【正文】 供銷科 ?負責公司的采購工作及供方評定及管理工作。負責公司的倉庫管理工作 及顧客財產(chǎn)的管理工作； ?有關(guān)按照公司的采購要求實施采購，確保采購原材料符合食品生產(chǎn)要求。 ?負責公司的銷售工作，識別了解顧客需求，進行合同、定單的評審，千 方百計滿足顧客要求。 ?及時將顧客要求通知生產(chǎn)、質(zhì)檢、技術(shù)等部門。 ?為顧客做好售后服務工作及顧客滿意度測量工作。 質(zhì)管科 ?負責采購、生產(chǎn)、檢驗等技術(shù)文件的編制、審核和管理，負責檢驗記錄 的編制和管理； ?負責進貨檢驗、過程檢驗及最終產(chǎn)品檢驗工作以及檢驗狀態(tài) 標識的管理； ?負責不合格品的總體管理及產(chǎn)品不合格的糾正和預防措施管理； ?負責監(jiān)視和測量設備的總體管理； ?負責統(tǒng)計技術(shù)應用的總體管理； ?負責新產(chǎn)品的開發(fā)工作。 車間主任職責 ?負責組織正常生產(chǎn)，完成下達的生產(chǎn)任務； ?負責各生產(chǎn)工種按工藝要求認真進行，嚴格控制產(chǎn)品質(zhì)量； ?負責認真合理安排、使用、調(diào)配生產(chǎn)勞動力及生產(chǎn)資源，按要求協(xié)助做 好設備的保養(yǎng)工作，確保生產(chǎn)正常進行； ?負責督促檢查現(xiàn)場管理，認真抓好安全，文明衛(wèi)生工作，收集整理各類 生產(chǎn)記錄； ?對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格情況直接負責； ?做好 生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品防護及標識工作。 富陽市 利友食品有限公司 各部門崗位職責 LY/QSMA 8 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊 第 3 頁 共 3 頁 化驗員、檢驗員（兼計量管理員）職責 ?嚴格按檢驗標準實施檢驗，不受外界任何干擾，獨立地做出客觀正確的 判斷； ?對本公司計量器具實行統(tǒng)一管理，負責辦理計量器具的申購驗收、日常 維護、周檢和報廢等； ?對所做出的檢驗結(jié)果負責并做好各種檢驗、試驗記錄，負責檢驗狀態(tài)標 識管理。 倉庫保管員職責 ?負責進倉物資的驗 收、保管、發(fā)放及交付工作，并及時做好臺帳； ?負責做好庫存物資的標識、防護等工作； ?按時定期上報各種庫存物品、數(shù)量狀況的報表報告。 操作人員職責 ?負責按崗位作業(yè)標準和操作規(guī)程進行操作； ?負責搞好本崗位的現(xiàn)場管理、搞好文明、衛(wèi)生、安全生產(chǎn)； ?負責搞好相關(guān)設備的維護保養(yǎng)工作，做好相關(guān)的規(guī)定要求生產(chǎn)原始記錄。 富陽市 利友食品有限公司 不合格管理制度 LY/QSMA 9 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 對不合格產(chǎn)品及不合格管理進行識別和管理，防止不合格產(chǎn)品的非預期使 用或交付，確保不合格品不轉(zhuǎn)序、不交付以及控制不合格管理對產(chǎn)品質(zhì)量的影響。 2 適用范圍 適用于從原材料、包裝材料等從進企業(yè)到產(chǎn)品生產(chǎn)加工全過程中對不合格 品的管理以及管理工作不合格（技術(shù)工作和過程等）。 3 職責 質(zhì)管科負責不合格品的識別，并組織評審和跟蹤不合格品的處置結(jié)果。 供銷科負責對原材料、包裝材料等不合格品進行評審和實施處置。 生產(chǎn)技術(shù)科負責對生產(chǎn)加工過程中的不合格品進行評審和實施處置。 質(zhì)量負責人負責對管理不合格的控制，采取糾正和預防措施。 4 工作程序 不合格品的分類 a) 嚴重不合格：經(jīng)檢驗判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟損失、直接影響產(chǎn) 品質(zhì)量、產(chǎn)品特性等技術(shù)指標的不合格。 