)改進(jìn)。 綜合辦公室負(fù)責(zé)在出現(xiàn)環(huán)境問題時(shí)發(fā)出的《糾正和預(yù)防措施處理單》，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 29 工作程序 持續(xù)改進(jìn)的策劃 我企業(yè)要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，就必須不斷提高質(zhì)量管理的有效性和效率，在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動(dòng)過程中，持續(xù)追求對(duì)質(zhì)量管理體系各過程的改進(jìn)。 識(shí)別不合格 對(duì)質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行識(shí)別。 對(duì)情況 b)，由供銷科填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，轉(zhuǎn)質(zhì)檢科確認(rèn)并確定責(zé)任部門；由責(zé)任部門分析原因，制定糾正措施并實(shí)施。并將糾正措施反饋給供銷科。 改進(jìn)、糾正和預(yù)防實(shí)施控制及記錄 在改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過程中，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)配置必要的資源，協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門，并監(jiān)督措施實(shí)施的過程。 跟蹤 、記錄所采取的措施的結(jié)果，評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性，并填入《糾正和預(yù)防措施處理單》的相應(yīng)欄內(nèi)。 適用范圍 適用于本企業(yè)食品添加劑的采購、儲(chǔ)存、領(lǐng)發(fā)與使用。食品添加劑應(yīng)單獨(dú)加鎖保管，并貼有明顯標(biāo)識(shí)，以防領(lǐng)錯(cuò)。 相關(guān)文件 《食品添加劑的用量標(biāo)準(zhǔn)》 《食品添加劑的使用監(jiān)控記錄》 本制度適用于企業(yè)購進(jìn)的在食品中依 法添加使用添加劑的管理 食品添加劑應(yīng)有專人管理，妥善存放，企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)安全使用進(jìn)行承諾，建立采購、使用臺(tái)賬； 食品添加劑的購進(jìn)應(yīng)執(zhí)行采購管理制度。 食品添加劑的使用應(yīng)按照規(guī)定在產(chǎn)品標(biāo)簽中如實(shí)標(biāo)明。 工作程序 入庫物資驗(yàn)收 直送和自提的物資進(jìn)入企業(yè)后，須由經(jīng)辦人填寫《入庫單》，經(jīng)驗(yàn)收后，方可辦理入庫手續(xù)。 驗(yàn)收入庫后的物資要按類存放，需冷藏或冷凍的物資及時(shí)存放在冷庫中，質(zhì)量資質(zhì)證明妥善保存，以備核查。 物資的管理 物資要進(jìn)行分類管理，根據(jù)物資的需要，分別采取防雨、防潮、防凍、防腐、防污染、防有害氣體、防盜等技術(shù)進(jìn)行管理 ，通過有效安全措施，確保庫存物資完好。 庫房內(nèi)配備防火器材，并定期檢查更換，庫區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁攜帶易燃易爆危險(xiǎn)品 進(jìn)入庫內(nèi)。 職責(zé)分工 供銷科負(fù)責(zé)蛋糕、肉制品原輔料、食品添加劑和包裝材料、包裝紙箱的采購工作 ； 技術(shù)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)制定蛋糕和肉制品原輔料、食品添加劑和包裝材料、紙箱的進(jìn)廠質(zhì)量要求 ； 供銷科和技術(shù)質(zhì)檢科對(duì)原輔材料、包裝材料、包裝箱供應(yīng)商開展供方評(píng)價(jià) ,選擇合 格的供方，簽訂采購文件 (合同 )或制定采購計(jì)劃并組織采購 ； 38 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn) (簽訂 )采購文件 ； 技術(shù)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)采購物資的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證 。 若需要時(shí) ,與供方簽訂采購合同 ,應(yīng)遵守有關(guān)合同法律、法規(guī)的規(guī)定，避免簽訂無效合同 . 供方評(píng)價(jià) 供銷科和技術(shù)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)供方評(píng)價(jià)，主要考察供應(yīng)商的生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證能力，驗(yàn)證對(duì)方的營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生 產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告、企業(yè)采用的標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品 規(guī)格等是否符合公司要 39 求。 采購員可在 授權(quán)范圍內(nèi)以電話訂貨等適當(dāng)方式訂購物資。 物資到廠后，檢驗(yàn)員要依據(jù)《檢驗(yàn)、試驗(yàn)管理制度》對(duì)來料進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并做好記錄。 進(jìn)口原料肉必須提供出入境檢驗(yàn)檢疫部門的合格證明材料 ； 原輔材料及包裝材料應(yīng)符合相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 。 適用范圍 適用于糕點(diǎn)類、肉制品類生產(chǎn)過程的控制。 工作程序 生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)科負(fù) 責(zé)人根據(jù)市場(chǎng)的調(diào)研分析進(jìn)行預(yù)測(cè)，以此作為生產(chǎn)計(jì)劃的依據(jù)，并下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)。 