【正文】 食品質(zhì)量安全管理手冊(cè) 33496字 投稿：陶菸菹 質(zhì)量和 HACCP管理手冊(cè) 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號(hào)： 使用部門(mén)： 2020 年 05 月 01 日 發(fā)布 2020 年05月 10日 實(shí)施 目 錄 01 批 準(zhǔn) 令 本手冊(cè)依據(jù) GB/T19001： 2020和 GB/T273412020《危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（ HACCP）體系 食品生產(chǎn)企業(yè)通用 要求》、GB/T273422020《危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（ HACCP）體系 乳制品生產(chǎn)企業(yè)要求》制定，描述了公司質(zhì)量和 HACCP 管理體系，包括質(zhì)量與食品安全方針、目標(biāo)以及體系的過(guò)程順序和相互作用的表述。管理體系體現(xiàn)了質(zhì)量管理的八項(xiàng)原則和HACCP管理的七個(gè)原理。 本手冊(cè)是公司質(zhì)量與 HACCP管理工作中最高強(qiáng)制性法規(guī)，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系、 HACCP 管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，公司發(fā)布的其他與質(zhì)量、食品安全相關(guān)的程序、規(guī)章制度和辦法必須符合本《手冊(cè)》的要求，公司從事質(zhì)量、 HACCP 管理工作的 各級(jí)員工，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司管理體系文件，活動(dòng)的過(guò)程應(yīng)符合本手冊(cè)規(guī)定的要求。 公司各級(jí)員工要以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，尤其要時(shí)刻關(guān)注顧客需求的變化，通過(guò)持續(xù)改進(jìn)公司管理體系來(lái)滿足顧客要求并力爭(zhēng)超過(guò)顧客期望，增強(qiáng)顧客滿意。 本版手冊(cè)（ A版）為現(xiàn)行有效版本，已于 2020年 08月 20日通過(guò)公司辦公會(huì)審議通過(guò)，現(xiàn)予發(fā)布，本手冊(cè)實(shí)施日期為2020年 09月 01日。 總 經(jīng) 理：陳松林 2020年 08 月 20 日 02 方針與目標(biāo) 公司的質(zhì)量和食品安全方針與目 標(biāo)，由總經(jīng)理制定現(xiàn)頒布，各部門(mén)要嚴(yán)格按照手冊(cè)要求實(shí)施。 方針： 加強(qiáng)管理，提高質(zhì)量，滿足顧客需求； 減少風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)改進(jìn)，確保食品安全。 方針的內(nèi)涵： A、加強(qiáng)管理，提高質(zhì)量，滿足顧客需求：在合同簽訂、產(chǎn)品制造、產(chǎn)品交付、交付后服務(wù)中，嚴(yán)格遵守相關(guān)的國(guó)家與行業(yè)法律、法規(guī)。對(duì)人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)采取嚴(yán)格的管理，使各環(huán)節(jié)處于優(yōu)質(zhì)、高效、低耗的運(yùn)行狀態(tài)。不斷提供一流的安全食品和服務(wù)，傳播健康理念，以滿足顧客的需求。 B、減少風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)改進(jìn)，確保食品安全：充分激發(fā)員工的積極性和責(zé) 任感，減少發(fā)生食品安全事故（事件）的風(fēng)險(xiǎn)。不斷提高管理體系及過(guò)程的有效性和效率，以滿足顧客和其他相關(guān)方的需求與期望。以雙贏機(jī)制和學(xué)習(xí)創(chuàng)新的方法，結(jié)合有效的資源，并采取預(yù)防和改進(jìn)措施，持續(xù)提高產(chǎn)品、生產(chǎn)環(huán)境和安全質(zhì)量，提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力。 本方針全體員工都要充分理解，并貫徹到各自工作之中。 質(zhì)量和和食品安全目標(biāo)： 使用原料檢驗(yàn)合格率 100%；一次產(chǎn)品合格率 98%；出廠產(chǎn)品合格率 100%；市場(chǎng)抽檢合格率 100%。 本目標(biāo)分解情況見(jiàn)附表 C，要求各部負(fù)責(zé)人把所負(fù)目標(biāo)，進(jìn)行二次分解到每 個(gè)部門(mén)。要求各部門(mén)每月末，對(duì)本部門(mén)目標(biāo)完成情況，進(jìn)行認(rèn)真的統(tǒng)計(jì)和測(cè)算，形成書(shū)面材料，上報(bào)品控部。由品控部匯總并進(jìn)行綜合分析，提出意見(jiàn)，與總經(jīng)理和管理者代表溝通后，管理者代表（兼食品安全小組組長(zhǎng)）要定期考核，在月份工作總結(jié)會(huì)上予以公布。 