【正文】 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期： 擬采取的糾正（預(yù)防）措施： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期： 管理者代表： 日期： 完成情況： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期： 驗(yàn)證結(jié)果： 驗(yàn)證部門： 日期： 編碼： TFY/QS720xx 有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 7 崗位職責(zé) 版本 A 修訂 0 一、總經(jīng)理崗位職責(zé) 全面負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理工作，制定并保持公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)； 組織執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的建立、改進(jìn)、完善，確保質(zhì)量體系運(yùn)行所需人、財(cái)、物等資源； 負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略決策，資金運(yùn)作和對(duì)外事務(wù)的處理； 建立健全公司各項(xiàng)管理規(guī)章制度； 定期召開有關(guān)會(huì)議，協(xié)調(diào)好各部門工作，聽取下級(jí)人員改進(jìn)工作的合理化建議并組織實(shí)施，指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督、考核各部門工作完成情況； 批準(zhǔn)公司產(chǎn)品有關(guān)技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、工藝及管理等文件； 確保產(chǎn)品質(zhì)量和衛(wèi)生，保證安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)、文明經(jīng)營(yíng)。 編碼： TFY/QS720xx 有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 7 崗位職責(zé) 版本 A 修訂 0 四、行政部崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)公司人事、文件及各類檔案資料的管理。 負(fù)責(zé)公司及消防安全、后勤管理及廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的管理。 六、生產(chǎn)車間操作人員崗位職責(zé) 嚴(yán)格按生產(chǎn)計(jì)劃及生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)； 對(duì)生產(chǎn)車間關(guān)鍵控制點(diǎn)隨時(shí)監(jiān)控，并作好記錄； 負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)和管理，嚴(yán)格按照設(shè)備生產(chǎn)操作規(guī)程執(zhí)行； 按要求對(duì)不合格品的處理及采取執(zhí)行糾正和預(yù)防措施； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的包裝、防護(hù)、搬運(yùn)； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需物料和產(chǎn)品的領(lǐng)用及損耗控制； 按計(jì)劃接受本部門有關(guān)崗位技術(shù)技能培訓(xùn)，使生產(chǎn)技能水平逐步提高。 負(fù)責(zé)組織督促各營(yíng)銷部加強(qiáng)產(chǎn)品售后服務(wù)，不斷改善服務(wù)質(zhì)量，做好客商質(zhì)量信息反饋工作。 十、倉(cāng)管人員崗位職責(zé) 保證倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)物資存放離地離墻 10公分以上； 保證存儲(chǔ)物資先進(jìn)先出原則； 保證倉(cāng)庫(kù)物帳卡一致； 保證倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)物資的質(zhì)量。 制定、修改和完善本控制程序，做好員工培訓(xùn)、教育、技能、經(jīng)驗(yàn)的記錄及招聘工作。 程序內(nèi)容 培訓(xùn)的需求和內(nèi)容 培訓(xùn)的需求應(yīng)根據(jù)各崗位人員應(yīng)具備所必要的能力的實(shí)際情況而定，可分為一般性培訓(xùn)和專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。 業(yè) 務(wù)人員和生產(chǎn)人員一般性培訓(xùn)目標(biāo) 了解公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，熟悉與業(yè)務(wù)和生產(chǎn)有關(guān)的體系文件，清楚 自己工作的范疇和從事工作的重要性； 認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)文件對(duì)本崗位的要求。 