供銷科按國家標(biāo)準(zhǔn)要求采購各類合格的原材料和包裝材料，并負(fù)責(zé)市場(chǎng)銷售和顧客意見、投訴的反饋和處理； 技術(shù)質(zhì)檢科制定公司檢驗(yàn)制度和檢驗(yàn)驗(yàn)收規(guī)程 ,并按規(guī)定開展原材料、包裝材料、包裝箱、半成品和成品的檢驗(yàn)驗(yàn)收工作；并做好計(jì)量理化設(shè)施和器具的周期檢定和配置； 技術(shù)質(zhì)檢科、生產(chǎn)科和車間配合進(jìn)行工序質(zhì)量控制，按食品質(zhì)量安全準(zhǔn)入要求，做好生產(chǎn)和庫房的衛(wèi)生安全管理； 生產(chǎn)車間正確實(shí)施工藝文件 ,搞好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生管理和現(xiàn)場(chǎng)定置管理 ,操作人員必須嚴(yán)格按工藝規(guī)程、工藝作業(yè)指導(dǎo)書、 43 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn) 作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行操作 ,做好工藝操作記錄； 綜合 辦公室按生產(chǎn)需要配備生產(chǎn)人員 ,做好專業(yè)培訓(xùn)和衛(wèi)生安全紀(jì)律教育； 綜合辦公室按質(zhì)量手冊(cè)各條款的規(guī)定要求 , 負(fù)責(zé)文件管理 ,人員培訓(xùn)和內(nèi)部制度建設(shè)等 。 關(guān)鍵工序的控制 a)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人確定關(guān)鍵工序，并在工藝文件上做明顯標(biāo)識(shí)。 設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)，對(duì)過程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，在生產(chǎn)過程（一般是質(zhì)量不穩(wěn)定的過程和影響產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量的過程）的適當(dāng)位置設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)，質(zhì)檢部為質(zhì)量控制點(diǎn)編制檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo) 44 書。 生產(chǎn)過程管理考核 內(nèi)容 制定完整、有效的工藝管理制度，工藝文件必須正確、完整、統(tǒng)一和清晰； 生產(chǎn)安排必須以工藝文件為依據(jù) ,嚴(yán)格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書和關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)要求生產(chǎn)； 凡投入生產(chǎn)的原輔材料和包裝材料必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)和工藝要求 ； 設(shè)備必須能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、安全、可靠，按設(shè)備管理制度進(jìn)行正常的維護(hù)保養(yǎng)和檢修； 計(jì)量理 化檢測(cè)裝置應(yīng)周期檢定 ,確保量值準(zhǔn)確、統(tǒng)一； 操作人員上崗前必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn) ,做到定人、定機(jī)、定操作；操作者嚴(yán)格按工藝文件和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)；保持生產(chǎn)過程中所做的有關(guān)記錄 ； 嚴(yán)格按檢驗(yàn)管理制度和檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)原材料、半成品和成品實(shí)施檢驗(yàn)并做好記錄； 廠區(qū)、車間、庫房嚴(yán)格按食品質(zhì)量安全生產(chǎn)許可準(zhǔn)入的 45 要求實(shí)施管理，并做好相關(guān)記錄； 人員和生產(chǎn)環(huán)境的衛(wèi)生和健康管理 ,按有關(guān)管理制度執(zhí)行 。 綜合辦公室每季度對(duì)過程管理檢查考核一次 ,并將檢查考核記錄保存 。 職責(zé) 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)關(guān)鍵控制點(diǎn)的管理，編制相應(yīng)的工藝文件并監(jiān)督檢查工藝執(zhí)行情況。 生產(chǎn)操作人員負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行操作過程控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書。 按 《 肉制品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則 》 中的規(guī)定 ,鹵肉制品生產(chǎn)關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)主要有 : a)原輔材料的質(zhì)量控制和使用 ； b)食品添加劑使用的控制 ； c)熱加工溫度和時(shí)間的控制 ； d)產(chǎn)品包裝和貯存 ； 肉制品容易出現(xiàn)的質(zhì)量安全問題 ； a)食品添加劑超量使用 ； b)微生物污染 。 產(chǎn)品生產(chǎn)過程質(zhì)量控制 : 生產(chǎn)過程嚴(yán)格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書和關(guān)鍵過程質(zhì)量控制和衛(wèi)生管理要求、檢驗(yàn)規(guī)程操作； 成品按檢驗(yàn)規(guī)程和質(zhì)量要求檢驗(yàn)合格后 ,包裝、貼標(biāo)簽、封口、裝箱； 加工設(shè)備包括工具、容器、管道，每天生產(chǎn)結(jié)束后擦洗一遍，以保持清潔衛(wèi)生； 生產(chǎn)過程中各項(xiàng)原始記錄 (包括工藝流程中各個(gè)關(guān)鍵控制檢驗(yàn)結(jié)果 )保存期為該產(chǎn)品的保存期延長 6 個(gè)月 。 適用范圍 適用于對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程持續(xù)滿足其預(yù)定目的的能力進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)生產(chǎn)所用原材料、生產(chǎn)的半成品和成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 過程持續(xù)滿足預(yù)定目的的能力，是指過程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求的本領(lǐng)。