【正文】 對(duì)每個(gè)過(guò)程都做了適合本公司管理需要的規(guī)定。標(biāo)準(zhǔn)要求的所有過(guò)程建立了管理體系，在食品鏈范圍內(nèi)溝通質(zhì)量與食品安全有關(guān)的適宜信息，對(duì)每個(gè)過(guò)程都做了適合本公司管理需要的文件化的規(guī)定，明確過(guò)程 的控制方法和相互控制順序及接口關(guān)系，確定監(jiān)控、測(cè)量分析等方式，對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理，形成文件，加以保持和實(shí)施，并定期評(píng)價(jià)，發(fā)生偏差時(shí)對(duì)HACCP 計(jì)劃進(jìn)行重新確認(rèn)，必要時(shí)進(jìn)行更新，并納入有關(guān)需控制的食品安全危害的最新信息，確保體系反映組織的活動(dòng)，并予以持續(xù)改進(jìn)，并確保其有效性。 外包過(guò)程包括如下活動(dòng)： a、產(chǎn)品交付過(guò)程中外包車輛的控制，包括運(yùn)輸成品，具體執(zhí)行《合同法》并在產(chǎn)品防護(hù)中要注明質(zhì)量保證； b、檢驗(yàn)和計(jì)量器具的檢定由國(guó)家認(rèn)可或指定的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)實(shí)施； c、產(chǎn)品中維生素和微量元素委托專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)設(shè)計(jì)配置，維 生素和微量元素檢驗(yàn)委托國(guó)家乳制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心進(jìn)行檢驗(yàn)。 第二級(jí)為兩種體系要求的程序文件是手冊(cè)的支持性文件。 經(jīng)批準(zhǔn)頒發(fā)的管理體系文件是本公司技術(shù)、管理法規(guī)文件，全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 文件控制 總則 制定《文件和法律法規(guī)及其他要求管理程序》，確保質(zhì)量、HACCP 管理體系文件（包括外來(lái)的文件資料）的編制、審批、更改和管理等環(huán)節(jié)得到有效的控制。 d、當(dāng)文件編寫后，手冊(cè)、程序文件由管理者代表（食品安全工作組組長(zhǎng)） 組織評(píng)審，公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)編制的三層文件由起草部門組織相關(guān)評(píng)審，由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 ⑶ 、對(duì)因特殊需要所保留的已作廢文件，都應(yīng)進(jìn)行明顯的標(biāo)記，防止誤用。 文件和資料的更改 ⑴ 、文件更改的申請(qǐng)、起草和批準(zhǔn)應(yīng)與該文件編制、審核、批準(zhǔn)的部門相同。 記錄控制 總則 公司制定《記錄控制程序》對(duì)記錄實(shí)施有效的管理，以此控制管理體系所涉及的記錄（包括外來(lái)的記錄）。具體保存年限在《記錄控制清單》 中規(guī)定，在規(guī)定期限內(nèi)，經(jīng)審批后可以提供給顧客或其代表評(píng)價(jià)查閱。按規(guī)定要求進(jìn)行編目、歸檔和保管。 ⑵ 、通過(guò)培訓(xùn)、宣傳、會(huì)議、評(píng)審、報(bào)告等方式將相關(guān)方的要求、法律法規(guī)的要求傳達(dá)到各階層員工，使之充分理解這些要求的重要性，并在工作中確保這些要求的實(shí)現(xiàn)。顧客滿意（包括產(chǎn)品質(zhì)量及食品安全）是本公司孜孜以求的目標(biāo)，為此，本公司最高管理者確保做到： ⑴ 、通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、預(yù)測(cè)、與顧客的直接溝通及法律法規(guī)的收集與學(xué)習(xí)等方式，確切掌握顧客、員工以及其他相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全的要求。 質(zhì)量和食品安全方針 本公司的質(zhì)量和 HACCP管理體系方針為： 加強(qiáng)管理，提高質(zhì)量，滿足顧客需求；減少風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)改進(jìn)，確保食品安全。 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將方針和目標(biāo)通過(guò)各種方式傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證、操作人員等各個(gè)層次，使全體員工充分理解并執(zhí)行。 控制要求 ⑴ 目標(biāo)的制定應(yīng)考慮： a、本公司的質(zhì)量和食品安全方針。 e、技術(shù)、財(cái)務(wù)及實(shí)施的可行性。 i、為目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)設(shè)置完成時(shí)間。 