【正文】 寫入《不合格評審處置單》相應(yīng)欄內(nèi)；如果由主觀原因以外的其它 (例如相關(guān)部門工作不到位等 )發(fā)生的原因，也應(yīng)將其原因?qū)懬宄? 評價糾正措施的有效性。 通過調(diào)查分析，確定不合格原因。 糾正措施要經(jīng)過審批后方可執(zhí)行。 l、質(zhì)量管理體系的過程出現(xiàn)重大問題； 管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時； 供方產(chǎn)品出現(xiàn)嚴重不合格時； 產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)不合格時； 其它不符合質(zhì)量方針、目標或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。 重大和綜合服務(wù)質(zhì)量問題由各職能部門提出，由 經(jīng)理 負責(zé)組織質(zhì)量負責(zé)人、 質(zhì)量技術(shù) 部 實施，監(jiān)督、協(xié)調(diào)糾正措施的實施。 1 糾正與預(yù)防措施控制程序 文件編號： DSJY/GL 011 一、目的 通過對產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系存在不合格采取糾正和預(yù)防措施，消除不合格存在的原因，防止同類問題重復(fù)發(fā)生。 、不合格情況被判為 廢棄的 ， 質(zhì)量技術(shù) 部 根據(jù)相關(guān)的法律法規(guī)進行廢棄銷毀 。評審人簽字后，由化驗室傳送到有關(guān)部門，通知單一式三份，一份存根，由化驗室保管，一份交車間，一份交 質(zhì)量技術(shù) 部 ，月底由 質(zhì)量技術(shù) 部 匯總統(tǒng)計，任何人不得撕毀更改。 、不合格情況的評審 、原輔材料不合格情況的評審由 質(zhì)量技術(shù) 部 和供銷 部部 長負責(zé)。 、質(zhì)量 負責(zé)人負責(zé)對生產(chǎn)過程中不合格 情況及成品中不合格情況的評審結(jié)論的審 批。 適用范圍是適用于原材料、半成品及成品的不合格情況控制。 、根據(jù)分析研究的結(jié)果，指定相關(guān)部門制定預(yù)防措施方案，明確責(zé)任人和完成日期。 、糾正措施要報 質(zhì)量技術(shù) 部 備案，必要時對提出的糾正措施進行評審。 、對產(chǎn)品出現(xiàn)的質(zhì)量問題，按《管理制度》進行處理。 職責(zé) 、 質(zhì)量技術(shù) 部 負責(zé)對采取的糾正和預(yù)防措施的管理和監(jiān)督，對糾正和預(yù)防措施實施的有效性進行驗證。（得分 1 分） 是否按質(zhì)管 部 提供的質(zhì)量標準進行采購，是否對采購產(chǎn)品的質(zhì)量進行了嚴格把關(guān)。（得分 2 分） 對產(chǎn)品的搬運、防護和交付工作情況。（得分 1 分） 考核車間出現(xiàn)不合格品的處置和糾正預(yù)防措施。（得分 1 分） 考核對生產(chǎn)計劃的組織安排，考查各項生產(chǎn)任務(wù)的完成情況。（得分 1 分） 二、生產(chǎn)車間： 考核年度和月份生產(chǎn)計劃、原材料、設(shè)備配件需求計劃的編制情況。（得分 1 分） 考核對不合格品的識別 及跟蹤處理結(jié)果，負責(zé)糾正、預(yù)防措施的實施及驗證工作。 附： 質(zhì)量責(zé)任制考核打分細則 一、 質(zhì)量技術(shù)部 ： 對質(zhì)量管理體系的建立和實施并對實施情況進行考核。 對玩忽職守，造成質(zhì)量損失的，要追究其責(zé)任，每發(fā)現(xiàn)一次扣 10 分，對造成重大質(zhì)量事故的，按考核不合格執(zhí)行。 質(zhì)量責(zé)任制考核辦法 文件編號： DSJY/GL 009 為加強本企業(yè)的質(zhì)量管理工作，使全體員工嚴格按各項管理制度要求執(zhí)行，做到人盡其責(zé)，特制訂本考核辦法。 （二）權(quán)力義務(wù) 對關(guān)鍵過程控制、產(chǎn)品改進提出建議。 十 一 、關(guān)鍵崗位操作人員 （一）職責(zé) 嚴格遵守工藝紀律，按操作規(guī)程要求進行操作，對關(guān)鍵工序的質(zhì)量負責(zé)，做好生產(chǎn)過程關(guān)鍵控制點的各種記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。 