【正文】 經(jīng)理 品管部 菏澤盛慶食品有限公司 質(zhì)量安全管理體系 —— 管理手冊 編號： SQ/QM2020 職能分配表 A 版 /第 0 次修改 生效日期： 2020 年 3 月 1 日 共 52頁 /第 11頁 手 冊 章節(jié)號 過程要素 總經(jīng)理 管理者代表 食品安全小組組長 食品安全小組 人事行政部 生產(chǎn)部 品管部 業(yè)務(wù)部 財務(wù)部 總要求 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件要求 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ● ○ ○ 管理承諾 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量安全方針 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 質(zhì)量安全管理體系策劃 ▲ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)和權(quán)限 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 食品安全小組組長 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 溝通 ○ ▲ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 應(yīng)急準 備和響應(yīng) ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 管理評審 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 資源提供 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ▲ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ▲ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 工作環(huán)境 ○ ▲ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ 總則 ○ ○ ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ 前提方案 ○ ○ ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ 實施危害分析的預(yù)備步驟 ○ ○ ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ 危害 分析 ○ ○ ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ 操作性 前提方案的建立 ○ ○ ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ HACCP 計劃的 建立 ○ ○ ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ 信息和文件的更新 ○ ○ ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ 驗證的策劃 ○ ○ ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ 合同評審 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品規(guī)范 ○ ○ ○ ○ ○ ○● ●○ ○ ○ 產(chǎn)品開發(fā) ○ ○ ○ ○ ○● ● ●○ ○ ○ 采購 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 產(chǎn)品包裝 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 工藝確認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 異物、金屬、玻璃和木頭的風(fēng)險 ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ 轉(zhuǎn)基因物質(zhì) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 過敏源和特定生產(chǎn)條件 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 可追溯性系統(tǒng) ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 菏澤盛慶食品有限公司 質(zhì)量安全管理體系 —— 管理手冊 編號： SQ/QM2020 職能分配表 A 版 /第 0 次修改 生效日期： 2020 年 3 月 1 日 共 52頁 /第 12頁 不符合控制 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ● ○ ○ 總則 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 控制措施組合的確認 ○ ○ ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品檢疫和放行 