03 任 命 令 為使質(zhì)量和 HACCP 管理體系能夠得到持續(xù)有效地運(yùn)行、保持和改進(jìn)，經(jīng)公司辦公會(huì)研究決定，任命徐仁友同志為管理者代表兼 HACCP工作組組長(zhǎng)。其主要職責(zé)是： a、確保本公司質(zhì)量和 HACCP管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施 和保持。 b、向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量和 HACCP 管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。 c、確保在整個(gè)公司內(nèi)使全體員工意識(shí)到公司依存于顧客，并提高滿足顧客需求和食品安全的意識(shí)。 d、就公司質(zhì)量和 HACCP管理體系的有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)與外部的協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)。 e、批準(zhǔn)公司質(zhì)量和 HACCP管理體系程序文件、支持性文件和質(zhì)量記錄。 總 經(jīng) 理 ：陳松林 2020年 08 月 20 日 04 授 權(quán) 書(shū) 依據(jù)公司質(zhì)量和 HACCP 管理體系要求，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)決 定，對(duì)公司質(zhì)檢部長(zhǎng)陳姣新同志授權(quán)如下： 授權(quán)負(fù)責(zé)公司采購(gòu)的原料、生產(chǎn)過(guò)程、半成品和成品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，并獨(dú)立行使職權(quán)，對(duì)質(zhì)量判定具有一票否決權(quán)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量判定承擔(dān)完全責(zé)任。在檢驗(yàn)過(guò)程中認(rèn)真履行崗位職責(zé)，依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)和判定。 公司要求任何人、任何部門(mén)無(wú)權(quán)對(duì)質(zhì)檢部屬下的檢驗(yàn)員的檢驗(yàn)和判定工作進(jìn)行干預(yù)，更無(wú)權(quán)對(duì)檢驗(yàn)員的檢驗(yàn)和判定結(jié)果進(jìn)行更改。 總經(jīng)理：陳松林 2020年 08月 20 日 05 公 司 簡(jiǎn) 介 咸寧市向陽(yáng)湖牛奶 有限責(zé)任公司是鄂南地區(qū)集奶牛養(yǎng)殖乳制品加工的唯一規(guī)模企業(yè)，是國(guó)家良種奶牛養(yǎng)殖基地標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū)和綠色食品生產(chǎn)基地。公司東臨京廣鐵路，南接京珠高速，西靠潘灣長(zhǎng)江深水碼頭，北倚波光粼粼的斧頭湖，處于咸寧、江夏、嘉魚(yú)三縣金三角地區(qū)，交通發(fā)達(dá)，信息便捷，氣候適宜，基地面積 48000畝，是天然草原，可種植各種精、粗飼料，周圍無(wú)任何污染，被譽(yù)為華中草原，是得天獨(dú)厚的畜牧業(yè)發(fā)展基地。 公司現(xiàn)有員工近 300 名，技術(shù)人員占 26%，實(shí)行 “公司 +基地 +農(nóng)戶 ”式的運(yùn)行模式，下設(shè)奶牛養(yǎng)殖小區(qū)、乳品加工、飼料加工。基地現(xiàn)存欄良種奶 牛 5300 余頭，標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)三個(gè)。先進(jìn)乳品生產(chǎn)線三條。機(jī)械化擠奶，冷鏈?zhǔn)絻?chǔ)運(yùn)，恒溫態(tài)儲(chǔ)存。產(chǎn)品有兩大系列二十多個(gè)品種：液態(tài)奶系列有鮮奶、甜奶、高鈣奶、草莓奶、桂花奶、酸酸奶等；奶粉系列有全脂甜奶粉、嬰兒各段奶粉、學(xué)生奶粉、中老年奶粉等。品種齊全，包裝新穎，大眾品牌，市場(chǎng)占有率高。 “向陽(yáng)湖 ”商標(biāo)是 “湖北省著名商標(biāo) ”， “向陽(yáng)湖 ”奶粉被評(píng)為 “湖北省名牌產(chǎn)品 ”，并獲得 ISO9001： 2020國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證， “向陽(yáng)湖 ”乳品是消協(xié)部門(mén)認(rèn)定的 “消費(fèi)者信得過(guò)產(chǎn)品 ”，是質(zhì)監(jiān)部門(mén)認(rèn)定的 “質(zhì)量信得過(guò)產(chǎn)品；企業(yè)是工商部門(mén)認(rèn) 定的 “重合同守信用企業(yè) ”，是 “湖北省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè) ”。 企業(yè)秉承 “質(zhì)量是生命，信譽(yù)是保證 ”宗旨，堅(jiān)持以人為本，開(kāi)拓創(chuàng)新，內(nèi)抓管理，外樹(shù)形象，力爭(zhēng)早日將 “向陽(yáng)湖 ”品牌打造成中國(guó)馳名商標(biāo)，鑄造乳業(yè)航母。 