崗位資格條件： 性格：敬業(yè)，熱情，能吃苦耐勞。 九 、 質(zhì)量管理人員 負責(zé)企業(yè)貫徹實施有關(guān)的法律法規(guī)以及有關(guān)的方針 政策，并實施企業(yè)的質(zhì)量方針目標。 學(xué)歷與資歷要求： 具有 初中 以上文化程度 。 七 、操作工人 （一）職責(zé) 嚴格遵守工藝紀律，按操作規(guī)程要求進行操作，對本工序的質(zhì)量負責(zé)； 參加本公司組織的質(zhì)量管理、專業(yè)技術(shù)和崗位技能培訓(xùn)，認真學(xué)習(xí)本崗位技術(shù)業(yè)務(wù)知識，熟悉工藝和操作規(guī)程要求，能正確熟練地操作設(shè)備和維護設(shè)備； 做好生產(chǎn)過程的各種記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時報告； 遵守衛(wèi)生規(guī)范要求，做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持個人和環(huán)境衛(wèi)生。 對不合格品進行標識隔離存放。 學(xué)歷與資歷要求：具有 高中 及 以上文化程度或同等學(xué)歷。 （三）能力要求 崗位專業(yè)知識要求：具有企業(yè)管理相關(guān)專業(yè)知識，熟悉國家相關(guān)法律法規(guī)的內(nèi)容，熟悉本公司人事情況。 根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，編制各級人員教育培訓(xùn)計劃，掌握全 公司 職工的文化、技術(shù)、業(yè)務(wù)水平，提高職工的文化素質(zhì)和業(yè)務(wù)熟悉程度。 對從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員應(yīng)具有的能力進行評價，對能力不滿足要求者，根據(jù)其需求進行培訓(xùn)。具有 一 年以上的采購工作經(jīng)驗。熟悉本公司所有采購物資的理化指標。 學(xué)歷與資歷要求：具有高中以上文化程度或同等學(xué)歷 三 、供銷部 長 （一）職責(zé) ： 負責(zé)編制物資采購計劃，掌握物資信息，保證合理庫存； 按 質(zhì)量技術(shù) 部 提供的質(zhì)量標準進行采購， 對采購產(chǎn)品質(zhì)量嚴格把關(guān)； 組織供應(yīng)商資質(zhì)評定。熟悉本公司所有產(chǎn)品的標準。 對產(chǎn)品質(zhì)量好的單位和人員進行褒獎。從事管理工作 2 年以上。 能有效地組織與協(xié)調(diào)本公司的經(jīng)營管理活動，協(xié)調(diào)經(jīng)營管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)關(guān)系。 （三）能 力要求 崗位專業(yè)知識要求：具有食品工程專業(yè)知識。 （二）權(quán)力義務(wù) 指揮日常的經(jīng)營、管理活動。 對不符合產(chǎn)品管理不善，未按要求及時隔離存放，給生產(chǎn)造成混亂和影響產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)。 負責(zé)不符 合情況品的識別及處理結(jié)果，負責(zé)糾正預(yù)防措施的實施。 負責(zé)計量管理工作，負責(zé)計量器具的檢定、發(fā)放、報廢等工作，按時完成計量器具的周期檢定工作，完善原始記錄，健全計量器具臺帳，跟蹤計量器具的流轉(zhuǎn)全過程； （二）權(quán)力義務(wù) 指揮日常生產(chǎn)工作活動，對生產(chǎn)中發(fā)生的重大責(zé)任事故和人身、設(shè)備事故，追究責(zé)任和提出處理意見。 1負責(zé)車間的不符合情況品的處理和預(yù)防措施的實施。 負責(zé)車間生產(chǎn)過程的控制，對組織的有效性和安全性負責(zé)。 組織安排生產(chǎn)的實施，按 時、按質(zhì)、按量的全面完成各項生產(chǎn)任務(wù)。 （二）權(quán)力義務(wù) 對健康體檢不合格的員工提出調(diào)離生產(chǎn)崗位。 保持對員工實施教育、技能、經(jīng)驗、意識等方面培訓(xùn)的記錄。 三 、辦公室 （一）職責(zé) 負責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)的方針、政策、條例、法規(guī)。 