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ● ○ ○ 工廠檢查 ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ 工藝控制 ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ 數(shù)量檢查 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ 產(chǎn)品分析 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 內(nèi)部審核 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ● ○ ○ 單項驗證結(jié)果的評價 ○ ○ ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ 驗證活動結(jié)果的分析 ○ ○ ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ 權(quán)威和顧客投訴的管理 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 改進 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 注：▲表示分管領(lǐng)導(dǎo)（歸口） ●表示主要部門（負責(zé)） ○ 表示相關(guān)部門（配合） 菏澤盛慶食品有限公司 質(zhì)量安全管理體系 —— 管理手冊 編號： SQ/QM2020 1 適用范圍 A 版 /第 0 次修改 生效日期： 2020 年 3 月 1 日 共 52頁 /第 13頁 目的 為確保公司提供給顧客的產(chǎn)品是安全的，以適應(yīng)顧客對質(zhì)量安全越來越高要求的趨勢。本公司選擇使用適合自己的質(zhì)量安全管理體系，編制本手冊，依此通過生 產(chǎn)滿足顧客要求和法律法規(guī)規(guī)定的安全的產(chǎn)品，達到企業(yè)經(jīng)濟效益增值。本手冊闡述了公司的質(zhì)量安全方針和目標，規(guī)定了本公司對質(zhì)量安全有影響的管理、執(zhí)行、監(jiān)督和評審人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，為這些人員按規(guī)定程序工作提供指南，以達到有效地控制質(zhì)量安全的目的，并通過持續(xù)改進和預(yù)防不合格，不斷提高本公司的顧客、供方、員工及其它相關(guān)方的滿意程度。 范圍 本手冊適用于 菏澤盛慶食品有限公司罐頭食品系列 的生產(chǎn)和銷售全過程的質(zhì)量安全控制，以便于： —— 指導(dǎo)和約束本公司質(zhì)量安全管理工作。 —— 向顧客等相關(guān)方做出質(zhì)量安全承諾。 —— 證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的安全的產(chǎn)品。 —— 確保符合公司聲明的質(zhì)量安全方針。 —— 與供方、顧客及食品鏈中的其他相關(guān)方在質(zhì)量安全方面進行有效溝通。 —— 增強顧客等相關(guān)方滿意。 —— 提供給內(nèi)部和外部（包括認證機構(gòu)）審核。 菏澤盛慶食品有限公司 質(zhì)量安全管理體系 —— 管理手冊 編號： SQ/QM2020 2 引用標準 A 版 /第 0 次修 改 生效日期： 2020 年 3 月 1 日 共 52頁 /第 14頁 本手冊引用了如下標準： GB/T22020— 2020 idt ISO220202020《質(zhì)量安全管理體系 — 食品鏈中各類組織的要求》； IFS V5《國際食品標準》； BRC V5《 BRC 全球標準 — 食品》。 同時，本手冊也參考如下法規(guī)或標準： GB 57492020 生活飲用水衛(wèi)生標準 GB 70982020 食用菌罐頭衛(wèi)生標準 GB 77182020 預(yù)包裝食品標簽通用規(guī)則 GB 89501988 罐頭廠衛(wèi)生規(guī)范 GB 116712020 果蔬類罐頭食品衛(wèi)生標準 GB 14881－ 1994 食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范 GB/T 計數(shù)抽樣檢驗程序 GB/T 107842020 罐頭食品分類 GB/T 107862020 罐頭食品的檢驗方法 GB/T 209382020 罐頭食品企業(yè)良好操作規(guī)范 QB/T 36001999 罐頭食品包裝、標志、運輸和儲存 CAC《食品衛(wèi)生通則》 CAC《 HACCP 體系及應(yīng)用通則》 21CFR 113 低酸罐裝食品 113 法則 21CFR 114 酸化食品 114 法規(guī) 歐洲議會、理事會第 852/2020 規(guī)章 歐洲議會、理事會第 2020/853/EC 規(guī)章 歐洲議會、理事會第 2020/852/EC 規(guī)章 歐洲議會、理事會第 2020/882/EC 規(guī)章 中華人民共和國食品衛(wèi)生法 中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法 中國國家認證認可監(jiān)督管理委員會公告 （ ） 中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局令 （第 20 號） 出口食品生產(chǎn)企業(yè)向國外衛(wèi)生注冊管理規(guī)定（國家局 ） 進出口罐頭加工企業(yè)注冊衛(wèi)生規(guī)范（國家局 ） 進出口食品標簽管理辦法（第 19 號局長令） 菏澤盛慶食品有限公司 質(zhì)量安全管理體系 —— 管理手冊 編號： SQ/QM2020 3 術(shù)語和定義 A 版 /第 0 次修改 生效日期： 2020 年 3 月 1 日 共 52頁 /第 15頁 本手冊引用 GB/T22020— 2020 idt ISO220202020《質(zhì)量安全管理體系 — 食品鏈中各類組織的要求》、 IFS V5《國際食品標準》、 BRC V5《 BRC 全球標準 — 食品》標準中的術(shù)語和定義。 