管理體系的策劃 總則 為滿足管理體系的總要求，為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量和食品安全目 標(biāo)，本公司對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量和 HACCP管理體系進(jìn)行了策劃。更改的策劃結(jié)果應(yīng)通過(guò)體系文件的修改予以表述。 管理要求 ⑴ 、公司建立、實(shí)施并保持《文件和法律法規(guī)及其它要求控制程序》。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 為保證質(zhì)量和 HACCP 管理體系的有效 運(yùn)行，公司總經(jīng)理特制定有關(guān)管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限。 HACCP 管理體系有效運(yùn)行所需的各種人、財(cái)、物等資源。 ，確保提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，提高顧客滿意率。 、 工會(huì)和職工政治思想工作。 綜合部職責(zé)權(quán)限 理工作，具體負(fù)責(zé)文件的組織編制、審批和發(fā)放等具體工作。 ，各辦公室的辦公用品的配置管理工作。 辦公室職責(zé)權(quán)限 及主要領(lǐng)導(dǎo)文稿的擬稿、審核、收發(fā)、管理工作。 、接待室及高層管理人員辦公室的衛(wèi)生工作。負(fù)責(zé)公司管理人員的培訓(xùn)、檔案管理工作。 ，制定銷售計(jì)劃，指導(dǎo)生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部制定生產(chǎn)與供應(yīng)計(jì)劃。 . ，掌握市場(chǎng)信息，管理和擴(kuò)大銷售商群體，從而擴(kuò)大市場(chǎng)。 。 。 d、負(fù) 責(zé)組織安排公司供水、供汽、供電工作，消除事故隱患。 分管部門：制粉車間和包裝車間 設(shè)備動(dòng)力部職責(zé)權(quán)限 ，負(fù)責(zé)公司所有設(shè)備的采購(gòu)計(jì)劃的提出，入廠驗(yàn)收，安裝調(diào)試， 維修保養(yǎng)，封存和報(bào)廢以及技術(shù)改造等工作。 e. 根據(jù)公司基本建設(shè)計(jì)劃確定的工程項(xiàng)目，監(jiān)督實(shí)施，檢查驗(yàn)收。 ，確保其符合公司衛(wèi)生要求。 調(diào)整工作。 b. 負(fù)責(zé)公司動(dòng)力設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)及大中修的具體工作確保生產(chǎn)正常需求。 、維護(hù)、檢修 公司內(nèi)各種用電器具。 。 ，不合格產(chǎn)品不允許出廠。 、消毒液等的配制，以及具體發(fā)放工作。 化驗(yàn)室職責(zé)權(quán)限 ，嚴(yán)把鮮奶質(zhì)量關(guān)，堅(jiān)決控制 “摻雜使假 ”。 ，不合格產(chǎn)品不允許出廠，按時(shí) 完成出廠檢驗(yàn)。 ，并負(fù)責(zé)原料乳供方調(diào)查評(píng)價(jià)及日常管理。 。 的食品安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別及初步評(píng)價(jià)。 、單位員工的培訓(xùn)。 、安全部門進(jìn)行環(huán)境監(jiān)測(cè)、測(cè)量與安全生產(chǎn)的監(jiān)督檢查工作。 作。除執(zhí)行本崗位職責(zé)外，還應(yīng)執(zhí)行下述職責(zé)： ⑴ 、授權(quán)建立文件質(zhì)量和 HACCP 管理體系及日常管理工作，確保公司質(zhì)量和 HACCP管理體系的實(shí)施和操作。 內(nèi)部溝通 總則 建立有效的協(xié)商和溝通機(jī)制，保證各崗位員工充分參與質(zhì)量和食品安全事務(wù)的協(xié)商與管 理，保證內(nèi)外部信息得到及時(shí)、有效地交流。 ⑶ 、各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門的信息并及時(shí) 傳遞。 ⑺ 、確保負(fù)責(zé)食品安全溝通的人員具備必要的知識(shí)，以履行其在食品安全鏈中的相關(guān)職責(zé)，并確保只有得到授權(quán)的人負(fù)責(zé)與食品安全有關(guān)信息的外部溝通。 評(píng)審輸入的信息： 審核結(jié)果。 以往管理評(píng)審所做出的決定的跟蹤情況。 對(duì)體系的改進(jìn)建議。 評(píng)審的輸出 公司管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)。 評(píng)審中確定要解決的問(wèn)題，由責(zé)任部門制定相應(yīng)措施，管理者代表對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證，并通報(bào)相關(guān)部門。 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 綜合部應(yīng)明確各部門和各崗位的任職要求，對(duì)人員的意識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)。 