負責(zé)市場預(yù)測、市場調(diào)研，及時掌握市場狀況 客戶 意見、需求，為改進產(chǎn)品質(zhì)量和開發(fā)新產(chǎn)品提供信息。 做好物資的倉儲管理工作，對原材料的搬 運、儲存和防護進行控制；負責(zé)倉庫環(huán)境、設(shè)施及安全管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量不會受到損失。 對產(chǎn)品質(zhì)量好的單位和人員進行褒獎。 一 、 質(zhì)量技術(shù)部 （一）職責(zé) 負責(zé)質(zhì)量管理體系的建立和實施并對實施情況進行檢查考核； 負責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗工作，組織實施原輔材料、半成品、最終產(chǎn)品的檢驗和試驗，對出 公司 產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)； 嚴格按檢驗計劃和檢驗規(guī)程進行產(chǎn)品的抽樣送檢工作，按時抽取樣品送委托檢驗機構(gòu)進行產(chǎn)品檢驗，根據(jù)檢驗結(jié)論，對產(chǎn)品進行處置； 組織召開質(zhì)量分析會，及時將生產(chǎn)過程的質(zhì)量信息、客戶反饋信息，傳遞到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門； 負責(zé)不符合品的識別，并跟蹤不符合的處理結(jié)果 ，負責(zé)糾正預(yù)防措施的實施及驗證工作； 負責(zé)組織新產(chǎn)品的開發(fā)鑒定，提出新產(chǎn)品開發(fā)計劃。 當(dāng)管理范圍、市場結(jié)構(gòu)調(diào)整時，相應(yīng)的體系文件、人力資源，作業(yè)環(huán)境均可能發(fā)生變化。主動了解與客戶特殊要求有關(guān)的種類信息，理解客戶當(dāng)前和未來的需求，以滿足客戶特殊要求并爭取超越客戶期望。確定質(zhì)量管理的總要求，不斷樹立和加強自身及員工的質(zhì)量意識，了解產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量與本公司每一個員工對質(zhì)量認識的緊密關(guān)系。一般的質(zhì)量管理體系運行記錄保存 2 年，特殊要求的 記錄另定保存期。 C、屬計算機單獨儲存的記錄要復(fù)制，以防原始記錄丟失。 質(zhì)量記錄的控制內(nèi)容： A、標識。 各職能部門是質(zhì)量記錄的實施收集、整理與保管部門。 監(jiān) 視、測量和分析這些過程。 文件編號： DSJY/GL 006 一、為了有效建立和實施質(zhì)量管理體系本公司應(yīng)該做到： 理解質(zhì)量管理體系所需的過程及其在本公司的應(yīng)用。 、任何人未經(jīng)經(jīng)理批準，不得將《食品質(zhì)量安全管理手冊》提供給本公司以外人員，手冊持有者調(diào)離工作崗位時應(yīng)將手冊交還，由 辦公室 核收登記。 六、李進高 同志為車間主任，負責(zé)車間生產(chǎn)管理。 生產(chǎn)部 負責(zé)設(shè)備日常管理和維護及計量器具的檢定工作。 下設(shè)生產(chǎn)車間、供銷部、質(zhì)量技術(shù)部 、辦公室。 倉儲 /倉庫：儲存產(chǎn)品合格率 98%以上；年發(fā)生火災(zāi)事故 0 次；質(zhì)量環(huán)境安全 衛(wèi)生檢查合格率達到 98%以上。 質(zhì)量安全目標分解 質(zhì)量技術(shù) 部 ：關(guān)鍵控制點 100%受控；質(zhì)量環(huán)境安全衛(wèi)生檢查合格率達到 98%以上 ； 文件控制率 100%. 原料、成品檢驗率 100%； 辦公室： 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /食品安全教育每年一次，培訓(xùn)效果評價率 95%以上，健康體檢率 100%。 望本公司所有人員服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量管理體系有效運行。 本《食品質(zhì)量安全管理手冊》具體闡明了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量 安全 目標，是指導(dǎo)本公 司建立并實施管理體系的綱領(lǐng)和行動準則；是本公司開展質(zhì)量活動，實現(xiàn)質(zhì)量安全方針和質(zhì)量 安全 目標，實施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，該文件的發(fā)布必將對我公司質(zhì)量管理和公司管理再上一個新臺階具有重要的意義。