【正文】 準(zhǔn)的要求。成品庫(kù)不得貯存有毒、有害物品或其他有礙食品衛(wèi)生的物品。 成品在貯存期間應(yīng)定期對(duì)其 進(jìn)行檢查，以保證其為生質(zhì)量。 使用時(shí)應(yīng)由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的人員按照使用方法進(jìn)行，防止污染和人身中毒。凡直接接觸食品的必須經(jīng)常更換。 凡體檢確認(rèn)患有： (1)肝炎（病毒性肝炎和帶毒者）； (2)活動(dòng)性肺結(jié)核； (3)腸傷寒和腸傷寒帶菌者； (4)細(xì) 菌性痢疾和痢疾帶菌者； (5)化膿性或滲出性 脫屬性皮膚?。?(6)其他有礙食品衛(wèi)生的疾病或疾患的人員均不得從事食品生產(chǎn)。 不得擅自把各種危險(xiǎn)品及危害健康的物品帶入公司。 2 設(shè)備衛(wèi)生 每天或本次工作結(jié)束后，操作人員應(yīng)對(duì)操作臺(tái)、機(jī)械等工作設(shè)備進(jìn)行擦洗， 保持設(shè)備清潔。 生產(chǎn)人員在上崗操作之前，上廁所之后必須洗手。 富陽(yáng)市 利友食品有限公司 衛(wèi)生規(guī)范實(shí)施細(xì)則 LY/QSMA 13 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊(cè) 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 4 工藝衛(wèi)生 不得使用發(fā)霉、變質(zhì)的原輔料。以上各條各款 一經(jīng)違反，則第一次勸說(shuō)教育，第二次罰款 10 元，以后成倍遞增并取消當(dāng)月全 部獎(jiǎng)勵(lì)，處罰金額在當(dāng)月工資中扣除。 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)管理。 生產(chǎn)技術(shù)科組織對(duì)新購(gòu)設(shè)備進(jìn)行安裝、調(diào)試和驗(yàn)收，并做好驗(yàn)收記錄。 生產(chǎn)技術(shù)科每年制定設(shè)備保養(yǎng)檢修計(jì)劃， 并按計(jì)劃要求組織生產(chǎn)車間進(jìn) 行設(shè)備檢修和驗(yàn)收，并做好檢修記錄。 2 適用范圍 本制度 規(guī)定了 炒貨食品及堅(jiān)果制品、其他糧食加工品、代可可脂巧克力 生產(chǎn)過(guò)程用的設(shè)備、設(shè)施、工具及場(chǎng)所進(jìn)行消毒的方法和要求。 生產(chǎn)設(shè)備 花生脫衣機(jī)、軋制機(jī)：自來(lái)水清洗，如有必要用熱水二次清洗，并用高壓 氣泵吹干；定期用消毒液消毒。 容器工具 每班生產(chǎn)后對(duì)所用的工具如不銹鋼清洗池、筐、篩等用自來(lái)水進(jìn)行清洗， 放置整齊。 倉(cāng)庫(kù) 定期清潔、消毒。 由各部門負(fù)責(zé)監(jiān)督每個(gè)過(guò)程的實(shí)施，并詳細(xì)記錄在 《 設(shè)備容器清洗消毒記錄 表 》上。 其他部門負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 基本培訓(xùn)需求 新員工培訓(xùn)內(nèi)容包括： a) 上崗基礎(chǔ)教育：包括公司概況、紀(jì)律、規(guī)章制度、質(zhì)量方針（目標(biāo)）、 安全、質(zhì)量意識(shí)、相關(guān)食品生產(chǎn)法律、法規(guī)、產(chǎn)品的常識(shí)知識(shí)等培訓(xùn)內(nèi)容，在入 公司一個(gè)月內(nèi)，由辦公室組織進(jìn)行。 供銷、倉(cāng)管人員培訓(xùn)的內(nèi)容包括： a) 供銷人員需經(jīng)過(guò)食品采購(gòu)物資技術(shù)要求，采購(gòu)基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)，成 品相關(guān)知識(shí)，營(yíng)銷基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)：同 。 每次培訓(xùn)需填寫《培訓(xùn)記錄表》，包括時(shí)間、地點(diǎn)、老師、內(nèi)容及考核成 績(jī)。經(jīng)批準(zhǔn)后，由相 富陽(yáng)市 利友食品有限公司 人力資源管理制度 LY/QSMA 16 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊(cè) 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 關(guān)部門組織實(shí)施。 資格鑒定工作 a) 對(duì)化驗(yàn)員、檢驗(yàn)員、特殊工序作業(yè)人員及特殊工種作業(yè)人員等，除了上述的 培訓(xùn)、考核要求之外，還必須由辦公室主持資格鑒定，經(jīng)鑒定合格上崗。 3 企業(yè)應(yīng)具備生產(chǎn)過(guò)程中所需要的各種工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件，企業(yè)的各種工藝文件應(yīng)經(jīng)過(guò)正式批準(zhǔn)，并應(yīng)科學(xué)、合理。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織 質(zhì)量 管理文件的編寫并實(shí)施最終審核。 4 工作程序 文件的控制范圍和分類 文件和資料的控制范圍 a）與質(zhì)量體系要求有關(guān)的文件； b） 與食品生產(chǎn)許可證要求有關(guān)文件。受控文件是指 受控于更改的文件，與本公司質(zhì)量體系相關(guān)的外來(lái)文件均為受控文件；非受控文件 是指不受更改控制的文件，如為了投標(biāo)等其他目的而分發(fā)的其他文件。