【正文】 因?qū)懬宄? 通過調(diào)查分析，確定不合格原因。 l、質(zhì)量管理體系的過程出現(xiàn)重大問題； 管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時； 供方產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時； 產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)不合格時； 其它不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。 1 糾正與預(yù)防措施控制程序 文件編號： DSJY/GL 011 一、目的 通過對產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系存在不合格采取糾正和預(yù)防措施，消除不合格存在的原因，防止同類問題重復(fù)發(fā)生。評審人簽字后，由化驗(yàn)室傳送到有關(guān)部門，通知單一式三份，一份存根，由化驗(yàn)室保管，一份交車間，一份交 質(zhì)量技術(shù) 部 ，月底由 質(zhì)量技術(shù) 部 匯總統(tǒng)計(jì)，任何人不得撕毀更改。 、質(zhì)量 負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中不合格 情況及成品中不合格情況的評審結(jié)論的審 批。 、根據(jù)分析研究的結(jié)果，指定相關(guān)部門制定預(yù)防措施方案，明確責(zé)任人和完成日期。 、對產(chǎn)品出現(xiàn)的質(zhì)量問題，按《管理制度》進(jìn)行處理。（得分 1 分） 是否按質(zhì)管 部 提供的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購，是否對采購產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行了嚴(yán)格把關(guān)。（得分 1 分） 考核車間出現(xiàn)不合格品的處置和糾正預(yù)防措施。（得分 1 分） 二、生產(chǎn)車間： 考核年度和月份生產(chǎn)計(jì)劃、原材料、設(shè)備配件需求計(jì)劃的編制情況。 附： 質(zhì)量責(zé)任制考核打分細(xì)則 一、 質(zhì)量技術(shù)部 ： 對質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施并對實(shí)施情況進(jìn)行考核。 質(zhì)量責(zé)任制考核辦法 文件編號： DSJY/GL 009 為加強(qiáng)本企業(yè)的質(zhì)量管理工作，使全體員工嚴(yán)格按各項(xiàng)管理制度要求執(zhí)行，做到人盡其責(zé)，特制訂本考核辦法。 十 一 、關(guān)鍵崗位操作人員 （一）職責(zé) 嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，按操作規(guī)程要求進(jìn)行操作，對關(guān)鍵工序的質(zhì)量負(fù)責(zé)，做好生產(chǎn)過程關(guān)鍵控制點(diǎn)的各種記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時報(bào)告。 九 、 質(zhì)量管理人員 負(fù)責(zé)企業(yè)貫徹實(shí)施有關(guān)的法律法規(guī)以及有關(guān)的方針 政策，并實(shí)施企業(yè)的質(zhì)量方針目標(biāo)。 七 、操作工人 （一）職責(zé) 嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，按操作規(guī)程要求進(jìn)行操作，對本工序的質(zhì)量負(fù)責(zé)； 參加本公司組織的質(zhì)量管理、專業(yè)技術(shù)和崗位技能培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)本崗位技術(shù)業(yè)務(wù)知識，熟悉工藝和操作規(guī)程要求，能正確熟練地操作設(shè)備和維護(hù)設(shè)備； 做好生產(chǎn)過程的各種記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時報(bào)告； 遵守衛(wèi)生規(guī)范要求，做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持個人和環(huán)境衛(wèi)生。 學(xué)歷與資歷要求：具有 高中 及 以上文化程度或同等學(xué)歷。 根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，編制各級人員教育培訓(xùn)計(jì)劃，掌握全 公司 職工的文化、技術(shù)、業(yè)務(wù)水平，提高職工的文化素質(zhì)和業(yè)務(wù)熟悉程度。具有 一 年以上的采購工作經(jīng)驗(yàn)。 學(xué)歷與資歷要求：具有高中以上文化程度或同等學(xué)歷 三 、供銷部 長 （一）職責(zé) ： 負(fù)責(zé)編制物資采購計(jì)劃，掌握物資信息，保證合理庫存； 按 質(zhì)量技術(shù) 部 提供的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購， 對采購產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)； 組織供應(yīng)商資質(zhì)評定。 