進一步提高公司內(nèi)部管理，結(jié)合本公司生產(chǎn)經(jīng)營和管理的實際情況編制本《食品質(zhì)量安全管理手冊》。 經(jīng)理： 劉俊良 青島大森酒業(yè) 有限公司 二○一 一 年十一月 十 六 日 文件編號： DSJY/GL 002 為保持質(zhì)量管理體系的有效運行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足客戶要求，經(jīng)研究決定，自即日起由 王中偉 擔(dān)任本公司質(zhì)量負責(zé)人，具有以下職責(zé)和權(quán)限： 負責(zé) 貫徹有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，制定并實施本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量安全 目標； 負責(zé)本公司質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持，組織質(zhì)量管理體系文件、各項管理制度的編制、實施，負責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門的質(zhì)量職能執(zhí)行情況； 負責(zé)處理生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關(guān)的問題，對產(chǎn)品最終質(zhì)量負全責(zé)； 提出 質(zhì)量工作計劃和質(zhì)量改進的需求； 代表本公司就質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量方面事宜與外部各方進行聯(lián)系。 ，不發(fā)生質(zhì)量安全事故。 生產(chǎn)車間：一次交驗合格率 97%以上，出廠檢驗合格率 100%；質(zhì)量環(huán)境安全衛(wèi)生檢查合格率達到 98%以上。 活動記錄： 1 質(zhì)量目標考核記錄 治理結(jié)構(gòu)圖 文件編號： DSJY/GL 004 企 業(yè) 組 織 結(jié) 構(gòu) 概 述 質(zhì)量負責(zé)人 副總 經(jīng)理兼質(zhì)量負責(zé)人全面負責(zé)公司生產(chǎn)經(jīng)營管理工作。 生產(chǎn)車間負責(zé)按 計劃組織生產(chǎn) ， 辦公室負責(zé)員工的招聘、培訓(xùn) 和后勤工作。 一、 張國輝 同志擔(dān)任 質(zhì)技 部部 長 ，負責(zé) 質(zhì)量技術(shù)管理 ； 二、 丁學(xué)軍 同志任 供銷 部部 長 ，負責(zé)采購和銷售 ； 三、 張德林 同志任 生產(chǎn)部部 長 ，負責(zé)生產(chǎn) 及 設(shè)備的管理 四、 張國輝 、 賀京濤 同志為化驗員 ，負責(zé)原料、半成品、成品的檢驗； 五、 張虎堂 同志為文件管理人員 。 、《食品質(zhì)量安全管理手冊》由 經(jīng)理 簽署發(fā)布令，批準發(fā)布。 、受控《食品質(zhì)量安全管理手冊》的發(fā)放范圍： A、本公司領(lǐng)導(dǎo)層成員 B、本公司各職能部門負責(zé)人 、當(dāng) 需向客戶證實有能力穩(wěn)定的提供滿足客戶和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品服務(wù)時，可經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人批準，提供給客戶，由辦公室登記。 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視。 三、記錄控制程序： 對記錄進行控制管理，為產(chǎn)品（服務(wù) )、過程和體系符合要求及體系有效運行提供證據(jù)。 記錄可提供產(chǎn)品、服務(wù)與管理過程和質(zhì)量管理體系符合要求及有效運行的證據(jù)；還要為采取糾正和預(yù)防措施以及為保持和改進質(zhì)量管理體系提供信息。記錄的保存環(huán)境要有防火、防潮、防腐、防鼠等條件，以確保記錄在保存期間不丟失、不損壞、不變質(zhì)。 E、保存期。