【正文】 SJY/GL 005 《食品質(zhì)量安全管理手冊》的制定： 、本公司《食品質(zhì)量安全管理手冊》草案由質(zhì)量負(fù)責(zé)人在 經(jīng)理 的領(lǐng)導(dǎo)下，組織編寫。 、質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制并審核。 、《食品質(zhì)量安全管理手冊》由 經(jīng)理 簽署發(fā)布令，批準(zhǔn)發(fā)布。 、任何人未經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，不得將《食品質(zhì)量安全管理手冊》提供給本公司以外人員，手冊持有者調(diào)離工作崗位時(shí)應(yīng)將手冊交還，由 辦公室 核收登記。手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。 《食品質(zhì)量安全管理手冊》的發(fā)放范圍； 、《食品質(zhì)量安全管理手冊》的發(fā)放由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，辦公室負(fù)責(zé)編號、登記，并按批準(zhǔn)的范圍發(fā)放。 、受控《食品質(zhì)量安全管理手冊》的發(fā)放范圍： A、本公司領(lǐng)導(dǎo)層成員 B、本公司各職能部門負(fù)責(zé)人 、當(dāng) 需向客戶證實(shí)有能力穩(wěn)定的提供滿足客戶和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品服務(wù)時(shí)，可經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，提供給客戶，由辦公室登記。 文件編號： DSJY/GL 006 一、為了有效建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系本公司應(yīng)該做到： 理解質(zhì)量管理體系所需的過程及其在本公司的應(yīng)用。 確定這些過程的順序和相互作用。 確定為保證這些過程有效運(yùn)行和控制所需要的制度和措施。 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和對這些過程的監(jiān)視。 監(jiān) 視、測量和分析這些過程。 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 二、本公司要組織有關(guān)職能部門或有關(guān)人員對客戶的要求和市場狀況、產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝等實(shí)際情況進(jìn)行分析。 三、記錄控制程序： 對記錄進(jìn)行控制管理，為產(chǎn)品（服務(wù) )、過程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。 各職能部門是質(zhì)量記錄的實(shí)施收集、整理與保管部門。 質(zhì)量記錄要按格式、要求正確填寫，應(yīng)字跡清晰，內(nèi)容完整，標(biāo)明日期和記錄人姓名。質(zhì)量記錄不許擅自涂改，如需糾正誤碼應(yīng)劃線改后在上方加蓋修改人印章或簽字。 記錄可提供產(chǎn)品、服務(wù)與管理過程和質(zhì)量管理體系符合要求及有效運(yùn)行的證據(jù)；還要為采取糾正和預(yù)防措施以及為保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。 質(zhì)量記錄的控制內(nèi)容： A、標(biāo)識。單件記錄可用編號做標(biāo)識，歸檔的質(zhì)量記錄每卷應(yīng)有封面、目錄，記錄名稱等以便于檢索、快速查找。 B、保存。記錄的保存環(huán)境要有防火、防潮、防腐、防鼠等條件，以確保記錄在保存期間不丟失、不損壞、不變質(zhì)。 C、屬計(jì)算機(jī)單獨(dú)儲存的記錄要復(fù)制，以防原始記錄丟失。 D、保護(hù)。各部門應(yīng)明確專人保管。 E、保存期。一般的質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄保存 2 年，特殊要求的 記錄另定保存期。 F、處置。對過期作廢的質(zhì)量記錄歸檔后經(jīng) 辦公室 審核，實(shí)施監(jiān)督銷毀。 四、通過采取培訓(xùn)、宣傳或會議等形式向全體員工傳達(dá)滿足客戶及相關(guān)法律法規(guī)的重 要性，并通過質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)要求將客戶的要求落實(shí)到有關(guān)部門。確定質(zhì)量管理的總要求，不斷樹立和加強(qiáng)自身及員工的質(zhì)量意識，了解產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量與本公司每一個(gè)員工對質(zhì)量認(rèn)識的緊密關(guān)系。 五、公司成功取決于理解并滿足現(xiàn)有的及潛在客戶的需求和期望， 經(jīng)理 必須遵循并向全體員工貫徹以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以實(shí)現(xiàn)服務(wù)客戶、使客戶滿意為最終目的。 通過市場調(diào)查、預(yù) 測或與客戶直接溝通等方式，統(tǒng)籌確定客戶的需求和期望，包括對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、質(zhì)量管理體系等方面的要求。 本公司內(nèi)部各層次應(yīng)及時(shí)對確定的客戶要求進(jìn)行溝通，并調(diào)配本公司整體資源予以滿足，應(yīng)對有特殊要求的客戶予以滿足。主動了解與客戶特殊要求有關(guān)的種類信息，理解客戶當(dāng)前和未來的需求，以滿足客戶特殊要求并爭取超越客戶期望。 