【正文】 業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范、糕點(diǎn)生產(chǎn)許可證審查細(xì)則、肉制品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則的要求制定質(zhì)量管理手冊 ,現(xiàn)予以頒布實(shí)施。 質(zhì)量安全方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)，質(zhì)量安全目標(biāo)以質(zhì)量安全方針為框架并具有定量和可測量性。 1相關(guān)記錄 《發(fā)文登記表》 《文件回收記錄表》 13 《文件銷毀清單》 《作廢文件留存申請單》 07 人員培訓(xùn)及管理制度 目的 建立人力資源管理系統(tǒng)，明確對各崗位人員的錄用、培訓(xùn)和考核的控制要求，確保各部門崗位用工需求。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 公司內(nèi)各部門負(fù)責(zé)人每年度 12 月初將部門下年度員工培訓(xùn)工作 做 出計(jì)劃，并按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)一上報(bào)綜合辦公室；綜合辦公室需根據(jù)各部門上報(bào)的內(nèi)容進(jìn)行整理，編制下一年度公司《員工培訓(xùn)年度計(jì)劃》，計(jì)劃內(nèi)容包括： 培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、授課人、培訓(xùn)方式及培訓(xùn)評估等，并報(bào)總經(jīng)理審批后，下發(fā)各部門，監(jiān)督實(shí)施。 e)負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)車間的日常清洗消毒、衛(wèi)生安全和生產(chǎn)過程關(guān)鍵過程質(zhì)量控制點(diǎn)的監(jiān)控工作；確保生產(chǎn)操作人員按工藝操作規(guī)程操作，并按人員衛(wèi)生和健康管理要求上崗 ； f)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作 。 綜合辦公室負(fù)責(zé) 每月對公司各部門日常工作的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督，并對不按 制度和相關(guān)規(guī)定執(zhí)行的部門給予進(jìn)行考核記錄，并在月末工作結(jié)果中體現(xiàn) 日?？己?。 技術(shù)質(zhì)檢科判定的嚴(yán)重不合格 ,需貼上“不合格品”標(biāo)簽放置于不合格品區(qū)，由技術(shù)質(zhì)檢科主管在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn)，并填寫《不合格品處置報(bào)告》交公司決定廢品處理。 質(zhì)檢部通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過程，審核結(jié)果，數(shù)據(jù)分析，糾正措施的實(shí)施，管理評審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)， 確定需要改進(jìn)的方面（如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置及環(huán)境質(zhì)量的改善等），組織各部門進(jìn)行策劃，制定《改進(jìn)計(jì)劃》報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實(shí)施。逾期未能完成者，要報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，組織責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，再次 限期完成。 食品添加劑在投入使用前必須到之間部門備案，應(yīng)批準(zhǔn)后方可使用。 物資要定期盤點(diǎn)，每年 12 月 25日，對庫存物資進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，重點(diǎn)檢查易損，易腐物資，做到“材料清、品種清、規(guī)格 36 清”，在盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量變化，數(shù) 量虧損等問題，要分析查找原因，及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，對過期失效、淘汰物資，庫管員應(yīng)填寫明細(xì)表，報(bào)送供應(yīng)主管申請報(bào)廢或其他方式處理。 采購員應(yīng)將采購物資的到貨情況做好記錄。 技術(shù)質(zhì)檢科按照國家標(biāo)準(zhǔn)和 糕點(diǎn) 、肉制品食品安全市場準(zhǔn)入的有關(guān)規(guī)定要求 ,制定公司內(nèi)部工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)程、工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書，及時(shí)將工藝文件有效版本發(fā)放到有關(guān)部門和生產(chǎn)車間 ,并對工藝執(zhí)行情況開展監(jiān)督檢查 。 其他環(huán) 節(jié)過程發(fā)生的不合格，鑒定責(zé)任人，由責(zé)任人承擔(dān)全部成本費(fèi)用。 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的管理 技術(shù)質(zhì)檢科根據(jù)所生產(chǎn)的不同類別的產(chǎn)品 ,制定關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書 ,報(bào) 總 經(jīng)理批準(zhǔn) ； 生產(chǎn)車間按關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行質(zhì)量控制 ,做好操作記錄 ； 技術(shù)質(zhì)檢科對關(guān)鍵質(zhì)量控 制點(diǎn)實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn) 。 