工廠內(nèi)外環(huán)境全部按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《乳制品企業(yè)良好生產(chǎn)規(guī)范》（ GMP）的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)建造，生產(chǎn)環(huán)境分清潔作業(yè)區(qū)、準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)和一般作業(yè)區(qū)，包裝車間內(nèi)空氣凈化標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到了GMP藥品生產(chǎn)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) 10萬(wàn)級(jí)的要求。 公司擁有先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和訓(xùn)練有素的技術(shù)人員隊(duì)伍，建有完善的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系和食品安全 HACCP體系。 公司根據(jù)本企業(yè)的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，分析市場(chǎng)正確定位，制定出企業(yè)的近期和遠(yuǎn)期目標(biāo)，并明確方向，穩(wěn)中求發(fā)展。從企業(yè)創(chuàng)立伊始，就非常重視科技人才、新產(chǎn)品研發(fā)、市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及質(zhì)量和食品安全管理工作。公司在全員崗位知識(shí)技能培訓(xùn)方面投入了大量的人力、財(cái)力、物力，采取不同工作崗位進(jìn)行不同培訓(xùn)教育的方法， 使每一個(gè)員工都進(jìn)行崗前培訓(xùn)（生產(chǎn)知識(shí)、技術(shù)操作、工藝流程、質(zhì)量和安全控制等）。 操作工人在廠內(nèi)培訓(xùn)，質(zhì)量檢驗(yàn)、生產(chǎn)技術(shù)、管理人員等派出培訓(xùn)；實(shí)行崗位責(zé)任制，將產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全管理控制工作落實(shí) 到每一個(gè)人，牢記 “以質(zhì)量為中心，以安全為命脈 ”，齊抓共管，處處把關(guān)。 讓員工深入理解 “產(chǎn)品質(zhì)量就是企業(yè)生命 ”的內(nèi)涵，使全公司上下產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全意識(shí)有更加深刻的認(rèn)識(shí)。在生產(chǎn)過(guò)程中，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，每道工序都進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量控制。把產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任分解、落實(shí)到每一個(gè)人，要求質(zhì)量檢驗(yàn)人員在生產(chǎn)中進(jìn)行嚴(yán)格的過(guò)程控制、檢查各道工序的原料及產(chǎn)品質(zhì)量，不合格的原料堅(jiān)決不投入使用，不合格的產(chǎn)品堅(jiān)決不能出廠。 采取產(chǎn)品質(zhì)量一票否決制，任何部門(mén)、班組、個(gè)人只要出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，一是要追究當(dāng)班責(zé)任人、領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任，還要對(duì)其所 在部門(mén)年終評(píng)獎(jiǎng)、晉級(jí)、加薪等方面一票否決其參評(píng)資格。 積極推行 6S管理（整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、素質(zhì)），提高產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、員工士氣，是企業(yè)減少浪費(fèi)、提高生產(chǎn)力、加強(qiáng)管理和控制的最基本要求，推行6S管理，加強(qiáng)質(zhì)量管理、勞動(dòng)紀(jì)律、工藝紀(jì)律和安全文明生產(chǎn)教育，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量文明、環(huán)境文明、崗位文明和操作文明。合理組織產(chǎn)品生產(chǎn)、建立健全生產(chǎn)計(jì)劃、質(zhì)量和安全控制制度，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定，有嚴(yán)明的工藝紀(jì)律，勞動(dòng)紀(jì)律、質(zhì)量控制紀(jì)律，嚴(yán)格遵守工藝操作過(guò)程，原輔料、半成品、成品擺放整齊、清楚，掛牌明示， 一目了然，生產(chǎn)工器具齊備，存放井然有序，生產(chǎn)機(jī)器設(shè)備排列整齊、運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)良好，半成品流轉(zhuǎn)的憑證齊全、手續(xù)完備、質(zhì)量嚴(yán)控、生產(chǎn)記錄準(zhǔn)確，工藝文件齊備、完整等等。