對產(chǎn)品質(zhì)量好的單位和人員進(jìn)行褒獎。 能有效地組織與協(xié)調(diào)本公司的經(jīng)營管理活動，協(xié)調(diào)經(jīng)營管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)關(guān)系。 （二）權(quán)力義務(wù) 指揮日常的經(jīng)營、管理活動。 負(fù)責(zé)不符 合情況品的識別及處理結(jié)果，負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的實(shí)施。 1負(fù)責(zé)車間的不符合情況品的處理和預(yù)防措施的實(shí)施。 組織安排生產(chǎn)的實(shí)施，按 時、按質(zhì)、按量的全面完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)。 保持對員工實(shí)施教育、技能、經(jīng)驗(yàn)、意識等方面培訓(xùn)的記錄。 負(fù)責(zé)市場預(yù)測、市場調(diào)研，及時掌握市場狀況 客戶 意見、需求，為改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和開發(fā)新產(chǎn)品提供信息。 對產(chǎn)品質(zhì)量好的單位和人員進(jìn)行褒獎。 當(dāng)管理范圍、市場結(jié)構(gòu)調(diào)整時，相應(yīng)的體系文件、人力資源，作業(yè)環(huán)境均可能發(fā)生變化。確定質(zhì)量管理的總要求，不斷樹立和加強(qiáng)自身及員工的質(zhì)量意識，了解產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量與本公司每一個員工對質(zhì)量認(rèn)識的緊密關(guān)系。 C、屬計(jì)算機(jī)單獨(dú)儲存的記錄要復(fù)制，以防原始記錄丟失。 各職能部門是質(zhì)量記錄的實(shí)施收集、整理與保管部門。 文件編號： DSJY/GL 006 一、為了有效建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系本公司應(yīng)該做到： 理解質(zhì)量管理體系所需的過程及其在本公司的應(yīng)用。 六、李進(jìn)高 同志為車間主任，負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)管理。 下設(shè)生產(chǎn)車間、供銷部、質(zhì)量技術(shù)部 、辦公室。 質(zhì)量安全目標(biāo)分解 質(zhì)量技術(shù) 部 ：關(guān)鍵控制點(diǎn) 100%受控；質(zhì)量環(huán)境安全衛(wèi)生檢查合格率達(dá)到 98%以上 ； 文件控制率 100%. 原料、成品檢驗(yàn)率 100%； 辦公室： 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /食品安全教育每年一次，培訓(xùn)效果評價(jià)率 95%以上，健康體檢率 100%。 本《食品質(zhì)量安全管理手冊》具體闡明了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量 安全 目標(biāo)，是指導(dǎo)本公 司建立并實(shí)施管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則；是本公司開展質(zhì)量活動，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量安全方針和質(zhì)量 安全 目標(biāo)，實(shí)施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，該文件的發(fā)布必將對我公司質(zhì)量管理和公司管理再上一個新臺階具有重要的意義。 經(jīng)理： 劉俊良 青島大森酒業(yè) 有限公司 二○一 一 年十一月 十 六 日 文件編號： DSJY/GL 002 為保持質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足客戶要求，經(jīng)研究決定，自即日起由 王中偉 擔(dān)任本公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人，具有以下職責(zé)和權(quán)限： 負(fù)責(zé) 貫徹有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，制定并實(shí)施本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量安全 目標(biāo)； 負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，組織質(zhì)量管理體系文件、各項(xiàng)管理制度的編制、實(shí)施，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門的質(zhì)量職能執(zhí)行情況； 負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關(guān)的問題，對產(chǎn)品最終質(zhì)量負(fù)全責(zé)； 提出 質(zhì)量工作計(jì)劃和質(zhì)量改進(jìn)的需求； 代表本公司就質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量方面事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)系。 