檢驗(yàn)員根據(jù)《進(jìn)貨驗(yàn)證規(guī)程》進(jìn)行全數(shù)或抽樣驗(yàn)證，并填寫《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》： 51 a)倉庫根據(jù)合格記錄或標(biāo)識(shí)辦理入庫手續(xù)； b)驗(yàn)證不合格時(shí)，檢驗(yàn)員在物料上貼“不合格”標(biāo)識(shí)，按《不合格管理制度》進(jìn)行處理。 檢測設(shè) 備類型 根據(jù)蛋糕、鹵肉制品質(zhì)量安全生產(chǎn)許可準(zhǔn)入的要求、蛋糕、鹵肉制品國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和工藝規(guī)程等技術(shù)文件的要求，配備足夠數(shù)量的，性能、準(zhǔn)確度能滿足生產(chǎn)需要和達(dá)到規(guī)定要求的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備。 生 產(chǎn)操作人員應(yīng)搞好個(gè)人衛(wèi)生 ,進(jìn)入車間應(yīng)穿戴好工作服、帽 ,及時(shí)對手進(jìn)行消毒 ,防止對食品造成污染 。 設(shè)備的封存 設(shè)備如果閑置停用超過三個(gè)月以上 ,由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)封存 。 設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗(yàn)收 : 設(shè)備由生產(chǎn)科會(huì)同有關(guān)部門安裝、調(diào)試、驗(yàn)收 ； 設(shè)備安裝應(yīng)符合工藝要求 ,布局合理 ,上、下工序銜接緊湊，各種管道、管線盡可能集中走向、冷水管不宜在生產(chǎn)線和設(shè)備包裝臺(tái)上方通過 ； 安裝應(yīng)符合工藝衛(wèi)生要求 ,傳動(dòng)部分應(yīng)有防水、防塵罩以便于清洗、消毒 ； 化驗(yàn)設(shè)備必須經(jīng)權(quán)威部門檢測驗(yàn)證后方可使用 ,為確保設(shè) 61 備使用準(zhǔn)確率達(dá)到 100%,每年應(yīng)進(jìn)行一次化驗(yàn)設(shè)備檢測 ； 調(diào)試完畢的設(shè)備應(yīng)進(jìn)行運(yùn)轉(zhuǎn)試驗(yàn)并予以記錄 。 范圍 使用于采購品、半成品、外供產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)搬運(yùn)，包裝儲(chǔ)存和防護(hù)的控制。 監(jiān)視和測量記錄由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)歸檔保存，保存時(shí)間一般為三年，銷毀前，應(yīng)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 a)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)使用控制圖，對質(zhì)量形成的關(guān)鍵過程進(jìn)行測量，對圖形數(shù)據(jù)分布趨勢進(jìn)行分析， 明確過程質(zhì)量和過程實(shí)際能力之間的關(guān)系，確定需要采取糾正 和預(yù)防措施的時(shí)機(jī)。 關(guān)鍵過程質(zhì)量控制點(diǎn)的確定 按《糕點(diǎn)生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》中的規(guī)定， 糕點(diǎn)類 生產(chǎn)關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)主要有： a)原輔材料的質(zhì)量控制和使用； b)食品添加劑使用的控制 。 為確保生產(chǎn)過程的能力，生產(chǎn)負(fù)責(zé)人對生產(chǎn)過程的工藝參數(shù)進(jìn) 行統(tǒng)計(jì)分析，根據(jù)分析結(jié)果，采取必要的改進(jìn)措施。 綜合辦公室負(fù)責(zé)過程管理的考核評價(jià)。 對食品添加劑和包裝物的采購應(yīng)符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 所有物資應(yīng)先進(jìn)先出，推陳出新的發(fā)料原則。 食品添加劑的領(lǐng)用 食品添加劑的領(lǐng)取必須限定使用部門和領(lǐng)用人，領(lǐng)用時(shí)應(yīng)根據(jù)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)用量填寫《領(lǐng)料單》，并由使用部門第一負(fù)責(zé)人審核簽批后方可領(lǐng)用，同時(shí)庫管員應(yīng)認(rèn)真審核領(lǐng)料單內(nèi)容，經(jīng)審核無誤后進(jìn)行登記和發(fā)放。 如果是服務(wù)供方的質(zhì) 31 量問題，由服務(wù)接受部門填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》，通 知對方采取糾正措施，并跟蹤驗(yàn)證其實(shí)施效果。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正措施的實(shí)施。 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原料 ,經(jīng)技術(shù)質(zhì)檢科確認(rèn)后 ,按上述條款執(zhí)行 。確保庫房的衛(wèi)生安全符合要求 ； b)負(fù)責(zé)建立庫存臺(tái)帳 ； c)負(fù)責(zé)庫存物品的防護(hù) ； d)負(fù)責(zé)盤點(diǎn)并報(bào)告庫存狀況 ； e)執(zhí)行食品安全和衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定 。 