【文章內容簡介】 理體系的總要求，為實現公司的質量和食品安全目 標，本公司對現有質量和 HACCP管理體系進行了策劃。 控制要求 ⑴ 、建立了符合質量管理體系、 HACCP 管理體系標準的文件化的針對本公司產品生產的質 量和 HACCP管理體系，這個體系包括質量和 HACCP 管理手冊，程序文件及其它文件，這些文件對本公司管理體系所需的過程進行了適宜的規(guī)定。 ⑵ 、確認并配備了適宜的資源。 ⑶ 、當需要改進和更新現有的管理體系時，本公司將重新對管理體系進行策劃，此時需考慮更改內容對相關過程的影響并使之協(xié)調一致，以保持管理體系的完整過渡。更改的策劃結果應通過體系文件的修改予以表述。 ⑷ 、管理體系策劃應與產品實現過程策劃及測量、分析、改進策劃等活動相容并保持一致。 法律法規(guī)及其它要求 總則 ⑴ 、對有關法律、法規(guī)及其他要求的獲取、識別、更新、傳達和實施做出了說明，以確保本公司產品質量管理、食品安全符合有關法律法規(guī)和標準。 ⑵ 、綜合部負責獲取和更新有關法律、法規(guī)、標準和地方要求，并對其發(fā)布、實施進行有效控制和監(jiān)督。 管理要求 ⑴ 、公司建立、實施并保持《文件和法律法規(guī)及其它要求控制程序》。 ⑵ 、綜合部負責定期從有關途徑，如國家（地方）、政府（環(huán)保局、質量技術監(jiān)督局和安全委員會）、報刊、網絡等，獲得和更新有關法律法規(guī)、標準和其它要求的有效版本。 ⑶ 、綜合部組織相關部門，識別出適用于本公司的有關法律法規(guī)、標準，建立《適用法律法規(guī)、標準和其它要求清單》，并對這些法律法規(guī)、標準的發(fā)布、傳達予以受控。 ⑷ 、將已確認的法律法規(guī)及其它要求傳達到各個相關部門，以便使其做好各自的工作。 職責、權限和溝通 職責和權限 為保證質量和 HACCP 管理體系的有效 運行，公司總經理特制定有關管理層及各職能部門和有關人員的職責、權限。 總經理職責權限 。 、政策和顧客要求，全面策劃公司的生產經營，改進企業(yè)管理，確保提高公司經濟效益。 ，任命副總經理和管理者代表（兼HACCP工作組組長）。 HACCP 管理體系有效運行所需的各種人、財、物等資源。 ，管理評審會議，研究企業(yè)生存發(fā)展問題，以及解決公司質量和 HACCP管理體 系需改進和完善的重大問題。 ，確保分解到相關部門，并確保它們與公司的生產經營方向相一致。 ，確保生鮮乳的質量和乳制品加工數量供 應和批準采購計劃。 ，確保提供優(yōu)質產品，提高顧客滿意率。 。 總支書記職責權限 、法律事務等管理工作。 、信息等管理工作。 、 工會和職工政治思想工作。 。 e,負責養(yǎng)殖小區(qū)的規(guī)劃和建設工作。 F, 負責公司人員的招聘、錄用、調配、培訓及能力考核，考勤、辭退等工作，確保各崗位人員能力與崗位要求相適應。 綜合部職責權限 理工作，具體負責文件的組織編制、審批和發(fā)放等具體工作。 ，管理評審和總經理辦公會，并做好會議記錄紀要，整理及相應材料的歸檔管理工作，并起草相應文件，審查和修改以公司 名義上報或下發(fā)的文件，并督促檢查部門的執(zhí)行情況。 、錄用、調配、培訓及能力考核，考勤、辭退等工作，確保各崗位人員能力與崗位要求相適應。 ，做好全廠防火、防盜工作，維護公司生產安全秩序。 ，各辦公室的辦公用品的配置管理工作。 ，衛(wèi)生清理，食堂等具體后勤工作。 。 分管部門：辦公室、檔案室。 辦公室職責權限 及主要領導文稿的擬稿、審核、收發(fā)、管理工作。 。 、辦公用品的購置管理工作。 、來賓接待、服務工作。 