生產(chǎn)車間：一次交驗(yàn)合格率 97%以上，出廠檢驗(yàn)合格率 100%；質(zhì)量環(huán)境安全衛(wèi)生檢查合格率達(dá)到 98%以上。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按 計(jì)劃組織生產(chǎn) ， 辦公室負(fù)責(zé)員工的招聘、培訓(xùn) 和后勤工作。 、《食品質(zhì)量安全管理手冊》由 經(jīng)理 簽署發(fā)布令，批準(zhǔn)發(fā)布。 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和對這些過程的監(jiān)視。 記錄可提供產(chǎn)品、服務(wù)與管理過程和質(zhì)量管理體系符合要求及有效運(yùn)行的證據(jù)；還要為采取糾正和預(yù)防措施以及為保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。 E、保存期。 本公司內(nèi)部各層次應(yīng)及時對確定的客戶要求進(jìn)行溝通，并調(diào)配本公司整體資源予以滿足，應(yīng)對有特殊要求的客戶予以滿足。 各部門的職責(zé)和權(quán)力義務(wù) 文件編號： DSJY/GL 007 經(jīng)理確定公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 ，并規(guī)定各職能部門的權(quán)限及相互關(guān)系，以促進(jìn)公司有效的質(zhì)量管理。 按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購，對采購材料質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)。 摸清本單位所屬物 料庫和各單位分管物資的庫存情況，及時向供方提供采購計(jì)劃。 根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，編制各級人員教育培訓(xùn)計(jì)劃，掌握全 公司 職工的文化、技術(shù)、業(yè)務(wù)水平，提高職工的文化素質(zhì)和業(yè)務(wù)熟悉程度。 根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，編制年度和月份生產(chǎn)計(jì)劃，編制原材料、設(shè)備配件需求計(jì)劃； 定期組織召開調(diào)度會議和專題工作會議，及時掌握生產(chǎn)情況，解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種問題； 負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的糾正和預(yù)防措施的組織協(xié)調(diào)和驗(yàn)證。 負(fù)責(zé)計(jì)量管理工作，負(fù)責(zé)計(jì)量器具的檢定、發(fā)放、報(bào)廢等工作，按時完成計(jì)量器具的周期檢定工作，完善原始記錄，健全計(jì)量器具臺帳，跟蹤計(jì)量器具的流轉(zhuǎn)全過程； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理和設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，保證設(shè)備滿足生產(chǎn)要求； 建立設(shè)備臺帳，制定設(shè)備檢修計(jì)劃，定期維 護(hù)檢修，并作好記錄。 在產(chǎn)品形成過程中由于錯檢，漏檢或誤檢而造成的損失和影響負(fù)責(zé)。 審批部門工作計(jì)劃。 學(xué)歷與資歷要求：具有 高中及 以上文化程度或同等學(xué)歷。掌握生產(chǎn)質(zhì)量管理的基本方法和技能。 （三）能力要求 崗位專業(yè)知識要求：具有食品相關(guān)專業(yè)知識，具有財(cái)務(wù)、成本管理等相關(guān)基本知識。 負(fù)責(zé)公司對外質(zhì)量活動的籌備、組織工作。 根據(jù)相關(guān)考核結(jié)果，對員工提出相應(yīng)的獎罰意見。 在監(jiān)督檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題，提出處理意見。 能力要求：安心本職工作，熟悉本職業(yè)務(wù)，責(zé)任心強(qiáng)，工作積極主動，踏踏實(shí)實(shí)，按時完成各項(xiàng)任務(wù)和臨時性工作，不推，不拖，保質(zhì)保量。 5. 負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過程、市場反饋與質(zhì)量有關(guān)的問題，對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。 遵守衛(wèi)生規(guī)范要求，做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持個人和環(huán)境衛(wèi)生 。 凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按管理制度要求執(zhí)行、未履行職責(zé)的部門、 公司 及個人，每發(fā)現(xiàn)一次扣 15 分。