限 管理 化驗(yàn)室 質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限： a)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量安全方面的政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司的規(guī)章制度； b)負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查質(zhì)量控制和質(zhì)量職能的實(shí)施； c)收集、分析和處理質(zhì)量信息； d)組織開展各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng) ； e)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量檢驗(yàn)工作和不合格品的處置； f)負(fù)責(zé)公司理化檢測設(shè)備的管理和化驗(yàn)室管理工作； g)負(fù)責(zé)公司工藝技術(shù)管理和檢驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的制定和實(shí)施工作 ； h)執(zhí)行食品安全和衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定和本手冊規(guī)定的其它管理職責(zé) ； 18 i)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作 。 b）如進(jìn)行調(diào)崗，由具體部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行培訓(xùn)，綜合辦公室負(fù) 15 責(zé)跟進(jìn)監(jiān)督。 文件的換版 文件經(jīng)多次修改或文件需大幅度 修改時(shí) ,應(yīng)進(jìn)行換版 ； 文件的作廢 被修訂的原文件和換版后的舊版文件作廢 ； 作廢文件按 發(fā)文登記表填寫 收回并作記錄 《文件回收記錄表》 ,作廢文件由文件管理員填寫 《 文件銷毀清單 》 ,經(jīng) 總 經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀 ； 需保留的作廢文件 ,申請人填寫 《 文件留存申請單 》 ,經(jīng) 總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可保留，并作相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。 質(zhì)量安全目標(biāo) 產(chǎn)品出廠合格率 100%。 目前， 公司 主要生產(chǎn)經(jīng)營的產(chǎn)品有 糕點(diǎn)類 面包、月餅及肉制品等節(jié)日產(chǎn)品。 80 28 原材料 \半成品 \成品運(yùn)輸過程中有效防止污染、變質(zhì)或損壞的制度治理結(jié)構(gòu)中總經(jīng)理下設(shè)供銷科 、生產(chǎn) 科 、 化驗(yàn)室 和綜合辦主任。 文件的管理范圍 1)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、制度； 2)工藝規(guī)程 ； 3)操作規(guī)程 ； 11 4)生產(chǎn)過程各項(xiàng)原始記錄 ； 5)質(zhì)量手冊 ； 6)其他文件。 3） 各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行 崗位技能篇 的培訓(xùn) ， 主要包括：崗位工作內(nèi)容、設(shè)施設(shè)備操作規(guī)程、 安全注意事項(xiàng)等。 負(fù)責(zé)對內(nèi)部、外部質(zhì)量安全制度審核及管理評審后所發(fā)生的糾正和預(yù)防措施計(jì)劃的組織實(shí)施。 檢驗(yàn)員職責(zé)和權(quán)限 : a)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) ,做好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) ； b)負(fù)責(zé)記錄并報(bào)告檢驗(yàn)結(jié)果 ； c)跟蹤驗(yàn)證不合格品的處理結(jié)果 ； d)執(zhí)行食品安全和衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定 。 工作程序 25 不合格 分類 按類型劃分為 :產(chǎn)品不合格、工作不合格； 產(chǎn)品不合格包括原輔材料、包裝材料、半成品、成品等不合格； 工作不合格包括管理工作不合格、技術(shù)工作不合格、過程不合格、體系不合格等； 按嚴(yán)重程度劃分為 :嚴(yán)重不合格、一般不合格； 嚴(yán)重不合格包括 :經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量的不合格 ,或造成較大經(jīng)濟(jì)損失的不合格 。 管理職責(zé)分工 技術(shù)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織對 體系產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的策劃，當(dāng)出現(xiàn)存在和潛在的質(zhì)量問題時(shí) 發(fā)出的《糾正和預(yù)防措施處理單》，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)際效果。 當(dāng)出現(xiàn) d)情況時(shí)，質(zhì)檢科填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，轉(zhuǎn)供銷科通知供方，要求供方進(jìn)行原因分析。 食品添加劑的儲(chǔ)存 食品添加劑在入庫前，庫管員要對其進(jìn)行檢查和登記，檢查無 33 誤后方可入庫。 驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)物資品名不符，數(shù)量短缺，質(zhì)量不符合技術(shù)要求的應(yīng)及時(shí)查明原因，界定責(zé)任，認(rèn)真處理。 (5)有關(guān)其他標(biāo)的和爭端解決方法是否明確等 。 41 15 生產(chǎn)過程管理制度及考核辦法 目的 對生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，確保糕點(diǎn)、肉制品 類產(chǎn)品的質(zhì)量符合國家規(guī)定要求。 