對(duì)新錄用的人員，在其上崗前，既要進(jìn)行一般性培訓(xùn)，也要進(jìn)行崗前的專業(yè)培訓(xùn)。 各職能部門根據(jù)行政部下發(fā)的培訓(xùn)計(jì)劃或培訓(xùn)通知，結(jié)合本部門工作實(shí)際需要，上報(bào)參加培訓(xùn)人員名單并安排有關(guān)人員參加培訓(xùn)。 職能部門一級(jí)組織的培訓(xùn)，在培訓(xùn)后應(yīng)將有關(guān)資料及時(shí)裝訂成冊(cè)并送一份給行政部備案 。 范圍 適用于公司所有與質(zhì)量體系有關(guān)的文件控制。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量體系有關(guān)的文件控制，確保使用有效版本的文件。 外來文件的收集，由各部門按相關(guān)職能進(jìn)行收集、保管，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)收集技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件；品管部負(fù)責(zé)收集檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程；業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)收集法律、法規(guī)等文件。 TFY—— 公司代號(hào)，代表“海南天福源有機(jī)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司”。 受控文件的標(biāo)識(shí) 本公司的質(zhì)量管理體系文件有“受控”和“非受控”之區(qū)別 a)“受控”文件必須對(duì)其更改（包括劃改、換頁、改版）進(jìn)行跟蹤管理，確保其起作用的場(chǎng)所使用有效版本； b)失控、作廢的受控文件必須收回銷毀，若留用必須經(jīng)過該文件控制部門批準(zhǔn)，有紅色“作廢，僅參考”明顯標(biāo)識(shí)，防止無用； c)“受控”文件由其主管部門負(fù)責(zé)按 和 規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)； d)“非受控”文件可不予標(biāo)識(shí)，例如為證實(shí)目的而發(fā)給用戶質(zhì)量手冊(cè)。 文件的修改 修改的權(quán)限 a)文件的修改權(quán)限同 條規(guī)定； b)文件修改前，由要求更改的部門填寫《文件修改申請(qǐng)表》，說明更改原因 及內(nèi)容，交文件歸口部門批準(zhǔn)，經(jīng)其同意后，由其填寫《文件修改通知單》并編號(hào)，按發(fā)放 范圍印制相應(yīng)份數(shù)發(fā)放，原件存檔； c)若指定非主管部門進(jìn)行修改時(shí)，此審批部門應(yīng)了解文件的有關(guān)背景材料，進(jìn)行修改評(píng)審后決定是否批準(zhǔn)修改。 質(zhì)量手冊(cè)的劃改和換頁信息由實(shí)施更改人員在手冊(cè)“附錄 F”中登記。如 A/0或 A/1 換版 后為B/0，記錄換版文件實(shí)施日期； d)換版文件發(fā)放同時(shí)，收回被換下的作廢文件，發(fā)放、回收都要記錄。 文件的復(fù)制和借閱 各部門編制的文件打印稿（從微機(jī)內(nèi)輸出的原件），經(jīng)校對(duì)后由主管部門存檔，默認(rèn)控制號(hào)為“ 00”，但實(shí)際上不編號(hào)，不作任何標(biāo)識(shí)，專用于復(fù)印文件。當(dāng)需要利用拷貝復(fù)制文件時(shí)，其主管部門要對(duì)拷貝的內(nèi)容認(rèn)真審核，確認(rèn)無誤后才能復(fù)制。 銷毀 a)新版文件發(fā)布后，要收回被替換的 舊版文件，除保留 12份存檔外（蓋上“作廢”、“存檔”?。?，其余文件由主管部門填寫《文件銷毀報(bào)告》，經(jīng)批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。 存檔 受控 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的主管部門為行政部，管理辦法詳見《文件管理制度》。 凡進(jìn)入生產(chǎn)車間的人員，必須按規(guī)定經(jīng)消毒通道更換工作套服和洗手消毒。 本公司生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)的周邊環(huán)境必須整潔衛(wèi)生 ,無異味 ,不得有垃圾堆、臭水溝、叢生雜草等滋生病蟲或污染源，不得塵土飛揚(yáng)。 車間的生產(chǎn)加工設(shè)備上空、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的照明燈具 ,必須有防護(hù)措施。各消毒殺菌區(qū)域每天上班前開燈半小時(shí)進(jìn)行殺菌。 運(yùn)輸?shù)男l(wèi)生安全管理規(guī)定 運(yùn)輸車輛必須安全、衛(wèi)生、無異味 .在裝運(yùn)前要全面檢查車輛的性能 . 