菏澤盛慶食品有限公司 質(zhì)量安全管理體系 —— 管理手冊 編號： SQ/QM2020 4 質(zhì)量安全管理體系 A 版 /第 0 次修改 生效日期： 2020 年 3 月 1 日 共 52頁 /第 16頁 總要求 公司按 GB/T22020— 2020 idt ISO220202020《質(zhì)量安全管理體系 — 食品鏈中各類組織 的要求》、 IFS V5《國際食品標準》、 BRC V5《 BRC 全球標準 — 食品》標準的要求及公司產(chǎn)品果蔬罐頭生產(chǎn)經(jīng)營實際建立了文件化的質(zhì)量安全管理體系，要求公司各部門認真學(xué)習(xí)，貫徹實施，必要時進行更新，以持續(xù)改進其有效性。 公司在質(zhì)量安全管理體系策劃時應(yīng)用了過程方法原理，并考慮了以下要求： a）識別、評價和控制在體系范圍內(nèi)合理預(yù)期發(fā)生的與產(chǎn)品相關(guān)的質(zhì)量安全危害，以避免公司的產(chǎn)品直接或間接傷害消費者； b）在整個食品鏈內(nèi)溝通與產(chǎn)品安全有關(guān)的適宜信息； c）在公司內(nèi)就有關(guān)質(zhì)量安全管理體系 建立、實施和更新進行必要的信息溝通，以確保滿足 GB/T22020— 2020 idt ISO220202020《質(zhì)量安全管理體系 — 食品鏈中各類組織的要求》、IFS V5《國際食品標準》、 BRC V5《 BRC 全球標準 — 食品》標準的要求，確保質(zhì)量安全； d）定期評價質(zhì)量安全管理體系，必要時進行更新，以確保體系反映公司的活動并包含需控制的質(zhì)量安全危害的最新信息。 公司質(zhì)量安全管理體系所需的過程包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品策劃和實現(xiàn)及驗證、測量、分析和改進有關(guān)的過程，公司產(chǎn)品的運輸作為外包過程 ，按采購規(guī)定或客戶的要求實施管理。 文件要求 總則 公司的質(zhì)量安全管理體系文件包括： a) 公司的質(zhì)量安全方針及目標（見本手冊 章節(jié)）； b) 管理手冊（即本手冊）； c）本手冊引用的程序文件； d) HACCP 計劃書； e）前提方案（ PRP）、操作性前提方案（ OPRP）； f) 與公司質(zhì)量安全管理相關(guān)的其他文件，包括作業(yè)指導(dǎo)書和規(guī)章制度； g) 與公司質(zhì)量安全管理相關(guān)的記錄。 文件控制 菏澤盛慶食品有限公司 質(zhì)量安全管理體系 —— 管理手冊 編號： SQ/QM2020 4 質(zhì)量安全管理體系 A 版 /第 0 次修改 生效日期： 2020 年 3 月 1 日 共 52頁 /第 17頁 公司編制了 《文件控制程序》 ，對公司的質(zhì)量安全管理體系文件 作以下要求控制： a) 文件發(fā)布前得到 得到授權(quán)人員 批準，以確保文件是充分與適宜的。 b) 必要時對文件進行更新，更新后的文件應(yīng)進行評審并再次 得到 批準； c) 對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)進行識別，并記錄更改的原因； d) 確保在使用處獲得適用文件的有關(guān)版本； e) 文件必須保持清晰、易于識別； f) 對相關(guān)的外來文件進行識別，并控制其分發(fā)； g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，因任何原因而保留作廢文件時，必須對這些文件進行適當?shù)臉俗R； h) 記錄作為特殊類型的文件應(yīng)按 章節(jié)的要求進行控制。 記錄 控制 記錄是公司質(zhì)量安全管理體系有效運行的證據(jù)，各部門、人員必須建立、保持清晰、詳細、真實、易于識別和檢索的產(chǎn)品要求所需的記錄。 記錄保存之后，只有部門經(jīng)理（或部門最高負責(zé)人）才能對記錄進行修改，其他人禁止修改。 所有的記錄都須按法律要求保管。若沒有專門規(guī)定，記錄應(yīng)按公司產(chǎn)品的貨架期（三年）保存，以便驗證。特殊情況，記錄保持應(yīng)該基于風(fēng)險分析。 公司編制了 《記錄控制程序》 ，規(guī)定了記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處理的要求。 菏澤盛慶食品有限公司 質(zhì)量安全管理體系 —— 管理手冊 編號： SQ/QM2020 5 管理職責(zé) A 版 /第 0 次修改 生效日期： 2020 年 3 月 1 日 共 52頁 /第 18頁 管理承諾 本公司總經(jīng)理承諾按照 GB/T22020— 2020 idt ISO220202020《質(zhì)量安全管理體系 — 食品鏈中各類組織的要求》、 IFS V5《國際食品標準》、 BRC V5《 BRC 全球