六、 經(jīng)理 應(yīng)確保質(zhì)量方針和質(zhì)量 安全 目標(biāo)與本公司總的宗旨相一致，相適應(yīng)。 七、隨著公司內(nèi)、外環(huán)境的變化。本公司的質(zhì)量管理體系可能發(fā)生變更，在對其變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性，如： 當(dāng)組織機(jī)構(gòu)和人員調(diào)整時(shí)，可能引起體系文件，資源配置的調(diào)整。 當(dāng)管理范圍、市場結(jié)構(gòu)調(diào)整時(shí)，相應(yīng)的體系文件、人力資源，作業(yè)環(huán)境均可能發(fā)生變化。 當(dāng)設(shè)施設(shè)備發(fā)生重大調(diào)整時(shí)，相應(yīng)的體系文件、人力資源、環(huán)境要求、過程控制等均可能發(fā)生變化。 上述情況都可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系的變化，因此，在策劃和實(shí)施以及變更時(shí)， 辦公室應(yīng)協(xié)助經(jīng)理采取與之相適應(yīng)的調(diào)整措施以確保質(zhì)量管理體系的完整。 各部門的職責(zé)和權(quán)力義務(wù) 文件編號： DSJY/GL 007 經(jīng)理確定公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 ，并規(guī)定各職能部門的權(quán)限及相互關(guān)系，以促進(jìn)公司有效的質(zhì)量管理。 一 、 質(zhì)量技術(shù)部 （一）職責(zé) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施并對實(shí)施情況進(jìn)行檢查考核； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，組織實(shí)施原輔材料、半成品、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，對出 公司 產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； 嚴(yán)格按檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行產(chǎn)品的抽樣送檢工作，按時(shí)抽取樣品送委托檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)論，對產(chǎn)品進(jìn)行處置； 組織召開質(zhì)量分析會，及時(shí)將生產(chǎn)過程的質(zhì)量信息、客戶反饋信息，傳遞到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門； 負(fù)責(zé)不符合品的識別，并跟蹤不符合的處理結(jié)果 ，負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的實(shí)施及驗(yàn)證工作； 負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品的開發(fā)鑒定，提出新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃。 建立健全各生產(chǎn)崗位的質(zhì)量責(zé)任制，提高工人的操作技術(shù)水平 負(fù)責(zé)本公司的技術(shù)管理工作，制定收集工藝技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程、原輔料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)文件，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況； 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、管理性文件和技術(shù)性文件的編制發(fā)放、管理、控制和更改作廢； 確保各類質(zhì)量報(bào)表的準(zhǔn)確性，負(fù)責(zé)保管產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)資料； 1保證在行使管理職權(quán)的過程中不受任何部門和個(gè)人的干擾，確保行使職責(zé)過程的獨(dú)立性、公正性、客觀 性。 （二）權(quán)力義務(wù) 處理在產(chǎn)品質(zhì)量上出現(xiàn)的技術(shù)問題、 對不重視產(chǎn)品質(zhì)量，干擾 本 部門行使職權(quán)或弄虛作假以次充好的部門和人員 對質(zhì)量事故的責(zé)任者 批評教育和 提出處理意見。 對安全、文明生產(chǎn)和均衡生產(chǎn)狀況差的 部門 ，批評教育和提出處理意見。 對產(chǎn)品質(zhì)量好的單位和人員進(jìn)行褒獎。 向有關(guān)部門索取、查閱有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量管理的文件和資料。 二 、供銷 部 （ 一）職責(zé)： 負(fù)責(zé)生產(chǎn)用原材料的采購、儲運(yùn)工作，保證生產(chǎn)的需要。 按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購，對采購材料質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)。 做好物資的倉儲管理工作，對原材料的搬 運(yùn)、儲存和防護(hù)進(jìn)行控制；負(fù)責(zé)倉庫環(huán)境、設(shè)施及安全管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量不會受到損失。 根據(jù)市場情況負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售，完成產(chǎn)品銷售任務(wù)。