禁止其他單位的物品混裝 ,裝卸要注意包裝的完好 ,車輛要配備防雨水、防風(fēng)暴的用 具。 相關(guān)記錄 《設(shè)備、工器具清理消毒登記表》 《紫外線燈消毒記錄表》 《生產(chǎn)場(chǎng)地清理消毒登記表》 目的 為了保證產(chǎn)品質(zhì)量安全可靠，應(yīng)對(duì)其生產(chǎn)原材料和包裝材料的采 購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行有效控制。 品管部參與采購(gòu)物品的質(zhì)量驗(yàn)證，對(duì)購(gòu)入原材料和包裝材料的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。購(gòu)買量大的采購(gòu)產(chǎn)品。 a)供方評(píng)定由 采購(gòu)部、品管部組成評(píng)定小組進(jìn)行，評(píng)定結(jié)果報(bào)總經(jīng)理審批； b)供方評(píng)定小組屬臨時(shí)性機(jī)構(gòu)，需要評(píng)定時(shí)設(shè)立，隨著一次評(píng)定工作結(jié)束后而自動(dòng)解散。 合格供方的分類控制，采購(gòu)選擇方的順序依次為： A類、 B 類、 C類。 采購(gòu) 采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、銷售情況，確定物資最低儲(chǔ)備量（物資者最低儲(chǔ)備量每季進(jìn)行一次調(diào)整），編制《月采購(gòu)計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。對(duì)穩(wěn)定的合格供方，采購(gòu)部可以口頭要約的形式與其建立供貨關(guān)系，口頭訂單以后應(yīng)有文字依據(jù)以便確認(rèn)所需產(chǎn)品。具體應(yīng)按《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量控制程序》的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證。 相關(guān) /支持性文件 《生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核 細(xì)則》 《不合格品管理制度》 《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》 《原（輔、包裝）材料驗(yàn)收、貯存管理制度》 質(zhì)量記錄 《供方評(píng)定記錄表》、《合格供方名錄》、《月采購(gòu)計(jì)劃》、《臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單》、《采購(gòu)申請(qǐng)單》、《采購(gòu)合同》、《采購(gòu)驗(yàn)證記錄》 編碼： TFY/QS1320xx 有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 13 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核細(xì)則 版本 A 修訂 0 目的 實(shí)施生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，以保證本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量。 品管部負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過程的監(jiān)控，實(shí)施檢驗(yàn)及方行的控制。 生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)部根據(jù)市場(chǎng)的需求和庫(kù)存情況，制定計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排采購(gòu)和生產(chǎn)活動(dòng)。 （ 2）關(guān)鍵工序操作人員必須經(jīng)過上崗培訓(xùn)，經(jīng)考核合格；每一工作人員應(yīng)遵守工藝守則和作業(yè)指導(dǎo)文件進(jìn)行加工。執(zhí)行《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范》。（ 1）特級(jí)：?jiǎn)窝浚唬?2）一級(jí)：一芽一葉初展占比 95%，一芽一葉占比 5%；（ 3）二級(jí)：一芽一葉或同等嫩度。春季當(dāng)茶篷上有 10%左右的新梢達(dá)到采摘標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，夏秋茶有 5%～10%的新梢達(dá)到采摘標(biāo)準(zhǔn)時(shí)開采。 殺青 采用 6CST50 滾筒殺青機(jī)殺青機(jī)，當(dāng)筒內(nèi)空氣溫度升至 130℃ — 150℃時(shí)（手放在投葉孔有灼熱感，筒壁呈灰白色或暗紅色），可開始進(jìn)行投葉作業(yè)。需適時(shí)掌握時(shí)間與投葉量。 揉捻 空轉(zhuǎn) 10分鐘，加壓以“輕 — 重 — 輕”的原則，具體是“加 7 輕 3”，交替進(jìn)行，使成條率在 85%以上，破碎率 45~50%。