【正文】 俱進(jìn)，為人類提供安全健康食品。 、策劃 、質(zhì)量目標(biāo) a、 出口產(chǎn)品合格率達(dá) 100%，顧客滿意率 98%。 b) 任命管理者代表，設(shè)立相應(yīng)的管理組織架構(gòu)，并明確各部門的質(zhì)量、食品安全管理職能，確保管理體系順利建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 、總經(jīng)理 a、 總經(jīng)理為公司的最高管理者，對公司全部工作及質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 e、 主持對質(zhì)量管理體系的策劃，設(shè)置組織機(jī)構(gòu)并確定各部門職責(zé)、職權(quán)和相互關(guān)系。 b、 負(fù)責(zé)相關(guān)文件的檔案保存和文件資料控制工作。 e、 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)和糾正、預(yù)防措施的控制。 c、 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)對投入生產(chǎn)的原輔料產(chǎn)產(chǎn)品做出合理判斷。 a、 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的生產(chǎn)及生產(chǎn)過程中的質(zhì)量及標(biāo)識(shí)追溯性的管理。 e、 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備管理及運(yùn)行維修工作。 、業(yè)務(wù)科 a、 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需輔料和包裝材料的采購及保管，負(fù)責(zé)輔料、包裝材料的合格供方評估工作。 e、 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)工作，并建立顧客檔案。 c、 對公司購進(jìn)的原材料等憑借質(zhì)檢科出具的檢驗(yàn)結(jié)果決定是否付款。對溝通過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)解決落實(shí)，消除質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的障礙。 質(zhì)量手冊 頁碼 16 鼓勵(lì)不同崗位之間員工就如何實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和工作的配合、協(xié)調(diào)進(jìn)行積極充分的溝通。 外部溝通 公司建立、實(shí)施和保 持外部溝通的方式，包括電話、電子郵件、會(huì)議、文件、傳真、信函、研討會(huì)、座談等，在《管理者代表和質(zhì)量、 HACCP 小組任命書》（質(zhì)量、食品安全管理手冊附錄）規(guī)定外部溝通的職責(zé)和權(quán)限。但在雙方達(dá)成一致前， 顧客要求應(yīng)當(dāng)服從于危害分析，以證實(shí)其可行性、需求和對最終產(chǎn)品危害水平的影響。； b) 沿食品鏈的相互溝通，旨在確保充分和相關(guān)的知識(shí)分配，以能有效的 進(jìn)行危害識(shí)別、評定和控制 —— 既要在組織內(nèi)部進(jìn)行，也要在食品鏈中，控制是必要和可行時(shí)的所有其他一切環(huán)節(jié)中進(jìn)行。 c) 合同和訂單信息。 管理評審 總則 總經(jīng)理每年主持一次管理評審，以評價(jià)體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性。 評審輸入 管理評審會(huì)議應(yīng)對以下事項(xiàng)進(jìn)行評審分析： a) 對質(zhì)量、食品安全管理體系的內(nèi)、外審核結(jié)果。 e) 以往管理評審會(huì)議的跟蹤措施。 i) 緊急狀況、事故和召回。 b) 對質(zhì)量、食品安全管理體系及其過程有效性采取的必要改進(jìn)措施。 《管理評審報(bào)告》分發(fā)各部門實(shí)施，并由管理者代表組織對實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。尤其在實(shí)際發(fā)生事故或緊急情況之后，應(yīng)確保評審和修改其應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序 。 c、 及時(shí)確定并提供所需的資源。 c、 評價(jià)相應(yīng)培訓(xùn)的效果，確保有效性。 b、 所需的過程設(shè)備，包括對設(shè)備的評定（如：機(jī)械設(shè)備、計(jì)量器具、工具等） c、 所需的支持性服務(wù)（如：水、電、汽、通訊設(shè)備、運(yùn)輸車輛）。 質(zhì)量手冊 頁碼 21 、工作環(huán)境 為了確保產(chǎn)品能夠滿足要求，從食品安全要求、生產(chǎn)流程、技術(shù)和人的生理、心理等方面考慮，公司提供并由各責(zé)任部門管理適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境： a) 符合國家法律法規(guī)要 求； b) 舒適，有利于員工的健康； c) 工作現(xiàn)場整齊：各崗位現(xiàn)場定期清理、整理、保持通道暢通，物料排列整齊，產(chǎn)品分類、分狀態(tài)、分規(guī)格存放和標(biāo)識(shí)； d) 工作現(xiàn)場清潔：工作場所周圍經(jīng)常清掃，保持清潔干凈； e) 工作現(xiàn)場有序：各場所人流、物流順暢，光線適度，空氣流通，操作者保持精心、細(xì)心、全心全意精神狀態(tài) 。 