過程的監(jiān)視和測量 生產(chǎn)車間按作為指導(dǎo)書的要求工序的作業(yè)參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)視，并做好監(jiān)視記錄。 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)關(guān)鍵工序的檢控儀器設(shè)備的管理。主 要包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，公司根據(jù)產(chǎn) 品特點(diǎn)策劃的各過程和子過程，特別是 服務(wù)和生產(chǎn)運(yùn)作的全過程。不合格品按《不合格管理制度》執(zhí)行。使用部門因工作需要確需修改周期時(shí)，需報(bào)技術(shù)質(zhì)檢科修改周期檢定、校準(zhǔn)計(jì)劃； 標(biāo)志管理 : 公司對檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備實(shí)行標(biāo)志管理，給每臺(tái)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備貼上標(biāo)志，以表明其狀態(tài)； 維護(hù)保養(yǎng)和修理 : 使用人員對檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行正常維護(hù)保養(yǎng)； 精密、貴重的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備和影響檢測結(jié)果的主要檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)定期維護(hù)保養(yǎng)、專人保管、 專人維護(hù)保養(yǎng)； 經(jīng)檢定、校準(zhǔn)不合格或使用過程中發(fā)現(xiàn)有問題的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備，使用部門應(yīng)報(bào)告技術(shù)質(zhì)檢科組織修理；修復(fù)后的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備須經(jīng)檢定、校準(zhǔn)或檢查，證明滿足規(guī)定要求后可投入使用； 1不合格處理及停用報(bào)廢 : 不合格處理 : 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備在使用時(shí)有過載或誤操作，或顯示的結(jié)果有誤，應(yīng)立即停用并加標(biāo)識(shí)，隔離并修復(fù)； 對由于設(shè)備存在缺陷或偏離規(guī)定極限而對過去進(jìn)行的檢測所造成的影響進(jìn)行檢查 ,追溯 ,并分析原因和采取糾正措施 。 開箱驗(yàn)收一般應(yīng)檢查以下內(nèi)容 : (a)設(shè)備在運(yùn)輸過程中有無損傷 。 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)主要內(nèi)容 : 班前對設(shè)備進(jìn)行檢查、清潔和潤滑；班內(nèi)嚴(yán)格按操作規(guī)程使用設(shè)備，并注意設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，發(fā)現(xiàn)小故障時(shí)，及時(shí)排除，及時(shí)調(diào)整緊固松 動(dòng)的機(jī)件；下班前對設(shè)備進(jìn)行清掃，對各部件進(jìn)行擦試和注油 . 1 設(shè)備檢修 生產(chǎn)科編制設(shè)備檢修計(jì)劃 ,確定檢修的日期、內(nèi)容和人員，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施； 檢修人員對設(shè)備進(jìn)行預(yù)檢 .閱讀設(shè)備說明書 ,熟悉設(shè)備結(jié)構(gòu)和性能 。 20 生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備管理制度 目的 公司嚴(yán)格按食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范、糕 點(diǎn)生產(chǎn)許可證審查細(xì)則、肉制品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則的要求配備設(shè)備 ,并制定設(shè)備管理制度嚴(yán)格管理。 設(shè)備的驗(yàn)收 設(shè)備的開箱驗(yàn)收根據(jù)經(jīng)理《設(shè)備管理制度》規(guī)定驗(yàn)收； 質(zhì)量驗(yàn)收 根據(jù)采購文件規(guī)定的技術(shù)要求或相應(yīng)的規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、使用說明書，對檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的性能及技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，計(jì)量器具須檢定、校準(zhǔn)；驗(yàn)收合格的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備，方可報(bào)銷入庫；驗(yàn)收不合格的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備，由技術(shù)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)向供方退貨或索賠。 互檢 下道工序操作者對上道工序轉(zhuǎn)來的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方能繼續(xù)加工，對不合格品執(zhí)行《不合格管理制度》。 不合格品控制 按 公司 《 不合格管理制度 》 中的規(guī)定執(zhí)行 。 生產(chǎn)負(fù)責(zé)人把每月的考核以及獎(jiǎng)懲情況匯總上報(bào)至綜合辦公室負(fù)責(zé)人， 綜合辦公室負(fù)責(zé)人根據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)部門記錄情況及