培訓(xùn)要求：各部門有專人負(fù)責(zé)，公司建立公司人員培訓(xùn)檔案，對(duì)持證上 崗人員，由主管部門組織實(shí)施考核，擇優(yōu)上崗，考核記錄由綜合部備案。 有各專業(yè)部門或?qū)I(yè)人員對(duì)相關(guān)人員的情況進(jìn)行鑒定。 培訓(xùn)人員在培訓(xùn)中應(yīng)了解偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。 公司通過(guò)制定《良好操作規(guī)范（ GMP）》來(lái)策劃實(shí)現(xiàn)這些要求的驗(yàn)證。 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序（ SSOP） 公司通過(guò)形成《衛(wèi) 生標(biāo)準(zhǔn)操作程序（ SSOP）》 ,當(dāng)確定的食品安全危害不通過(guò) HACCP 計(jì)劃控制時(shí)，構(gòu)成或包含于這些方案中的控制措施的嚴(yán)格程度能夠使這些食品安全危害受控。不向未取得生鮮乳收購(gòu)許可證的單位和個(gè)人購(gòu)進(jìn)生鮮乳。 公司所收購(gòu)的生鮮乳符合乳品質(zhì)量安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 （ 2）其他原輔料、添加劑和包裝材料的管理 按《物資采購(gòu)控制程序》規(guī)定合格供方資質(zhì)和能力的評(píng)價(jià)、采購(gòu)入廠按《檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行檢驗(yàn)、潛在不安全、不 合格原料的處理由供應(yīng)部進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄，必要時(shí)隔離，同時(shí)填寫《不合格品處理單》報(bào)品控部，由品控部組織評(píng)審，確定處理方法，經(jīng)副總經(jīng)理審批后由供應(yīng)部負(fù)責(zé)處理。 ⑶ 、確定產(chǎn)品驗(yàn)證、確認(rèn)、控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)方法以及接收準(zhǔn)則。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定： 銷售部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期 望，其中包括： ⑴ 、顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)和價(jià)格方面的要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審： 評(píng)審的時(shí)機(jī)： 產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在接受合同或定單之前，由銷售部對(duì)已識(shí)別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對(duì)合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。 ⑶ 、合同及其附件（合同說(shuō)明書(shū)、技術(shù)協(xié)議書(shū)、合同明細(xì)表等）的條款中，涉及的有關(guān)技術(shù)能力、生產(chǎn)能力、采購(gòu)能力、設(shè)計(jì)能力、檢驗(yàn)?zāi)芰?、運(yùn)輸能力、價(jià)格、交貨期、數(shù)量等是否清楚、明確，本公司是否具有滿足合同或訂單的要求的能力，任何與合同或訂單的要求不一致的是否已經(jīng)得到解決。 ⑵ 、因本公司原因需對(duì)合同提出修改時(shí)，應(yīng)由銷售部負(fù)責(zé)把合同修改的內(nèi)容告知顧客，經(jīng)協(xié)商取得顧客書(shū)面同意后方能對(duì)合同修改。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 當(dāng)影響 HACCP 計(jì)劃有效性因素，如產(chǎn)品配方、工藝、加工條件發(fā)生變化時(shí)，要對(duì) HACCP 計(jì)劃進(jìn)行確認(rèn)、驗(yàn)證，必要時(shí)進(jìn)行更新。 產(chǎn)品描述的詳細(xì)程度應(yīng)足以使食品安全小組能夠識(shí)別和評(píng)估顯著危害。 流程圖的制定 ⑴ 、應(yīng)有可供使用的所用產(chǎn)品和產(chǎn)品種類以及管理體系范圍內(nèi)的工藝流程圖，并應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)工藝流程圖，流程圖應(yīng)包括以下內(nèi)容： a、生產(chǎn)過(guò)程中所有步驟的次序和相互關(guān)系； b、原料和中間產(chǎn)品投入點(diǎn)； c、源于組織之外的過(guò)程； d、返工和循環(huán)點(diǎn)； e、中間產(chǎn)物、副產(chǎn)品、廢棄物的去除點(diǎn)和污水的排放點(diǎn)。 