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運(yùn)、防護(hù)和交付工作，負(fù)責(zé)車輛運(yùn)輸、產(chǎn)品儲存的安全管理工作。 做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作，及時(shí)收集 客戶 意見，處理 客戶 投訴。 負(fù)責(zé)市場預(yù)測、市場調(diào)研，及時(shí)掌握市場狀況 客戶 意見、需求，為改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和開發(fā)新產(chǎn)品提供信息。 組織供應(yīng)商資質(zhì)評定。 （二）權(quán)力義務(wù) 對不能保證按質(zhì)、按量、按期供貨的供方，提出更換建議，并組織相關(guān)部門實(shí)施評審。 摸清本單位所屬物 料庫和各單位分管物資的庫存情況，及時(shí)向供方提供采購計(jì)劃。 三 、辦公室 （一）職責(zé) 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)的方針、政策、條例、法規(guī)。 負(fù)責(zé)組織全公司員工健康體檢和培訓(xùn)工作，組織制定并監(jiān)督實(shí)施年度培訓(xùn)計(jì)劃。 負(fù)責(zé)公司對外質(zhì)量活動的籌備、組織工作。 對從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員應(yīng)具有的能力進(jìn)行評價(jià)，對能力不滿足要求者，根據(jù)其需求進(jìn)行培訓(xùn)。 保持對員工實(shí)施教育、技能、經(jīng)驗(yàn)、意識等方面培訓(xùn)的記錄。 負(fù)責(zé)全 公司 行政管理人員的調(diào)配，任免獎懲，負(fù)責(zé)處理失職、泄密、違紀(jì)和重大責(zé)任事故等有關(guān)事件 。 負(fù)責(zé)制定 公司 人事、勞資管理工作條例，并組織實(shí)施。 根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，編制各級人員教育培訓(xùn)計(jì)劃，掌握全 公司 職工的文化、技術(shù)、業(yè)務(wù)水平，提高職工的文化素質(zhì)和業(yè)務(wù)熟悉程度。 （二）權(quán)力義務(wù) 對健康體檢不合格的員工提出調(diào)離生產(chǎn)崗位。 監(jiān)督、檢查各部門對培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施情況，并對具體實(shí)施情況作出處理建議。 根據(jù)相關(guān)考核結(jié)果，對員工提出相應(yīng)的獎罰意見。 四 、生 產(chǎn) 車間 （一）職責(zé) 指揮調(diào)度生產(chǎn)全過程，確保生產(chǎn)任務(wù)的完成，組織召開生產(chǎn)會議，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題。 組織安排生產(chǎn)的實(shí)施，按 時(shí)、按質(zhì)、按量的全面完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)。 組織制定生產(chǎn)計(jì)劃，做好生產(chǎn)現(xiàn)場的管理和工藝技術(shù)要求的貫徹實(shí)施。 抓好安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)、組織安全生產(chǎn)大檢查、采取安全措施、清除事故隱患； 負(fù)責(zé)解決生產(chǎn)過程中的技術(shù)問題和生產(chǎn)工藝的改進(jìn)。 根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，編制年度和月份生產(chǎn)計(jì)劃，編制原材料、設(shè)備配件需求計(jì)劃； 定期組織召開調(diào)度會議和專題工作會議，及時(shí)掌握生產(chǎn)情況，解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種問題； 負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的糾正和預(yù)防措施的組織協(xié)調(diào)和驗(yàn)證。 負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)過程的控制，對組織的有效性和安全性負(fù)責(zé)。 貫徹執(zhí)行各項(xiàng)管理制度、工藝技術(shù)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，保證產(chǎn)品的生產(chǎn)過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，保證車間工人嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行工作，防止事故的發(fā)生，確保安全文明的生產(chǎn)。 1貫徹實(shí)施衛(wèi)生規(guī)范的要求，保證車間設(shè)備、環(huán)境、生產(chǎn)過程及個(gè)人的清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行清洗消毒，對有關(guān)人員進(jìn)行衛(wèi)生安全教育，每年進(jìn)行健康查體。 1負(fù)責(zé)車間的現(xiàn)場管理，原材料 、 成品、半成品擺放整齊，作好標(biāo)識。 1負(fù)責(zé)車間的不符合情況品的處理和預(yù)防措施的實(shí)施。 （ 二）權(quán)力義務(wù) 抓好生產(chǎn)安全教育，即時(shí)監(jiān)督檢查，確保安全生產(chǎn)，杜絕重大設(shè)備、人身傷亡事故 的發(fā)生； 對車間生產(chǎn)過程進(jìn)行考核。 