b) 一般不合格：個別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。 不合格品的識別、標識和隔離 各崗位檢驗人員在進貨檢驗、過程檢驗和出廠檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應 按要求，做好不合格品狀態(tài)標識和隔離工作，并做好各種相關(guān)記錄。 采購產(chǎn)品的不合格品，以劃分區(qū)域、掛標識牌、盛放容器等進行標 識和隔 離，并以檢驗記錄進行標識。 各相關(guān)部分配合檢驗員做好對不合格品的管理工作，確保不合格的原材 料、外購產(chǎn)品不入庫、不投入生產(chǎn)加工，不合格的半成品不轉(zhuǎn)序，不合格的成品 不交付。 對生產(chǎn)加工過程中的異?，F(xiàn)象，即使被認為不影響最終質(zhì)量的異?，F(xiàn)象也 應記錄，并及時向質(zhì)管科書面報告，做出處理決定。 不合格品的評審和處置 質(zhì)管科負責組織各相關(guān)部門對不合格品進行評審，確定處置方法，填寫 《不合格品處理單》。（對一般不合格，由檢驗員直接在檢驗記錄上進行評審和處置）。 供銷科對采購的原材料、外購產(chǎn)品不合格品的原因進行分析，提出評審 意見。 生產(chǎn)技術(shù)科對生產(chǎn)加工過程中出現(xiàn)的不合格原因進行分析，提出評審意 見。 富陽市 利友食品有限公司 不合格管理制度 LY/QSMA 9 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊 第 2 頁 共 3 頁 質(zhì)管科根據(jù)各部門的評審意見，確定不合格品的處置辦法，并做好評審 處置記錄。 不合格品的控制及處理 進貨不合格品的識別和處理 進貨物資經(jīng)驗證（檢驗）不合 格，應進行標識，貼“不合格”標簽，并 隔離放置于專門區(qū)域，以防止混淆。 鑒于企業(yè)的產(chǎn)品屬于食品類，因此對于原材料不允許讓步接收。 進貨物資不合格根據(jù)物資的類型采用不同的處理方式。 a) 芝麻、花生、綠豆、赤豆、大豆、大米、高粱、蕎麥、玉米及巧克力原輔料 等不合格，處理方式包括報廢、退貨。 b) 塑料袋、紙箱不合格，處理方式包括報廢、退貨、揀用。 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物品，按上述條款執(zhí)行，半成品如因為不影響 食品衛(wèi)生質(zhì)量要求的物理性的不合格（例如研磨細度、顆粒 尺寸等不合格）處理 方式為返工。 進貨物資出現(xiàn)大量不合格，應填寫《不合格品處理單》報質(zhì)量負責人、 總經(jīng)理，確定處理方式。供銷科需對供方提出整改要求。 不合格成品的識別和處理 出廠檢驗時，衛(wèi)生指標、理化指標不合格，該批成品不得出廠，填寫《不 合格品處理單》報質(zhì)量負責人、總經(jīng)理處理。 出廠檢驗時，感官指標 不合格，包裝、計量等方面不合格，可進行返工， 《不合格品處理單》明確處理方式。 返工后的產(chǎn)品需依據(jù)檢驗規(guī)范重新檢驗。 質(zhì)管科負責對不合格品的處理進行驗證，驗證結(jié)果填寫在《不合格品處理 單》中。 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品 對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應按重大質(zhì)量問題對待，除執(zhí)行 《采購管理制度》中 條款有關(guān)規(guī)定外，質(zhì)量負責人應采取相應的糾正措施， 執(zhí)行《糾正措施管理制度》有關(guān)規(guī)定；供銷科應及時與顧客協(xié)商處理的辦法，以 富陽市 利友食品有限公司 不合格管理制度 LY/QSMA 9 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊 第 3 頁 共 3 頁 滿足顧客的正當要求。 