【正文】 DSJY/GL 20xx 食 品 質(zhì) 量 安 全 管 理 手 冊(cè) （第一版） 受控狀態(tài) ： 發(fā)放號(hào)： 編 制： 審 批： 青島大森酒業(yè) 有限公司 發(fā)布日期 :20xx 年 11 月 16 日 實(shí)施日期 :20xx 年 11 月 26 日 前 言 為了保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，打造公司品牌。進(jìn)一步提高公司內(nèi)部管理，結(jié)合本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理的實(shí)際情況編制本《食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)》。 本《食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)》具體闡明了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量 安全 目標(biāo)，是指導(dǎo)本公 司建立并實(shí)施管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則；是本公司開展質(zhì)量活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量安全方針和質(zhì)量 安全 目標(biāo)，實(shí)施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，該文件的發(fā)布必將對(duì)我公司質(zhì)量管理和公司管理再上一個(gè)新臺(tái)階具有重要的意義。 目 錄 前言 2 一、管理職責(zé) 01 頒布令 5 02 質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書 6 03 質(zhì)量方針和質(zhì)量安 全目標(biāo)（附分解及考核規(guī)定） 7 04 治理 結(jié)構(gòu) 圖（附人員任命文件） 9 05 質(zhì)量安全管理手冊(cè)的管理規(guī)定 11 06 質(zhì)量管理體系 12 07 各部門的職責(zé)和權(quán)力義務(wù) 14 08 各部門、人員職責(zé)、權(quán)限、義務(wù)和資格 18 09 質(zhì)量責(zé)任制考核辦法 23 10 不合格管理 制度 26 11 糾正與預(yù)防措施控制程序 30 二、場(chǎng)所管理 12 廠 區(qū)管理制度 33 13 車間管理制度 34 14 儲(chǔ)存管理制度 35 15 蟲害、鼠害控制程序 36 16 廢棄物管理程序 37 三、生產(chǎn)資源提供 17 質(zhì)量有關(guān)人員能力要求規(guī)定 39 18 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理制度 40 19 人員培訓(xùn)管 理制度 41 20 從業(yè)人員健康檢查制度 43 21 文件管理制度 45 四、采購(gòu)質(zhì)量控制管理 22 采購(gòu)質(zhì)量管理制度 48 23 供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定準(zhǔn)則 51 24 運(yùn)輸管理制度 52 五、過程質(zhì)量管理 25 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核辦法 53 26 關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制 及原輔材料 管理制度 58 27 食品添加劑使用管理規(guī)定 66 28 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、防護(hù)管理制度 69 29 食品接觸面衛(wèi)生控制程序 70 30 防止交叉污染控制程序 72 31 洗手、消毒和衛(wèi)生設(shè)施控制程序 76 32 生產(chǎn)過程安全防護(hù) 78 六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) 33 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度 74 34 出 廠 檢驗(yàn)記錄制度 79 35 檢測(cè)設(shè)備管理制度 82 36 不 安全食品召回制度 84 37 不合格退貨品處理規(guī)定 87 38 食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及信息收集制度管理規(guī)定 88 39 食 品安全事故處置方案 89 40 客戶 投訴處置規(guī)范 91 41 委托檢驗(yàn)管理辦法 94 42 化驗(yàn)室 檢驗(yàn)管理辦法 95 43 作業(yè)指導(dǎo)書及關(guān)鍵控制點(diǎn) 96 44 人員管理制度 97 45 檔案管理制度 102 一 、管理 職責(zé) 布 令 文件編號(hào)： DSJY/GL 001 該手冊(cè)具體闡明了本公司的質(zhì)量方針和 質(zhì)量安全 目標(biāo)，是指導(dǎo)本公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則；是本公司開展質(zhì)量活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和 質(zhì)量安全 目標(biāo)，實(shí)施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，自 20xx年 11 月 26 日 實(shí)施，本公司全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，貫徹執(zhí)行。 此文件是結(jié)合本公司的實(shí)際情況，編制完成的《食品質(zhì)量安全管理 手冊(cè) 》。 經(jīng)理： 劉俊良 青島大森酒業(yè) 有限公司 二○一 一 年十一月 十 六 日 文件編號(hào)： DSJY/GL 002 為保持質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足客戶要求，經(jīng)研究決定，自即日起由 王中偉 擔(dān)任本公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人，具有以下職責(zé)和權(quán)限： 負(fù)責(zé) 貫徹有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，制定并實(shí)施本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量安全 目標(biāo)； 負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，組織質(zhì)量管理體系文件、各項(xiàng)管理制度的編制、實(shí)施，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門的質(zhì)量職能執(zhí)行情況； 負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關(guān)的問題，對(duì)產(chǎn)品最終質(zhì)量負(fù)全責(zé)； 提出 質(zhì)量工作計(jì)劃和質(zhì)量改進(jìn)的需求； 代表本公司就質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量方面事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)系。 