質(zhì)量手冊 頁碼 22 實(shí)施與運(yùn)行 、產(chǎn)品安全和實(shí)現(xiàn)的策劃 總則 本公司為冷凍水產(chǎn)品加工生產(chǎn)企業(yè)，針對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的實(shí)際情況對其過程進(jìn)行策劃，并將策劃的結(jié)果在相關(guān)的質(zhì)量、食品安全管理體系文件中進(jìn)行了描述，以保證公司的冷凍水產(chǎn)品加工生產(chǎn)能很好地實(shí)現(xiàn)，有效控制食品安全危害并滿足客戶、合同及法律法規(guī)的要求。最初策劃有要求時(shí)，對更改應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)。 a) 基礎(chǔ)設(shè)施的環(huán)境和設(shè)計(jì)要求； b) 車間、專間、庫房、就餐場所、廁所和更衣室的設(shè)置和衛(wèi)生要求； c) 衛(wèi)生設(shè)施要求； d) 設(shè)備和加工用具的要求 e) 修繕、改造等維護(hù)，并保持記錄。 c) 工藝描述：包括食品安全管理體系所覆蓋產(chǎn)品或過程類別的流程圖、流程圖規(guī)定的所有過程步驟和控制措施。通過驗(yàn)證應(yīng)確認(rèn)： a) 危害分析 的輸入持續(xù)更新； b) 操作性前提方案和 HACCP 計(jì)劃中的要素得以實(shí)施且有效； c) 已實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)方案 ； d) 危害水平低于確定的可接受水平 ； e) 組織需要的其他程序得以實(shí)施且有效。適用時(shí)，包括以下方面： a) 化學(xué)、生物和物理特性； b) 配制輔料的組成，包括添加劑和加工助劑； c) 產(chǎn)地； d) 生產(chǎn)方法； e) 包裝和交付方式 ； f) 貯存條件 和保質(zhì)期 ； g) 使用或 生產(chǎn) 前的 預(yù)處理； h) 與采購材料和輔料預(yù)期用途相適宜的有關(guān)食品安全的接收準(zhǔn)則或規(guī) 范。 應(yīng)識(shí)別與以上方面有關(guān)的食品安全法律法規(guī)的要求。 上述描述應(yīng)保持更新，包括需要時(shí)按照驗(yàn)證 要求進(jìn)行的更新。適宜時(shí)，流程圖應(yīng)包括： a) 操作中所有步驟的順序和相互關(guān)系； b) 源于外部的過程和分包工作； c) 原料 、輔料和中間產(chǎn)品投入點(diǎn)； d) 返工點(diǎn)和循環(huán)點(diǎn)； e) 終產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和副產(chǎn)品放行點(diǎn)及廢棄物的排放點(diǎn)。 業(yè)務(wù)部調(diào)查可能影響控制措施的選擇及其嚴(yán)格程度的外部要求（如來自顧客或主管部門）。 b、 習(xí)慣上無需明示的要求，規(guī)定用途或已知預(yù)期用途所必須的要求； c、 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； d、 本公司確定的任何附加要求。 、當(dāng)合同的更改涉及產(chǎn)品要求的變更時(shí)，生產(chǎn)科和質(zhì)檢科需確保相關(guān)的加工工藝和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)得到相應(yīng)的更改，并以文件形式將變更的要求通知相關(guān)人員。 、設(shè)計(jì)和開發(fā) 本公司的生產(chǎn)過程和最終產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)均按熟練、固定的工藝進(jìn)行，且工藝能完全滿足顧客要求。對供方進(jìn)行評價(jià)之后，確定合格與否，將其合格者列入合格供方范圍，在此范 圍內(nèi)進(jìn)行采購和外協(xié)。 b) 對供方人員資格的要求，對某些特殊崗位應(yīng)按國家有關(guān)法律法規(guī)要求持證上崗。 質(zhì)量手冊 頁碼 28 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 公司通過檢查供方和產(chǎn)品合格證明，結(jié)合產(chǎn)品抽檢，確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。 、生產(chǎn)和服務(wù)的提供 、生產(chǎn)與服務(wù)提供的控制要求 、質(zhì)檢科、生產(chǎn)科負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)各個(gè)過程的： a、 質(zhì)量要求、質(zhì)量標(biāo) 準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書； b、 加工方法，必要時(shí)形成加工工藝文件； c、 使用適宜的設(shè)備，事實(shí)確定并配備必要的監(jiān)視和測量裝置。標(biāo)識(shí)力求到清晰、醒目、牢固。 c) 車間分區(qū)域，實(shí)行定置管理，對每個(gè)區(qū)域加以文字標(biāo)識(shí)。 