市場抽查不合格 市場抽查不合格，應按重大質(zhì)量問題對待，除執(zhí)行 條款有關(guān)規(guī)定外， 質(zhì)量負責人應采取相應的糾正措施，執(zhí)行《糾正措施管理制度》有關(guān)規(guī)定。 質(zhì)量負責人對質(zhì)量管理體系過程中發(fā)生的管理工作不合格進行識別和處置 , 按照各部門的職責權(quán)限和質(zhì)量管理考核辦法實施考核 ,發(fā)現(xiàn)不合格 ,必須進行原 因分析并采取糾正和預防措施。 富陽市 利友食品有限公司 糾正措施管理制度 LY/QSMA 10 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊 第 1 頁 共 1 頁 1 目的 從產(chǎn)生不合格的因果關(guān)系入手，發(fā)現(xiàn)、歸納、分析、消除實際的不合格原因， 制定相應的糾正措施，以防止不合格的發(fā)生或重復發(fā)生，實行質(zhì)量管理體系的持 續(xù)改進。 2 適用范圍 適用于對不合格所采取的糾正措施的制定、實施與驗證。 3 職責 質(zhì)管科負責對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進行識別，并在出現(xiàn)質(zhì)量問題 時發(fā)出相應的《不合格品處理單》，負責監(jiān)督、協(xié)調(diào)、糾正措施的實施，并跟蹤 驗證實施效果。 相關(guān)部門負責實施相應的糾正措施。 4 程序 識別不合格：質(zhì)量負責人對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信 息進行識別。 當出現(xiàn)以下的不合格情況，質(zhì)量負責人應采取糾正措施，并評價采取糾正措 施的需求： a) 過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題或超過企業(yè)規(guī)定值； b) 自查發(fā)現(xiàn)不合格時； c) 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時； d)供方產(chǎn)品或服務出現(xiàn)嚴重不合格時； e) 其他不符合質(zhì)量方針、目標或質(zhì)量管理體系文件要求情況。 糾正措施的制訂和實施 針對出現(xiàn)的不合格，質(zhì)量具體負責人填寫《不合格品處理單》，進行原因分 析，制訂切實可行的糾正措施及完成的期限，經(jīng)總經(jīng)理審批后實施。 糾正措施的監(jiān)督和驗證 自 查中不合格項的糾正措施由原自查跟蹤監(jiān)督和驗證，其他質(zhì)量問題的糾 正措施由質(zhì)管科進行跟蹤驗證，驗證結(jié)果報總經(jīng)理。 驗證結(jié)果應在《不合格品處理單》中予以記錄，記錄內(nèi)容應包括： a) 糾正措施的實施情況； b)糾正措施實施的有效性。 質(zhì)量負責人對糾正措施的實施情況和有效性進行匯總分析并交總經(jīng)理審核。 富陽市 利友食品有限公司 企業(yè)場所要求 LY/QSMA 11 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊 第 1 頁 共 1 頁 企業(yè)應提供廠區(qū)、車間、庫房等生產(chǎn)所需的合格資源 ，明確對生產(chǎn)場所的控 制要求，以確保滿足產(chǎn)品質(zhì)量的安全要求。 1 廠區(qū)要求 企業(yè)廠區(qū)周圍應清潔、平整、無積水，無有害氣體、煙塵、粉塵、放射性物 質(zhì)及其他擴散性污染源。廠區(qū)道路應采用硬質(zhì)材料鋪成，且保持清潔、平整、無 積水。生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)域應相互隔離。垃圾及排污溝渠應為封閉式，不得散發(fā)出 異味。不得堆放各種雜物。 