【正文】 供銷科 ?負(fù)責(zé)公司的采購工作及供方評(píng)定及管理工作。負(fù)責(zé)公司的倉庫管理工作 及顧客財(cái)產(chǎn)的管理工作； ?有關(guān)按照公司的采購要求實(shí)施采購，確保采購原材料符合食品生產(chǎn)要求。 ?負(fù)責(zé)公司的銷售工作，識(shí)別了解顧客需求，進(jìn)行合同、定單的評(píng)審，千 方百計(jì)滿足顧客要求。 ?及時(shí)將顧客要求通知生產(chǎn)、質(zhì)檢、技術(shù)等部門。 ?為顧客做好售后服務(wù)工作及顧客滿意度測量工作。 質(zhì)管科 ?負(fù)責(zé)采購、生產(chǎn)、檢驗(yàn)等技術(shù)文件的編制、審核和管理，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)記錄 的編制和管理； ?負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)及最終產(chǎn)品檢驗(yàn)工作以及檢驗(yàn)狀態(tài) 標(biāo)識(shí)的管理； ?負(fù)責(zé)不合格品的總體管理及產(chǎn)品不合格的糾正和預(yù)防措施管理； ?負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的總體管理； ?負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用的總體管理； ?負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的開發(fā)工作。 車間主任職責(zé) ?負(fù)責(zé)組織正常生產(chǎn)，完成下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)； ?負(fù)責(zé)各生產(chǎn)工種按工藝要求認(rèn)真進(jìn)行，嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量； ?負(fù)責(zé)認(rèn)真合理安排、使用、調(diào)配生產(chǎn)勞動(dòng)力及生產(chǎn)資源，按要求協(xié)助做 好設(shè)備的保養(yǎng)工作，確保生產(chǎn)正常進(jìn)行； ?負(fù)責(zé)督促檢查現(xiàn)場管理，認(rèn)真抓好安全，文明衛(wèi)生工作，收集整理各類 生產(chǎn)記錄； ?對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格情況直接負(fù)責(zé)； ?做好 生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品防護(hù)及標(biāo)識(shí)工作。 富陽市 利友食品有限公司 各部門崗位職責(zé) LY/QSMA 8 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊(cè) 第 3 頁 共 3 頁 化驗(yàn)員、檢驗(yàn)員（兼計(jì)量管理員）職責(zé) ?嚴(yán)格按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施檢驗(yàn)，不受外界任何干擾，獨(dú)立地做出客觀正確的 判斷； ?對(duì)本公司計(jì)量器具實(shí)行統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)辦理計(jì)量器具的申購驗(yàn)收、日常 維護(hù)、周檢和報(bào)廢等； ?對(duì)所做出的檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)并做好各種檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo) 識(shí)管理。 倉庫保管員職責(zé) ?負(fù)責(zé)進(jìn)倉物資的驗(yàn) 收、保管、發(fā)放及交付工作，并及時(shí)做好臺(tái)帳； ?負(fù)責(zé)做好庫存物資的標(biāo)識(shí)、防護(hù)等工作； ?按時(shí)定期上報(bào)各種庫存物品、數(shù)量狀況的報(bào)表報(bào)告。 操作人員職責(zé) ?負(fù)責(zé)按崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程進(jìn)行操作； ?負(fù)責(zé)搞好本崗位的現(xiàn)場管理、搞好文明、衛(wèi)生、安全生產(chǎn)； ?負(fù)責(zé)搞好相關(guān)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作，做好相關(guān)的規(guī)定要求生產(chǎn)原始記錄。 富陽市 利友食品有限公司 不合格管理制度 LY/QSMA 9 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊(cè) 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 對(duì)不合格產(chǎn)品及不合格管理進(jìn)行識(shí)別和管理，防止不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使 用或交付，確保不合格品不轉(zhuǎn)序、不交付以及控制不合格管理對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響。 2 適用范圍 適用于從原材料、包裝材料等從進(jìn)企業(yè)到產(chǎn)品生產(chǎn)加工全過程中對(duì)不合格 品的管理以及管理工作不合格（技術(shù)工作和過程等）。 