望本公司所有人員服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 經(jīng)理： 劉俊良 青島大森酒業(yè) 有限公司 二○一 一 年十一月 二 十六 日 、 質(zhì)量安全目標(biāo) 及分解 文件編號(hào)： DSJY/GL 003 為不斷滿足顧客要求，保證本廠持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，特制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)： 質(zhì)量安全方針： 生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)綠色產(chǎn)品，滿足顧客需求；遵守法律法規(guī)，節(jié)能減廢，全員參與； 預(yù)防環(huán)境污染，走健康、安全和可持續(xù)發(fā)展的道路；安全生產(chǎn)，預(yù)防為主； 持續(xù)改進(jìn)管理，實(shí)施名牌戰(zhàn)略。 質(zhì)量安全目標(biāo)： 衛(wèi)生指標(biāo)合格率 98％以上； 原輔料 100%抽檢；關(guān)鍵控制點(diǎn) 100%受控； 成品抽檢合格率 98%以上；供貨合同履行率 95%以上；顧客投訴解決率 100%； 一 次交驗(yàn)合格率達(dá)到 97%以上；顧客滿意度 90%, 今后三年每年遞增 %； 產(chǎn)品出廠合格率 100%。 ，不發(fā)生質(zhì)量安全事故。 質(zhì)量安全目標(biāo)分解 質(zhì)量技術(shù) 部 ：關(guān)鍵控制點(diǎn) 100%受控；質(zhì)量環(huán)境安全衛(wèi)生檢查合格率達(dá)到 98%以上 ； 文件控制率 100%. 原料、成品檢驗(yàn)率 100%； 辦公室： 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /食品安全教育每年一次，培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)率 95%以上，健康體檢率 100%。 供銷 部 ： 合格供方評(píng)定率 100%，原材料檢驗(yàn)合格率 95%以上。 售后服務(wù)及時(shí)，顧客滿意度 90%以上；供貨合同履行率 95%以上；顧客 投訴解決率 100%。 生產(chǎn)車間：一次交驗(yàn)合格率 97%以上，出廠檢驗(yàn)合格率 100%；質(zhì)量環(huán)境安全衛(wèi)生檢查合格率達(dá)到 98%以上。 倉(cāng)儲(chǔ) /倉(cāng)庫(kù)：儲(chǔ)存產(chǎn)品合格率 98%以上；年發(fā)生火災(zāi)事故 0 次；質(zhì)量環(huán)境安全 衛(wèi)生檢查合格率達(dá)到 98%以上。 考核辦法 ① 廠長(zhǎng) 每年 組織對(duì)該廠 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 進(jìn)行 一次評(píng)審 ，保持質(zhì)量方針目標(biāo)的適宜性和持續(xù)性。 ②質(zhì) 管部 負(fù)責(zé)每年年底對(duì)各部門質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)情況進(jìn)行考核，查看 質(zhì)量目標(biāo) 落實(shí)是否到位 ， 考核情況報(bào)分管經(jīng)理 。 活動(dòng)記錄： 1 質(zhì)量目標(biāo)考核記錄 治理結(jié)構(gòu)圖 文件編號(hào)： DSJY/GL 004 企 業(yè) 組 織 結(jié) 構(gòu) 概 述 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 副總 經(jīng)理兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作。 下設(shè)生產(chǎn)車間、供銷部、質(zhì)量技術(shù)部 、辦公室。 質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)控、化驗(yàn)室檢驗(yàn)工作。供銷部 負(fù)責(zé)原 輔 料采購(gòu)、產(chǎn)品銷售、 營(yíng)銷策略、市場(chǎng)運(yùn)作等 。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按 計(jì)劃組織生產(chǎn) ， 辦公室負(fù)責(zé)員工的招聘、培訓(xùn) 和后勤工作。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)設(shè)備日常管理和維護(hù)及計(jì)量器具的檢定工作。 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)原 輔 料、半成品、成品 的 檢驗(yàn)， 具有獨(dú)立工作職能，不受外界干擾 。 倉(cāng) 庫(kù) 總 經(jīng) 理 供銷部 小小銷部 技質(zhì)部 生產(chǎn)部 化 驗(yàn) 室 辦公室 小小銷部 生產(chǎn)車間 人員任命文件 為了保持質(zhì)量安全管理體系有效運(yùn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足 客戶 需求，經(jīng)研 究決定，設(shè)立質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)，由以下人員負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理工作。 一、 張國(guó)輝 同志擔(dān)任 質(zhì)技 部部 長(zhǎng) ，負(fù)責(zé) 質(zhì)量技術(shù)管理 ； 二、 丁學(xué)軍 同志任 供銷 部部 長(zhǎng) ，負(fù)責(zé)采購(gòu)和銷售 ； 三、 張德林 同志任 生產(chǎn)部部 長(zhǎng) ，負(fù)責(zé)生產(chǎn) 及 設(shè)備的管理 四、 張國(guó)輝 、 賀京濤 同志為化驗(yàn)員 ，負(fù)責(zé)原料、半成品、成品的檢驗(yàn)； 五、 張虎堂 同志為文件管理人員 。 六、李進(jìn)高 同志為車間主任，負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)管理。 經(jīng)理： 20xx 年 11 月 26 日 5. 《食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)》的管理規(guī)定 文件編號(hào)： D