流程圖的確認(rèn) 對(duì)流程圖中所有操作步驟在生產(chǎn)加工狀態(tài)下進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查，確認(rèn)并證實(shí)與所制定的流程圖一致，如不一致根據(jù)生產(chǎn)工藝要求對(duì)生產(chǎn)設(shè)備或流程圖進(jìn)行修改，并保持經(jīng)確認(rèn)的流程圖。 危害評(píng)估 對(duì)每種已識(shí)別的危害進(jìn)行評(píng)價(jià)，從而確定消除危害或降低到可接受水平是否是生產(chǎn)安全食品所必須的。 控制措施的制定 公司制定《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序（ SSOP）》中明確規(guī)定的控制措施，哪種食品安全危害通過(guò)哪些控制措施進(jìn)行控制，并確定相關(guān)的監(jiān)控參數(shù)、頻次和記錄要求以及職責(zé)、權(quán)限，當(dāng)監(jiān)控顯示控制措施不符合時(shí)所采取的糾 正措施。 危害分析工作單 根據(jù)所生產(chǎn)產(chǎn)品的《食品危害分析工作單》由食品安全小組采取會(huì)議形式確定顯著危害 。 應(yīng)為每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)選擇相關(guān)的監(jiān)視參數(shù)，這些參數(shù)應(yīng)清楚地表明控制措施得到預(yù)期 實(shí)施。 選定的關(guān)鍵限值對(duì)危害的防止、消除或降低應(yīng)能得到證實(shí)。 建立關(guān)鍵限值偏離時(shí)的糾偏措施 在《 HACCP 計(jì)劃》中規(guī)定關(guān)鍵限值超出時(shí)所采取的糾正和糾正措施，并通過(guò)制定《 HACCP 驗(yàn)證程序》和《 (事故處理與調(diào)查 )潛在不安全產(chǎn)品、不合格品控制程序》，以正確處置受不符合影響的產(chǎn)品，確保評(píng)價(jià)后再交付放行。 HACCP計(jì)劃記錄的保持 所有的 HACCP 計(jì)劃的制定、運(yùn)行、驗(yàn)證活動(dòng)的記錄均采用記錄的標(biāo)準(zhǔn)表格形式。 ⑵ 、對(duì)供方的評(píng)價(jià)，在評(píng)價(jià)時(shí)選用以下一種或幾種方式： a、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查或下發(fā)調(diào)查表； b、對(duì)產(chǎn)品樣品進(jìn)行檢驗(yàn)和試用； c、對(duì)比同類產(chǎn)品的試驗(yàn)結(jié)果。 ⑷ 、由供應(yīng)部保存經(jīng)評(píng)定合格的供方的名錄。 （ 1）經(jīng)過(guò)審批的采購(gòu)文件（如合同）應(yīng)清楚地說(shuō)明采購(gòu)產(chǎn)品的有關(guān)技術(shù)要求、類別、形式等級(jí)或其它標(biāo)識(shí)方法及產(chǎn)品名稱、規(guī)格或型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量爭(zhēng)端的處理 等內(nèi)容。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 公司應(yīng)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品入庫(kù)前進(jìn)行驗(yàn)證，在貯存中和使用前根據(jù)需要由品控部取樣進(jìn)行驗(yàn)證。 ⑵ 、根據(jù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出文件、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的輸出文件和顧客要求評(píng)審的輸出等信息源獲得生產(chǎn)依據(jù)。 ⑹ 、生產(chǎn)過(guò)程中的監(jiān)視和測(cè)量，由操作人員完成并記錄。 生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的確認(rèn) 品控部確定生產(chǎn)工藝流程圖，并確定關(guān)鍵過(guò)程 和特殊過(guò)程。 ⑶ 、對(duì)過(guò)程進(jìn)行識(shí)別并鑒定，以證實(shí)所使用過(guò)程的方法是否符合標(biāo)準(zhǔn)并有效。 ⑺ 、對(duì)關(guān)鍵、特殊過(guò)程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄。對(duì)其他輔料、半成品及成品標(biāo)識(shí) 按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》執(zhí)行，對(duì)原料、成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止不同產(chǎn)品的混淆，同時(shí)達(dá)到可追溯產(chǎn)品的分布狀況和生產(chǎn)責(zé)任人，以明確質(zhì)量責(zé)任，公司銷售部門如實(shí)記錄所有產(chǎn)品發(fā)貨的品種、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量及去