3 職責(zé) 質(zhì)管科負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別，并組織評(píng)審和跟蹤不合格品的處置結(jié)果。 供銷科負(fù)責(zé)對(duì)原材料、包裝材料等不合格品進(jìn)行評(píng)審和實(shí)施處置。 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)加工過程中的不合格品進(jìn)行評(píng)審和實(shí)施處置。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)管理不合格的控制，采取糾正和預(yù)防措施。 4 工作程序 不合格品的分類 a) 嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響產(chǎn) 品質(zhì)量、產(chǎn)品特性等技術(shù)指標(biāo)的不合格。 b) 一般不合格：個(gè)別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。 不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)和隔離 各崗位檢驗(yàn)人員在進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng) 按要求，做好不合格品狀態(tài)標(biāo)識(shí)和隔離工作，并做好各種相關(guān)記錄。 采購產(chǎn)品的不合格品，以劃分區(qū)域、掛標(biāo)識(shí)牌、盛放容器等進(jìn)行標(biāo) 識(shí)和隔 離，并以檢驗(yàn)記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 各相關(guān)部分配合檢驗(yàn)員做好對(duì)不合格品的管理工作，確保不合格的原材 料、外購產(chǎn)品不入庫、不投入生產(chǎn)加工，不合格的半成品不轉(zhuǎn)序，不合格的成品 不交付。 對(duì)生產(chǎn)加工過程中的異?，F(xiàn)象，即使被認(rèn)為不影響最終質(zhì)量的異常現(xiàn)象也 應(yīng)記錄，并及時(shí)向質(zhì)管科書面報(bào)告，做出處理決定。 不合格品的評(píng)審和處置 質(zhì)管科負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，確定處置方法，填寫 《不合格品處理單》。（對(duì)一般不合格，由檢驗(yàn)員直接在檢驗(yàn)記錄上進(jìn)行評(píng)審和處置）。 供銷科對(duì)采購的原材料、外購產(chǎn)品不合格品的原因進(jìn)行分析，提出評(píng)審 意見。 生產(chǎn)技術(shù)科對(duì)生產(chǎn)加工過程中出現(xiàn)的不合格原因進(jìn)行分析，提出評(píng)審意 見。 富陽市 利友食品有限公司 不合格管理制度 LY/QSMA 9 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊(cè) 第 2 頁 共 3 頁 質(zhì)管科根據(jù)各部門的評(píng)審意見，確定不合格品的處置辦法，并做好評(píng)審 處置記錄。 不合格品的控制及處理 進(jìn)貨不合格品的識(shí)別和處理 進(jìn)貨物資經(jīng)驗(yàn)證（檢驗(yàn)）不合 格，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，貼“不合格”標(biāo)簽，并 隔離放置于專門區(qū)域，以防止混淆。 鑒于企業(yè)的產(chǎn)品屬于食品類，因此對(duì)于原材料不允許讓步接收。 進(jìn)貨物資不合格根據(jù)物資的類型采用不同的處理方式。 a) 芝麻、花生、綠豆、赤豆、大豆、大米、高粱、蕎麥、玉米及巧克力原輔料 等不合格，處理方式包括報(bào)廢、退貨。 b) 塑料袋、紙箱不合格，處理方式包括報(bào)廢、退貨、揀用。 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物品，按上述條款執(zhí)行，半成品如因?yàn)椴挥绊? 食品衛(wèi)生質(zhì)量要求的物理性的不合格（例如研磨細(xì)度、顆粒 尺寸等不合格）處理 方式為返工。 進(jìn)貨物資出現(xiàn)大量不合格，應(yīng)填寫《不合格品處理單》報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、 總經(jīng)理，確定處理方式。供銷科需對(duì)供方提出整改要求。 不合格成品的識(shí)別和處理 出廠檢驗(yàn)時(shí)，衛(wèi)生指標(biāo)、理化指標(biāo)不合格，該批成品不得出廠，填寫《不 合格品處理單》報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理處理。 出廠檢驗(yàn)時(shí)，感官指標(biāo) 不合格，包裝、計(jì)量等方面不合格，可進(jìn)行返工， 《不合格品處理單》明確處理方式。 返工后的產(chǎn)品需依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范重新檢驗(yàn)。 質(zhì)管科負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的處理進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果填寫在《不合格品處理 單》中。 