2 車間要求 生產(chǎn)場所：原輔材料庫、包裝材料庫、成品庫、配料車間、生產(chǎn)車間、包裝 車間等生產(chǎn)場所應能滿足生產(chǎn)的需要及便于衛(wèi)生的管理、清潔清理和消毒。 生產(chǎn)技術(shù)科負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的生產(chǎn)場所和工 作環(huán)境進行識別，從 原料、生產(chǎn)加工到最終產(chǎn)品及交付過程均應符合食品衛(wèi)生要求。使其符合規(guī)定的 要求，包括： a) 車間場所應清潔衛(wèi)生并設定清潔作業(yè)區(qū)；車間應有防塵、防蠅、防鼠、防蟲 等措施；車間內(nèi)，人員入口應分別設置更衣和洗手消毒設施；生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的 污水應合理處置。 b) 生產(chǎn)車間地面應用無毒、防滑的硬質(zhì)材料鋪設、無裂縫，排水狀況良好，易 于清洗和消毒；廁所應設置在生產(chǎn)車間外側(cè)，且為水沖式；各種廢棄物應存放在 車間外較遠處。 c) 生產(chǎn)工藝布局合理，無交叉污染；工作臺、敞開式生產(chǎn)線及裸露食品與原料 上方的照明設備應有防護罩 。 3 庫房要求 原料倉庫、包裝材料倉庫、成品倉庫應能滿足存放要求： a) 庫房應整潔，有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵等設施。 b) 庫房內(nèi)物品應保存良好，離地離墻存放，按先進先出原則出入庫。不得存放 有害、有毒及易燃物品。 富陽市 利友食品有限公司 衛(wèi)生管理制度 LY/QSMA 12 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊 第 1 頁 共 4 頁 1 目的 對本企業(yè)衛(wèi)生管理、生產(chǎn)過程、貯存和運輸?shù)确矫娴男l(wèi)生要求進行管理，以 保證本企業(yè)生產(chǎn)炒貨、其他糧食加工品、代可可脂巧克力的 質(zhì)量及衛(wèi)生安全。 2 適用范圍 適用于本企業(yè)炒貨、其他糧食加工品、代可可脂巧克力的生產(chǎn)設施、生產(chǎn)過 程、貯存和運輸?shù)确矫娴男l(wèi)生管理。 3 職責 辦公室負責提出管理要求并監(jiān)督實施。 各部門負責所管轄范圍內(nèi)的生產(chǎn)設施與生產(chǎn)過程的衛(wèi)生管理。 辦公室負責衛(wèi)生管理、工作服管理和健康管理。 生產(chǎn)技術(shù)科負責基礎衛(wèi)生設施、生產(chǎn)過程衛(wèi)生的管理和設施器具的清洗消 毒。 質(zhì)管科負責有毒有害物管理。 供銷科負責成品貯存運輸?shù)男l(wèi)生管理。 4 工作要求 衛(wèi)生管理 辦公室及時收集、獲取上級衛(wèi)生、質(zhì)量管理部門有關(guān)食品衛(wèi)生法規(guī)和有關(guān) 規(guī)章制度，并及時宣傳和貫徹。 辦公室負責制定和修改企業(yè)各項衛(wèi)生管理制度和細則。 辦公室做好人員的培訓工作，定期安排從業(yè)人員進行健康檢查。 辦公室負責在廠區(qū)及廠區(qū)周圍定期除蟲滅害，防止害蟲滋生。不得已使用 殺蟲劑時，不得污染原料及生產(chǎn)設備、工器具和容器。用藥時將所有設備、器具 和容器徹底清洗，消除污染。 基礎設施 道路：廠區(qū)道路應通暢，便于機動車通行并采用便于清洗的混凝土、瀝青 及其他硬質(zhì)材料鋪設，防止積水及塵土飛揚。 地面：生產(chǎn)車間地面應經(jīng)過硬化并保持平整，同時應略高于路面且有適當 坡度，便于清掃和消毒。在地面最低點設置地漏，以保證不積水。 屋頂：屋頂或天花板應選用不吸水、表面光潔、耐腐蝕、耐溫、淺色材料 覆涂或裝修，便于洗刷、消毒。 墻壁：生產(chǎn)車間墻壁表面應平整光滑，用淺色、不吸水、不滲水、 無毒材 料覆涂，并用白瓷磚裝修墻裙，便于清洗。 門窗：車間的門、窗應閉合嚴密，并裝有紗窗，紗窗應便于拆下洗刷。 通道：車間的