第一次為毛火，溫度控制在 120℃；第二次為足火，溫度控制在 110℃。 原料的驗(yàn)收 保證茶葉鮮葉的質(zhì)量，其來源的茶葉基地必須是無污染的有機(jī)生態(tài)茶園，不受任何污染，符合加工工藝所規(guī)定的要求。 工藝控制 嚴(yán)格按綠茶加工工藝流程進(jìn)行加工，主要掌握“殺青”溫度、鮮葉的投入量及殺青程度；“揉捻”的壓力和時(shí)間；烘干的溫度及最終含水 率的控制。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保持清潔、干燥、無異味，不準(zhǔn)堆放生產(chǎn)資料和雜物。 關(guān)鍵控制點(diǎn)檢測(cè)項(xiàng)目 控制點(diǎn)序號(hào) 控制點(diǎn) 名稱 檢測(cè)項(xiàng)目 執(zhí)行者 控制手段 1 鮮葉 驗(yàn)收 病蟲、紫 色、露水葉、對(duì)夾葉 自檢與抽檢（記錄表） 2 殺青 溫度、時(shí)間、投葉量、殺青程度 自檢與抽檢（記錄表） 3 揉捻 壓力、時(shí)間、投葉量、揉捻程度 自檢與抽檢（記錄表） 4 烘干 溫度、時(shí)間、含水率 自檢與抽檢（記錄表） 5 冷藏 溫度、濕度 自檢與抽檢（記錄表） 包裝 品種、凈含量 自檢與抽檢（檢驗(yàn)報(bào)告） 鮮葉驗(yàn)收 鮮葉標(biāo)準(zhǔn) :（ 1）特級(jí)：?jiǎn)窝?；?2）一級(jí)：一芽一葉初展、一芽一葉；（ 3）二級(jí)：一芽一葉、一芽二葉初展或同等嫩度。一天中的采摘時(shí)間因季節(jié)而不同，一般春茶上午 9～ 10 點(diǎn)鐘采摘的上午青，制茶品質(zhì)比晚青好；夏秋茶以下午 3點(diǎn)后采摘的晚青制茶品質(zhì)好。 鮮葉分級(jí)。 萎凋時(shí)間控制在 13~15 小時(shí)。要求葉層蔬松，厚度一致 (一般在 15cm 左右 )。 萎凋葉含水量以 58%～ 62%為適度，具體要根據(jù)不同的生產(chǎn)季節(jié)而定，掌握的基本原則是“老葉嫩萎凋”、“嫩葉老萎凋”。 每完成一次萎凋后，要做好萎凋槽清掃工作，防止殘留葉。一般采用兩次揉捻，第一次揉捻后，將揉捻葉投入解塊分解機(jī)，通過 2～ 3 目篩網(wǎng)，篩下的葉緊條細(xì)，直接進(jìn)入發(fā)酵室發(fā)酵，篩面粗松揉葉進(jìn)行第二次揉捻。春茶厚些，夏秋茶薄些。顏色深淺隨季節(jié)和鮮葉老嫩而 略有差異，春茶及嫩葉一般紅葉透黃，呈黃紅色，夏秋茶及老葉呈紅黃色。 干燥 采用二次干燥，中間攤晾一次，采取“高溫毛火、低溫足火”。如果溫度過高，可以打開進(jìn)風(fēng)口管口處的冷風(fēng)門，如溫度升不高可暫時(shí)不開動(dòng)干燥機(jī)；要求發(fā)酵葉定量供給，不要忽多忽少，一般控制發(fā)酵葉以 90～ 110kg/臺(tái)時(shí)為宜。足火后用手一揉茶葉成粉末，茶香明顯，條索緊結(jié)烏潤(rùn)，含水量約 7%左右。每天烘干完畢后，應(yīng)將箱門打開冷卻部件，待十多分鐘后，清除烘箱內(nèi)的積茶及箱底的火倉(cāng)茶，保證干燥箱的清潔衛(wèi)生。 茶葉鮮葉驗(yàn)收后，要及時(shí)按工藝要求進(jìn)行加工。 包裝倉(cāng)儲(chǔ) 茶葉加工結(jié)束后，要立即采用符合衛(wèi)生要求的包裝袋進(jìn)行包裝。品管部對(duì)本公司的產(chǎn)品質(zhì)量控制環(huán)節(jié)負(fù)有執(zhí) 行監(jiān)督、定期檢查、提出不符合項(xiàng)整改意見的職責(zé)。 采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品防護(hù)、搬運(yùn)、貯存管 理和控制。 工作程序 在產(chǎn)品從接受、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品損壞和錯(cuò)用。 搬運(yùn)人員應(yīng)練到文明裝卸，保護(hù)好產(chǎn)品、狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 貯存物資按《倉(cāng)庫(kù)管理制度》的規(guī)定進(jìn)行。根據(jù)不同品種的產(chǎn)品應(yīng)分別存放，注明品種。 標(biāo)簽 生產(chǎn)部必須根據(jù)《食品標(biāo)簽通用標(biāo)準(zhǔn)》的要求和規(guī)定來進(jìn)行標(biāo)注。 產(chǎn)品交付后的活動(dòng) 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門作好產(chǎn)品的交付后的服務(wù)工作。 職責(zé)、權(quán)限 檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序由品管部歸口管理，由生產(chǎn)部、采購(gòu)部、營(yíng)銷部、品管部負(fù)責(zé)實(shí)施。 工作程序 進(jìn)入本公司的原輔料檢驗(yàn)和試驗(yàn)的要求 對(duì)進(jìn)入本公司的原輔料由檢驗(yàn)人員驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并作好檢驗(yàn)記錄及報(bào)告。 工序檢驗(yàn)和試驗(yàn)要求 工序檢驗(yàn)人員要嚴(yán)格按合同規(guī)定的檢驗(yàn)和