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品 對(duì)于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對(duì)待，除執(zhí)行 《采購管理制度》中 條款有關(guān)規(guī)定外，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)采取相應(yīng)的糾正措施， 執(zhí)行《糾正措施管理制度》有關(guān)規(guī)定；供銷科應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理的辦法，以 富陽市 利友食品有限公司 不合格管理制度 LY/QSMA 9 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊(cè) 第 3 頁 共 3 頁 滿足顧客的正當(dāng)要求。 市場抽查不合格 市場抽查不合格，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對(duì)待，除執(zhí)行 條款有關(guān)規(guī)定外， 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)采取相應(yīng)的糾正措施，執(zhí)行《糾正措施管理制度》有關(guān)規(guī)定。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量管理體系過程中發(fā)生的管理工作不合格進(jìn)行識(shí)別和處置 , 按照各部門的職責(zé)權(quán)限和質(zhì)量管理考核辦法實(shí)施考核 ,發(fā)現(xiàn)不合格 ,必須進(jìn)行原 因分析并采取糾正和預(yù)防措施。 富陽市 利友食品有限公司 糾正措施管理制度 LY/QSMA 10 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊(cè) 第 1 頁 共 1 頁 1 目的 從產(chǎn)生不合格的因果關(guān)系入手，發(fā)現(xiàn)、歸納、分析、消除實(shí)際的不合格原因， 制定相應(yīng)的糾正措施，以防止不合格的發(fā)生或重復(fù)發(fā)生，實(shí)行質(zhì)量管理體系的持 續(xù)改進(jìn)。 2 適用范圍 適用于對(duì)不合格所采取的糾正措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。 3 職責(zé) 質(zhì)管科負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行識(shí)別，并在出現(xiàn)質(zhì)量問題 時(shí)發(fā)出相應(yīng)的《不合格品處理單》，負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)、糾正措施的實(shí)施，并跟蹤 驗(yàn)證實(shí)施效果。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的糾正措施。 4 程序 識(shí)別不合格：質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量管理體系各過程輸出的信 息進(jìn)行識(shí)別。 當(dāng)出現(xiàn)以下的不合格情況，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)采取糾正措施，并評(píng)價(jià)采取糾正措 施的需求： a) 過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題或超過企業(yè)規(guī)定值； b) 自查發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)； c) 顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí)； d)供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)； e) 其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或質(zhì)量管理體系文件要求情況。 糾正措施的制訂和實(shí)施 針對(duì)出現(xiàn)的不合格，質(zhì)量具體負(fù)責(zé)人填寫《不合格品處理單》，進(jìn)行原因分 析，制訂切實(shí)可行的糾正措施及完成的期限，經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施。 糾正措施的監(jiān)督和驗(yàn)證 自 查中不合格項(xiàng)的糾正措施由原自查跟蹤監(jiān)督和驗(yàn)證，其他質(zhì)量問題的糾 正措施由質(zhì)管科進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果報(bào)總經(jīng)理。 驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)在《不合格品處理單》中予以記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括： a) 糾正措施的實(shí)施情況； b)糾正措施實(shí)施的有效性。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)糾正措施的實(shí)施情況和有效性進(jìn)行匯總分析并交總經(jīng)理審核。 富陽市 利友食品有限公司 企業(yè)場所要求 LY/QSMA 11 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊(cè) 第 1 頁 共 1 頁 企業(yè)應(yīng)提供廠區(qū)、車間、庫房等生產(chǎn)所需的合格資源 ，明確對(duì)生產(chǎn)場所的控 制要求，以確保滿足產(chǎn)品質(zhì)量的安全要求。 