（得分 2 分） 考核計(jì)量器具的管理、檢驗(yàn)、周期檢定和建立臺帳工作。（得分 1 分） 考核生產(chǎn)計(jì)劃的組織安排，考查各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)完成情況； (得 1 分 ) 考核對本車間生產(chǎn)過程的控制，對產(chǎn)品組織的有效性和安全性。（得分 1分） 查看產(chǎn)品的售后服務(wù)工作及對 客戶 意見的投訴處理情況。 范圍 對已發(fā)生的不符合情況采取糾正措施和對潛在的 不符合情況因素進(jìn)行分析和控制。 、糾正和預(yù)防措施 、糾正措施 為防止已出現(xiàn)的不符合情況 ，消除其產(chǎn)生的原因，要采取糾正措施，糾正措施的制度為： 、在出現(xiàn)重大或批量及慣性質(zhì)量問題和接到 客戶 投訴后， 質(zhì)量技術(shù) 部 要及時通知責(zé)任部門，責(zé)任部門要立即進(jìn)行處理，組織本部門有關(guān)人員分析產(chǎn)生問題的原因，針對問題和產(chǎn)生的原因進(jìn)行研究和確定糾正措施方案，制定糾正措施，明確責(zé)任人和完成日期，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。 一 、不 合格品管理辦法 目的是對不合格情況進(jìn)行有效控制，防止不合格情況的發(fā)生。 、不合格情況有生產(chǎn)車間設(shè)專人或操作者負(fù)責(zé)按品種分類隔離，任何部門及人員無權(quán)轉(zhuǎn)移和處置。 、因原輔材料質(zhì)量引起的不合格情況，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由生產(chǎn)班組進(jìn)行處置，不符合情況的原材料由供銷 部部 長辦理退貨。 一般服務(wù)質(zhì)量問題，由相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)糾正措施的實(shí)施。 輕微不合格、偶爾出現(xiàn)的一般不合格可直接糾正，不采取糾正措施。 跟蹤并記錄糾正措施的后果。 若糾正措施效果不佳或無效果，則進(jìn)一步分析原因和改進(jìn)。 預(yù)防措施實(shí)施要求： A、各部門應(yīng)將來自 客戶 、社會或本企業(yè)內(nèi)部員工發(fā)現(xiàn)的潛在不合格事實(shí)寫入《預(yù)防措施實(shí)施表》的“潛在不合格事實(shí)”欄內(nèi)，并由提供人或潛在不合格責(zé) 任人簽名。無有害氣體、 無 煙塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其他擴(kuò)散性污染源。 1 車間管理制度 文件編號： DSJY/GL 013 一、工 廠 設(shè)施 車間內(nèi)按加工工藝流程合理布局，生產(chǎn)車間內(nèi)使用性質(zhì)不同的場所均做適當(dāng)?shù)母綦x，各工序前后銜接，無交叉污染。 三、通風(fēng)設(shè)施 車間通風(fēng)良好，配有換氣設(shè)施，保持室內(nèi)空氣清潔。 公司有原料庫、包材庫、 成品 庫，庫房保持整 潔，地面平滑無裂縫，有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵等設(shè)施， 材料碼 垛與地面距離高于 10cm、墻面 20cm。 加工車間入口安裝塑料門窗簾、擋鼠板，車間與外間連接處的排水溝設(shè)有不銹鋼罩及回水彎管以防蟲、鼠的侵入。定期檢查 公司 區(qū)環(huán)境，重點(diǎn)檢查垃圾箱等蟲鼠活動頻繁的地方。 根據(jù)殺蟲燈檢查記錄以及蟲害發(fā)生情況及時高速滅蟲方案，必要時維修或更換或加密殺蟲燈，以及采取其他措施。 辦公室 負(fù)責(zé) 廠 區(qū)廢包裝、廢金屬、生活垃圾、綠化垃圾的清理處置工作，以及公司垃圾站管理工作。 廢棄物的收集管理 各部門負(fù)責(zé)對本部門 的各個場所進(jìn)行規(guī)劃，選定適當(dāng)?shù)膱鏊胖酶黝悘U棄物并做標(biāo)識。 廢金屬、廢油等廢舊物資的處置 運(yùn)送到 辦公室 指定的回收點(diǎn)進(jìn)行統(tǒng)一回收處理。 （ 4）檢驗(yàn)人員：具有一定的質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗(yàn)知識，熟悉產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，掌握質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)，經(jīng)培訓(xùn)考核合格持證上崗。 七、用于測定、控制或記錄的測量儀器配備齊全、正常運(yùn)轉(zhuǎn)、定期校準(zhǔn)。企業(yè)技術(shù)人員應(yīng)掌握食品生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)知識和食品質(zhì)量安全知識。 培訓(xùn)運(yùn)作： A、對新員工上崗前必須進(jìn)行 培訓(xùn)，使其掌握本企業(yè)的基本要求，包括本企業(yè)方針、目標(biāo)、基本規(guī)章制度、食品生產(chǎn)基本知識及崗位操作規(guī)范等，由 質(zhì)量技術(shù) 部進(jìn)行；實(shí)際操作技能、設(shè)備性能安全事項(xiàng)培訓(xùn)由所在部門組