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)編制各類檢測(cè)規(guī)程，明確監(jiān)測(cè)點(diǎn)、檢測(cè)頻率、抽樣方案、檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)辦法、辨別依據(jù)及使用的檢測(cè)設(shè)備等。 半成品的監(jiān)視和測(cè)量 過程檢驗(yàn) 對(duì)設(shè)置檢驗(yàn)點(diǎn)的工序，加工后將產(chǎn)品放在待檢區(qū)，檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫《半成品檢驗(yàn)記錄》，對(duì)合格品，在隨工單上蓋檢驗(yàn)員印章后，方可進(jìn)入下一道工序，對(duì)不合格品執(zhí)行《不合格管理制度》。當(dāng)不合格品率超過公司規(guī)定值時(shí)，應(yīng)發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，執(zhí)行《改進(jìn)控制管理制度》。 監(jiān)視和測(cè)量記錄 在監(jiān)視和測(cè)量記錄中應(yīng)清楚的表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過了監(jiān)視和測(cè)量，記錄應(yīng)表明負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者。 適用范圍 適用于對(duì)產(chǎn)品和過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的裝置等。 設(shè)備采購 公司根據(jù)需要增加檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備時(shí)，有關(guān)部門應(yīng)填寫申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司組織人員負(fù)責(zé)采購。 使用、檢定和校準(zhǔn)： 公司的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，在投入使用前和修理后必須進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)，在使用過程中，按周期進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)，并取得檢定、校準(zhǔn)證書，確保使用的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備均在有效期內(nèi)。 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備經(jīng)過多年使用或因事 故損壞致使 57 無法滿足檢定、校準(zhǔn)要求而又無法修復(fù)的，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)超過有效期者，由使用部門向技術(shù)質(zhì)檢科申請(qǐng)報(bào)廢處理； 1技術(shù)檔案 : 技術(shù)質(zhì)檢科建立并保存主要檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的技術(shù)檔案。 原輔料、包裝材料防護(hù) 運(yùn)輸原輔材料、包裝材料所用的容器、工具和車輛必須清潔，鋪墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生 ,不能將原輔料與有毒、有害、有異味的物品同車運(yùn)輸； 原輔材料、包裝材料貯存時(shí)應(yīng)分類放置，一般存放在墊板、 58 貨架上或容器中； 原輔材料、包裝材料庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施 ； 原輔材料、包裝材料使用出庫應(yīng)采用應(yīng)先進(jìn)先出法 。不得與有害、有毒、有異味或?qū)Ξa(chǎn)品產(chǎn)生不良影響的物品同時(shí)貯存； 成品庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施，控制環(huán)境溫、濕度，使其符合規(guī)定要求； 肉制品的原料冷庫的溫度應(yīng)能保持原料肉凍結(jié)，成品庫的溫度應(yīng)符合產(chǎn)品明示的保存條件。 公司按照糕點(diǎn)生產(chǎn)許可證審查細(xì)則和鹵肉生產(chǎn)許可證審查細(xì)則的要求 ,配備的主要設(shè)備有 : 糕點(diǎn)生產(chǎn)設(shè)備主要有：調(diào)粉設(shè)備、成型設(shè)備、熟制設(shè)備、包裝設(shè)備等； 肉制品生產(chǎn)設(shè)備主要有：鹵肉制品生產(chǎn)設(shè)備 :選料設(shè)備、修整設(shè)備、配料設(shè)備、煮制設(shè)備、包裝設(shè)備等。 (b)零件、備件、附件是否與裝箱單相符； (c)技術(shù)文件是否齊全等 。 設(shè)備的檔案管理 : 設(shè)備應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)并建立設(shè)備臺(tái)帳 ,確保帳、物相符；生產(chǎn)科建立主要設(shè)備技術(shù)檔案 ,設(shè)備技術(shù)檔案一般包括 : (a)產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書、使用說明書、圖紙等技術(shù)文件； (b)裝箱單或隨機(jī)附件、工具、備件清單； (c)驗(yàn)收記錄 。 62 1 設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng) : 車間定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng) ,確保完好 ,使其性能與精度符合生產(chǎn)工藝要求 。 一般設(shè)備事故發(fā)生后 ,應(yīng)在一天內(nèi)由生產(chǎn)科組織有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查分析和處理 .重大設(shè)備事故 ,由經(jīng)理組織有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查分析和處理 .涉及人身傷亡的重大惡性設(shè)備事故 ,按