創(chuàng)造優(yōu)美的工作環(huán)境，美化、綠化廠區(qū)，搞好環(huán)境衛(wèi)生，做到場(chǎng)地清潔、采光良好，機(jī)器、設(shè)備潔凈，車間、辦公室、走廊等四周環(huán)境顏色明快、賞心悅目。 自公司成立以來(lái)，始終秉承 “以科技為主導(dǎo)，以人才為先鋒，以質(zhì)量和食品安全為中心，以管理為基礎(chǔ)，以市場(chǎng)為依托，以發(fā)展為藍(lán)圖 ”。嚴(yán)格管理、提高素質(zhì)、研發(fā)新品、持續(xù)改進(jìn)、拓展網(wǎng)絡(luò)、穩(wěn)步發(fā)展。為消費(fèi)者提供更優(yōu)質(zhì)的營(yíng)養(yǎng)食品 及完善的服務(wù)。真正做到：我們有誠(chéng)信，讓消費(fèi)者更滿意。 把高品質(zhì)的產(chǎn)品奉獻(xiàn)給廣大的消費(fèi)者，創(chuàng)造更高的效益回報(bào)社會(huì)。 法定代表人：陳松林 公司名稱：咸寧市向陽(yáng)湖牛奶有限責(zé)任公司 公司地址：湖北省咸寧市咸安區(qū)向陽(yáng)湖鎮(zhèn)（向陽(yáng)湖奶牛良種場(chǎng)） 郵 編： 437032 公司電話 /傳真： 07158510666/8510630 06 手冊(cè)的使用和管理 a、手冊(cè)是公司質(zhì)量和 HACCP管理工作方面最高強(qiáng)制性法規(guī)，各級(jí)各類人員都必須嚴(yán)格執(zhí)行，手冊(cè)需經(jīng)最高 管理者批準(zhǔn)實(shí)施。 b、公司發(fā)布的與質(zhì)量有關(guān)的程序和規(guī)定必須符合手冊(cè)的要求。 c、本公司與質(zhì)量、食品安全有關(guān)的部門(mén)都應(yīng)得到本手冊(cè)的有效版本。 d、手冊(cè)的發(fā)放、標(biāo)識(shí)、收回、作廢、銷毀及存檔，執(zhí)行本公司制定的《文件和法律法規(guī)及其它要求管理程序》中要求。 e、手冊(cè)每三年進(jìn)行一次全面修改（或換版），各使用部門(mén)都要按《文件和法律法規(guī)及其它要求管理程序》中要求進(jìn)行修改。 f、本公司手冊(cè)分 “受控 ”和 “非受控 ”兩種， “受控 ”的手冊(cè)由綜合部負(fù)責(zé)按 “受控 ”文件管理；當(dāng)顧客有要求時(shí)，本手冊(cè)可以提供給顧客，但要加蓋 “非受控 ”標(biāo)識(shí)。 g、各使用部門(mén)要妥善保管本手冊(cè)，不得外傳、外借，如有遺失應(yīng)及時(shí)報(bào)文件主管部門(mén)（綜合部），并申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)，編號(hào)要重新編制，并記入 “發(fā)文登記 ”中。 目的 貫徹本公司的方針、目標(biāo)，建立有效的質(zhì)量和HACCP 管理體系，在組織內(nèi)部樹(shù)立顧客至上的管理理念，提高全體員工的質(zhì)量和食品安全意識(shí)。 范圍 適用于乳制品的加工、銷售及服務(wù)全過(guò)程的管理。 適用于對(duì)外為第二、第三方對(duì)公司相關(guān)管理職能部門(mén)認(rèn)證注冊(cè)提供依據(jù)。 適用于公司管理體系中涉及的各 職能部門(mén)參照本手冊(cè)進(jìn)行管理。 手冊(cè)依據(jù)、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ) 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) 本手冊(cè)依據(jù)： GB/T190012020idtISO9001:2020《質(zhì)量管理體系的要求》、 GB/T273412020《危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（ HACCP）體系 食品生產(chǎn)企業(yè)通用要求》、 GB/T273422020《危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（ HACCP）體系 乳制品生產(chǎn)企業(yè)要求》。 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T19000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》。 GB/T19004《質(zhì)量管理 體系 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南》。 GB/T22020《食品安全管理體系 食品鏈中各類組織的要求》 GB/T19538《危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（ HACCP）體系及其應(yīng)用指南》 術(shù)語(yǔ) 本手冊(cè)引用術(shù)語(yǔ)依據(jù) GB/T19000標(biāo)準(zhǔn)及 GB/T22020標(biāo)準(zhǔn)的定義術(shù)語(yǔ)及下列專業(yè)術(shù)語(yǔ)和縮略詞。 管理體系文件：指本公司的管理體系文件，如：《質(zhì)量和 HACCP 管理手冊(cè)》、《程序文件》、《支持性文件匯編》、《崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》、《良好操作規(guī)范（ GMP）》和《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序（ SSOP）》等。