1 廠區(qū)要求 企業(yè)廠區(qū)周圍應(yīng)清潔、平整、無積水，無有害氣體、煙塵、粉塵、放射性物 質(zhì)及其他擴(kuò)散性污染源。廠區(qū)道路應(yīng)采用硬質(zhì)材料鋪成，且保持清潔、平整、無 積水。生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)域應(yīng)相互隔離。垃圾及排污溝渠應(yīng)為封閉式，不得散發(fā)出 異味。不得堆放各種雜物。 2 車間要求 生產(chǎn)場所：原輔材料庫、包裝材料庫、成品庫、配料車間、生產(chǎn)車間、包裝 車間等生產(chǎn)場所應(yīng)能滿足生產(chǎn)的需要及便于衛(wèi)生的管理、清潔清理和消毒。 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的生產(chǎn)場所和工 作環(huán)境進(jìn)行識(shí)別，從 原料、生產(chǎn)加工到最終產(chǎn)品及交付過程均應(yīng)符合食品衛(wèi)生要求。使其符合規(guī)定的 要求，包括： a) 車間場所應(yīng)清潔衛(wèi)生并設(shè)定清潔作業(yè)區(qū)；車間應(yīng)有防塵、防蠅、防鼠、防蟲 等措施；車間內(nèi)，人員入口應(yīng)分別設(shè)置更衣和洗手消毒設(shè)施；生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的 污水應(yīng)合理處置。 b) 生產(chǎn)車間地面應(yīng)用無毒、防滑的硬質(zhì)材料鋪設(shè)、無裂縫，排水狀況良好，易 于清洗和消毒；廁所應(yīng)設(shè)置在生產(chǎn)車間外側(cè)，且為水沖式；各種廢棄物應(yīng)存放在 車間外較遠(yuǎn)處。 c) 生產(chǎn)工藝布局合理，無交叉污染；工作臺(tái)、敞開式生產(chǎn)線及裸露食品與原料 上方的照明設(shè)備應(yīng)有防護(hù)罩 。 3 庫房要求 原料倉庫、包裝材料倉庫、成品倉庫應(yīng)能滿足存放要求： a) 庫房應(yīng)整潔，有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵等設(shè)施。 b) 庫房內(nèi)物品應(yīng)保存良好，離地離墻存放，按先進(jìn)先出原則出入庫。不得存放 有害、有毒及易燃物品。 富陽市 利友食品有限公司 衛(wèi)生管理制度 LY/QSMA 12 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊(cè) 第 1 頁 共 4 頁 1 目的 對(duì)本企業(yè)衛(wèi)生管理、生產(chǎn)過程、貯存和運(yùn)輸?shù)确矫娴男l(wèi)生要求進(jìn)行管理，以 保證本企業(yè)生產(chǎn)炒貨、其他糧食加工品、代可可脂巧克力的 質(zhì)量及衛(wèi)生安全。 2 適用范圍 適用于本企業(yè)炒貨、其他糧食加工品、代可可脂巧克力的生產(chǎn)設(shè)施、生產(chǎn)過 程、貯存和運(yùn)輸?shù)确矫娴男l(wèi)生管理。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)提出管理要求并監(jiān)督實(shí)施。 各部門負(fù)責(zé)所管轄范圍內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)施與生產(chǎn)過程的衛(wèi)生管理。 辦公室負(fù)責(zé)衛(wèi)生管理、工作服管理和健康管理。 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)基礎(chǔ)衛(wèi)生設(shè)施、生產(chǎn)過程衛(wèi)生的管理和設(shè)施器具的清洗消 毒。 質(zhì)管科負(fù)責(zé)有毒有害物管理。 供銷科負(fù)責(zé)成品貯存運(yùn)輸?shù)男l(wèi)生管理。 4 工作要求 衛(wèi)生管理 辦公室及時(shí)收集、獲取上級(jí)衛(wèi)生、質(zhì)量管理部門有關(guān)食品衛(wèi)生法規(guī)和有關(guān) 規(guī)章制度，并及時(shí)宣傳和貫徹。 辦公室負(fù)責(zé)制定和修改企業(yè)各項(xiàng)衛(wèi)生管理制度和細(xì)則。 辦公室做好人員的培訓(xùn)工作，定期安排從業(yè)人員進(jìn)行健康檢查。 辦公室負(fù)責(zé)在廠區(qū)及廠區(qū)周圍定期除蟲滅害，防止害蟲滋生。不得已使用 殺蟲劑時(shí)，不得污染原料及生產(chǎn)設(shè)備、工器具和容器。用藥時(shí)將所有設(shè)備、器具 和容器徹底清洗，消除污染。 基礎(chǔ)設(shè)施 道路：廠區(qū)道路應(yīng)通暢，便于機(jī)動(dòng)車通行并采用便于清洗的混凝土、瀝青 及其他硬質(zhì)材料鋪設(shè)，防止積水及塵土飛揚(yáng)。 地面：生產(chǎn)車間地面應(yīng)經(jīng)過硬化并保持平整，同時(shí)應(yīng)略高于路面且有適當(dāng) 坡度，便于清掃和消毒。在地面最低點(diǎn)設(shè)置地漏，以保證不積水。 屋頂：屋頂或天花板應(yīng)選用不吸水、表面光潔、耐腐蝕、耐溫、淺色材料 覆涂或裝修，便于洗刷、消毒。 墻壁：生產(chǎn)車間墻壁表面應(yīng)平整光滑，用淺色、不吸水、不滲水、 無毒材 料覆涂，并用白瓷磚裝修墻裙，便于清洗。 門窗：車間的門、窗應(yīng)閉合嚴(yán)密，并裝有紗窗，紗窗應(yīng)便于拆下洗刷。 通道：車間的