d) 在產(chǎn)品銷售環(huán)節(jié)，通過和經(jīng)銷商的密切合作可追溯到每一批食品的消費(fèi)者； 顧客財(cái)產(chǎn) 公司現(xiàn)不使用顧客財(cái)產(chǎn)，但如有顧客財(cái)產(chǎn)時(shí) ,應(yīng)由生產(chǎn)部負(fù) 責(zé)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)，當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客。運(yùn)輸過程中將食品與非食品特別是有害品進(jìn)行隔離。 防護(hù)：在搬運(yùn)、包裝、貯存及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)直至交付給顧客的全過程中，所有人員均負(fù)有保護(hù)產(chǎn)品的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。 b) 所有使用的監(jiān)視和測量裝置需在有效期內(nèi)使用。當(dāng)不 存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí) ,應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)； b) 必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整； c) 得到識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)：鑒定監(jiān)視和測量之裝置具 有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)或認(rèn)可之鑒定記錄，以顯示其校正狀況，并保持校正記錄； d) 防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整； e) 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。 質(zhì)量手冊 頁碼 31 測量、分析和改進(jìn) 、總則 公司為確保產(chǎn)品質(zhì)量管理體系和過程的符合性及改進(jìn)對顧客滿意，內(nèi)部審核過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量作出明確規(guī)定，并通過統(tǒng)計(jì)技術(shù)的運(yùn)用，對監(jiān)視和測量的信息進(jìn)行分析和處理。 、內(nèi)部審核 、內(nèi)部質(zhì)量審核由管理者代表組織 HACCP 小組負(fù)責(zé)實(shí)施。 、 內(nèi)部審核按 《 內(nèi)部質(zhì)量審核程序》進(jìn)行。 .、生產(chǎn)科采用適當(dāng)?shù)姆椒▽ιa(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，確認(rèn)有關(guān)過程持續(xù)滿足預(yù)期效果的能力。 、檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫相應(yīng)的檢驗(yàn)記 錄。 、對于生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品，由生產(chǎn)科進(jìn)行標(biāo)識(shí)記錄，防止不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的非預(yù)期使用和交付。 d、 采取措施防止不合格品的發(fā)生。當(dāng)交付使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，公司應(yīng)根據(jù)不合格的影響或影響的程度，采取相應(yīng)的措 施以消除影響。數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供的信息： a、 顧客滿意度。 數(shù)據(jù)分析程序見數(shù)據(jù)分析流程圖： 數(shù)據(jù)來源：產(chǎn)品監(jiān)視和測量結(jié)果、顧客或供方 反 饋信息、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng) 審核或評審結(jié)果質(zhì)量記錄 數(shù)據(jù)收集：規(guī)定責(zé)任部門方式方法、工作程序、 內(nèi)容等 數(shù)據(jù)分析： 選用適宜的統(tǒng)計(jì)方法 規(guī)定選定方法實(shí)施要求 按規(guī)定進(jìn)行數(shù)據(jù)傳遞、利用 數(shù)據(jù)的 反饋 確定反饋渠道和要求 傳遞 根據(jù)分析結(jié)果提出改進(jìn)要求 利用 按規(guī)定進(jìn)行數(shù) 據(jù)分析 、改進(jìn) 、改進(jìn)的策劃 HACCP 小組通過內(nèi)審，管理評審及相應(yīng)的糾正及預(yù)防措施建立自我完善的機(jī)制，通過數(shù)據(jù)分析，通過質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，促進(jìn)質(zhì) 量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 b、根據(jù)不合格的程度評價(jià)采取措施效果以防再發(fā)生。 質(zhì)量手冊 頁碼 34 、 HACCP 小組對預(yù)防措施的實(shí)施情況驗(yàn)證評審并記錄。 c、 確定并實(shí)施所需的