、接待室及高層管理人員辦公室的衛(wèi)生工作。 、調度、安全管理工作。 、招收、面視、考核、錄用工作。 。負責公司管理人員的培訓、檔案管理工作。 檔案室職責權限 負責公司印、信、文秘 和保密、檔案和文件的整理、借閱和保管工作。 銷售部職責權限 、修訂、記錄。 ，處理一般性質量爭議，建立售后服務機構，指導顧客正確使用本公司產品，解答顧客的問題。 ，制定銷售計劃，指導生產技術部、供應部制定生產與供應計劃。根據顧客訂貨要求及時通知生產技術部組織生產，并將產品及時發(fā)到顧客處。 ，達到能追溯到代理商或分公司的程度。 ，并 努力完成銷售任務。 . ，掌握市場信息，管理和擴大銷售商群體，從而擴大市場。 ，了解滿足并超越顧客需求，確保做到穩(wěn)定老顧客，開發(fā)新顧客，挖掘潛在顧客，從而全面擴大顧客群體。 ，時刻監(jiān)測顧客滿意情況。 、防護、標識以及庫內衛(wèi)生等具體管理工作。 。 供應部職責權限 （不含原料乳），設備備品配件、五金、電料、化學藥品等采購工作， 確保生產正常需求和采購產品的質量。 ，并確保在公司指定的原材料供方處進行采購，記錄供方供貨情況并進行年度評審，負責原材料不合格品的具體處置工作。 ，確保合理儲備，并加強庫存產品防護，標識以及庫內衛(wèi)生等具體管理工作。 。 生產技術部職責權限 a、制定年、季、月的生產計劃，并監(jiān)督實施。 b、負責生產環(huán)境、生產現場、特殊關鍵工序的監(jiān)督檢查。 c、負責公司的動力供應管理工作。 d、負 責組織安排公司供水、供汽、供電工作，消除事故隱患。 e、負責公司管理體系的運行、內審及管理評審等工作的具體落實、新管理方法的引進等工作。 f、負責管理體系管理評審的準備等相關工作。 g、負責歸口管理公司的勞動安全、環(huán)保等管理工作及接受、配合外界職能部門的監(jiān)督檢查。 分管部門：制粉車間和包裝車間 設備動力部職責權限 ，負責公司所有設備的采購計劃的提出，入廠驗收，安裝調試， 維修保養(yǎng)，封存和報廢以及技術改造等工作。 事故進行分析和處理。 ，導致生產受阻而造成的損失負責。 d. 負責公司內生產設備的調動、設備封存、報廢的管理。 e. 根據公司基本建設計劃確定的工程項目，監(jiān)督實施，檢查驗收。 f. 負責公司內設備的選型、購置。 分管部門：動力車間 制粉車間職責權限 ，按時完成生產任務，并將每天的生產任務完成情況上報生產統(tǒng)計員。 、雙效濃縮、噴霧干燥，落粉間，篩、晾粉等 關鍵過程的管理工作，并做好生產前后的防護以及半成品標識工作。 ，確保其符合公司衛(wèi)生要求。 作。 處置工作。 包裝車間職責權限 織生產，對半成品進行包裝，確保生產任務的完成。 調整工作。 控制，確保其符合公司生產要求。 ，并將當天生產完成情況上報生產統(tǒng)計員。 動力車間職責權限 、用汽、用冷、用氨的供應工作，確保生產正常需求。 b. 負責公司動力設備的日常維護保養(yǎng)及大中修的具體工作確保生產正常需求。 等方面所耗煤量、用電、用水等情況及時上報生產統(tǒng)計員。 。 ，維護公司內部供電設施及線路。 、維護、檢修 公司內各種用電器具。 、講解用電常識。負責備足電器備品備件。 ，確保其符合公司衛(wèi)生要求。 。 品控部職責權限 、半成品、成品的品質控制和檢驗工作，并及時為生產提供化驗數據，從而指導生產。 定自校設備自校規(guī)程，確保 公司內所有檢驗和計量器具都處于校準狀態(tài)。 ，并監(jiān)督檢查使用部 門的使用情況。 ，不合格產品不允許出廠。按時完成出廠檢驗和型式檢驗。 ，負責產品方面不合格的糾正和預防措施的歸口管理，必要時協(xié)助銷售部處理顧客投訴等工作。 ，技術改造以及乳粉工藝方面負有技術指導職責。 、消毒液等的配制，以及具體發(fā)放工作。 i. 負責制定內部審核、管理評審計劃，并負責收集提供內審、管理評審所需資料，負責對評審后的糾正措施、預防措施進行跟蹤和驗證。整理及相應材料的歸檔管理工作，并督促檢查 各部門的執(zhí)行情況。 分管部門：化驗室。 化驗室職責權限 ，嚴把鮮奶質量關，堅決控制 “摻雜使假 ”。 、成品檢驗必須嚴格執(zhí)行國家標準和企業(yè)標準，大宗原材料進廠要及時驗質，出現異常應立即向部門經理匯報，并做好記錄。 、成品的微生物檢驗要及時，數據準確，并把結果及時反饋給生產部門以便及時指導生產。 ，必須認真填寫，字跡工整，數據準確。 ，不合格產品不允許出廠，按時 完成出廠檢驗。 ，報主管經理批準，重大的不合格需報告總經理。 財務部職責權限 a. 負責公司內部財務管理工作； b. 負責公司對外的財政、稅務、審計等的接待、協(xié)調和業(yè)務處理工作； c. 負責公司生產經營等各項指標完成情況的統(tǒng)計分析工作。 奶源部職責權限 ，并負責奶源基地的原料乳質量管理工作。 ，并負責原料乳供方調查評價及日常管理。 用檢驗和計量裝置及化學藥品的監(jiān)督管理工作。 。及時準確掌握所有供方奶牛的疾病預防與控制情況。 。 收奶車間職責權限 ，嚴格按化驗室的檢質、檢斤情況進行收購，并將當天收購情況上報生產統(tǒng)計員。 ，確保其符合公司衛(wèi)生要求。 工作 . 公司各部門通 用性職責 。 的食品安全風險進行識別及初步評價。 、法規(guī)及其它要求的變化，并將有關信息傳遞到綜合部。 、法規(guī)、標準及其它要求的學習。 、指標及管理方案的實施。 、單位員工的培訓。 ，處理并記錄。 ，并管理控制本部門、單位文件。 急準備和響應。 、安全部門進行環(huán)境監(jiān)測、測量與安全生產的監(jiān)督檢查工作。 ，提供客觀證據。 施。 食品安全工作組職責權限 。 作。 。 。 管理者代表（兼食品安全工作組組長） 公司總經理任命管理者代表兼 HACCP 工作組組長，并明確其權限。除執(zhí)行本崗位職責外，還應執(zhí)行下述職責： ⑴ 、授權建立文件質量和 HACCP 管理體系及日常管理工作，確保公司質量和 HACCP管理體系的實施和操作。 ⑵ 、直接向總經理報告質量和 HACCP 管理體系運行情況和來自顧客的信息。 ⑶ 、作為公司代表與外部機構聯系和辦理有關質量和HACCP管理體系的事宜。 ⑷ 、組織食品安全工作組的工作。 內部溝通 總則 建立有效的協(xié)商和溝通機制，保證各崗位員工充分參與質量和食品安全事務的協(xié)商與管 理，保證內外部信息得到及時、有效地交流。 外部溝通和內部溝通 為確保在整個食品鏈中能夠獲得充分的食品安全方面的信息，公司制定《信息交流控 制程序》，明確規(guī)定各職能部門針對各種外部和內部信息進行溝通所應負的責任，以及確保其實施并保持有效的控制措施。 控制要求 ⑴ 、公司建立、實施并保持《信息交流控制程序》，由總經理負責對外發(fā)布信息。 ⑵ 、綜合部作為公司內部環(huán)境信息交流的窗口，負責內、外部環(huán)境信息的受理和傳達。 ⑶ 、各部門負責人負責本部門的信息并及時 傳遞。 ⑷ 、各部門負責人與外部相關方聯絡，把重要信息形成文件，給予相關方（供方或顧客）答復，并報管理者代表批準，記錄其決定。 ⑸ 、對公司有價值的數據、信息進行分析，作為公司實現方針和目標服務的依據。 ⑹ 、食品安全工作組的活動信息，包括可充分獲取可能影響食品安全的任何工藝變化的文件、決議和措施都應記錄。 ⑺ 、確保負責食品安全溝通的人員具備必要的知識，以