五 、 生產(chǎn)部 （一）職責(zé) 貫徹公司管理方針和目標(biāo)、指標(biāo)，落實(shí)本部門的管理體系文件； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理和設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，保證設(shè)備滿足生產(chǎn)要求； 建立設(shè)備臺帳，制定設(shè)備檢修計(jì)劃，定期維護(hù)檢修，并作好記錄。 負(fù)責(zé)計(jì)量管理工作，負(fù)責(zé)計(jì)量器具的檢定、發(fā)放、報(bào)廢等工作，按時(shí)完成計(jì)量器具的周期檢定工作，完善原始記錄，健全計(jì)量器具臺帳，跟蹤計(jì)量器具的流轉(zhuǎn)全過程； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理和設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，保證設(shè)備滿足生產(chǎn)要求； 建立設(shè)備臺帳，制定設(shè)備檢修計(jì)劃，定期維 護(hù)檢修，并作好記錄。 負(fù)責(zé)計(jì)量管理工作，負(fù)責(zé)計(jì)量器具的檢定、發(fā)放、報(bào)廢等工作，按時(shí)完成計(jì)量器具的周期檢定工作，完善原始記錄，健全計(jì)量器具臺帳，跟蹤計(jì)量器具的流轉(zhuǎn)全過程； （二）權(quán)力義務(wù) 指揮日常生產(chǎn)工作活動，對生產(chǎn)中發(fā)生的重大責(zé)任事故和人身、設(shè)備事故，追究責(zé)任和提出處理意見。 對安全、文明生產(chǎn)和均衡生產(chǎn)狀況差的 班組 ，批評教育和提出處理意見。 對于計(jì)量器具的檢定工作及時(shí)有效地和官方進(jìn)行溝通。 六、化驗(yàn)室 （一）職責(zé) 組織原輔材料、半成品的質(zhì)量驗(yàn)收工作，對出 公司 的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)不符 合情況品的識別及處理結(jié)果，負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的實(shí)施。 確保各類質(zhì)量報(bào)表的準(zhǔn)確性，負(fù)責(zé)按時(shí)保質(zhì)保量地完成產(chǎn)品的抽樣送檢工作。 對由于未認(rèn)真執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定不認(rèn)真、不嚴(yán)格，致使產(chǎn)品質(zhì)量偽劣和出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。 在產(chǎn)品形成過程中由于錯(cuò)檢，漏檢或誤檢而造成的損失和影響負(fù)責(zé)。 對不符合產(chǎn)品管理不善，未按要求及時(shí)隔離存放，給生產(chǎn)造成混亂和影響產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。 對在產(chǎn)品形成中發(fā)現(xiàn)的忽視產(chǎn)品質(zhì)量的行為或質(zhì)量事故，不反映、不上報(bào)，甚至參與弄虛作假，而造成的影響和損失負(fù)責(zé)。 （二）權(quán)力義務(wù) 對原輔料、 半成品、成品檢驗(yàn)， 具有獨(dú)立工作的職能，不受外界干擾 。 8. 各級各類人員職責(zé)、權(quán)力義務(wù)和能力要求 文件編號： DSJY/GL 008 一、 副總 經(jīng)理 （一）職責(zé) 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的方針和政策，制定和實(shí)施本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 負(fù)責(zé)建立與質(zhì)量體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，分配各部門的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，為體系運(yùn)行配備充分的資源； 向公司內(nèi)部傳達(dá)滿足客戶要求和法律、法規(guī)要求的重要性，負(fù)責(zé)《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《標(biāo)準(zhǔn)化法》、《計(jì)量法》、《食品公司衛(wèi)生規(guī)范》在本公司的貫徹實(shí)施，對最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)； 批準(zhǔn) 各項(xiàng)管理制度，采取有效方式保證全體員工按文件規(guī)定執(zhí)行，并組織有關(guān)部門檢查督促各種計(jì)劃和制度的執(zhí)行、落實(shí)情況； 從管理層中指定一名質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并明確其職責(zé)和權(quán)限； 審批年度人員培訓(xùn)計(jì)劃、設(shè)備改造計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、采購計(jì)劃和銷售計(jì)劃； 定期召開質(zhì)量分析會議，研究制定質(zhì)量改進(jìn)措施，解決重大產(chǎn)品質(zhì)量問題。 （二）權(quán)力義務(wù) 指揮日常的經(jīng)營、管理活動。對各部門經(jīng)營活動中發(fā)生的緊急、重大問題做出決定。 對公司員工進(jìn)行考核，并對其工作調(diào)動、職務(wù)任免、工資及獎金等進(jìn)行調(diào)整。 審批部門工作計(jì)劃。 （三）能 力要求 崗位專業(yè)知識要求：具有食品工程專業(yè)知識。熟