質(zhì)量管理文件的復(fù)制由各部門的文件提出申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由辦公室執(zhí)行。 回收 a） 因文件破損嚴(yán)重影響使用，應(yīng)將原領(lǐng)用的已破損文件回收，在《文件發(fā) 放、回收登記表》上登記，同時(shí)在回收文件上蓋“作廢”印章，與有效文件隔離； b) 因文件更改、修訂等原因而作廢的文件，應(yīng)由原文件發(fā)放部門的文件管 理員負(fù)責(zé)回收，并在文件上加蓋 “作廢”印章， 與有效文件隔離。 b) 確認(rèn)需銷毀的文件，填寫《作廢文件銷毀清單》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后， 統(tǒng)一銷毀，并由執(zhí)行人簽名。 辦公室保存所有質(zhì)量記錄表格式樣一份或保存在電腦內(nèi)，各部門文件管 理員應(yīng)保存本部門所需使用的質(zhì)量記錄表格式樣一份 (也可存在電腦內(nèi) )。 3 職責(zé) 辦公室是本公 司質(zhì)量記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)全公司質(zhì)量記錄的編號(hào)及質(zhì) 量記錄的管理和控制。 質(zhì)量記錄的編制 質(zhì)量記錄編制的總體要求應(yīng)符合質(zhì)量體系文件要求。 質(zhì)量記錄由各使用部門負(fù)責(zé)收集、保管、每年年底匯總后交辦公室歸檔、 貯存。 質(zhì)量記錄的歸檔、貯存 各職能部門于每年年底將本部門的質(zhì)量記錄分類、裝訂后，交辦公室歸檔、 貯存。銷毀人員應(yīng)在銷毀清單上簽字，并由二人在場(chǎng)銷 富陽(yáng)市 利友食品有限公司 記錄管理制度 LY/QSMA 19 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊(cè) 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 毀。 質(zhì)管科負(fù)責(zé)組織對(duì)本企業(yè)采購(gòu)原輔材料、包裝材料實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)。 供銷科負(fù)責(zé)按采購(gòu)計(jì)劃組織實(shí)施采購(gòu)。 質(zhì)管科制定并執(zhí)行技術(shù)文件《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》，負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的驗(yàn)證。 2 范圍 本制度規(guī)定了炒貨、其他糧食加工品、調(diào)味料生 包裝材料、成品庫(kù)的分類貯存管理，入庫(kù)與驗(yàn)收，出庫(kù)手續(xù)，帳物、清庫(kù)盤點(diǎn)與 盈虧處理。 3 原材料的分類管理 原材料 芝麻、花生、紅豆、綠豆、赤豆、大米、高粱、蕎麥、玉米及巧克力配料。 成品 芝麻屑、花生粒、芝麻醬、花生醬、五谷粉、熟豆粉、熟米粉、巧克力等。 富陽(yáng)市 利友食品有限公司 倉(cāng)庫(kù)管理制度 LY/QSMA 21 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊(cè) 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 數(shù)量驗(yàn)收：由倉(cāng)庫(kù)保管員按驗(yàn)收單通過(guò)驗(yàn)料、檢件、確認(rèn)物資的品名、數(shù) 量無(wú)誤后驗(yàn)收入庫(kù)。 5 帳物管理 倉(cāng)庫(kù)的原材料帳必須按規(guī)定項(xiàng)目認(rèn)真填寫，做到 日清月結(jié)。 未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)收的原材料不得發(fā)放。 發(fā)生庫(kù)耗，保管員應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行 報(bào)銷，超過(guò)庫(kù)耗率的部分，經(jīng)總經(jīng)理批 準(zhǔn)報(bào)銷。 3 職責(zé) 3． 1 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的制訂，負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)文件，指導(dǎo)車 間進(jìn)行生產(chǎn)、過(guò)程和生產(chǎn)環(huán)境的控制。 4 工作程序 4． 1 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和要求獲得必要的生產(chǎn)信息，銷售、生產(chǎn)技術(shù)科及時(shí)將 這些要求以書面形式傳遞到相關(guān)部門。 4． 3． 2 關(guān)鍵過(guò)程包括： a) 對(duì)成品的質(zhì)量、性能、等有直接影響的工序； b) 成品重要質(zhì)量特性形成的工序； c）工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動(dòng)，對(duì)工人技藝要求高或問(wèn)題發(fā)生較多的工序。 d） 使用合適的生產(chǎn)設(shè)備和工具，并保證適宜的工作環(huán)境；應(yīng)確保設(shè)備完 好，工作場(chǎng)所環(huán)境符合要求。 質(zhì)管科負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)反饋到 生科； 生產(chǎn)技術(shù)科、質(zhì)管科每月對(duì)工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核，內(nèi)容如下： a、 過(guò)程參數(shù)必須完整、真實(shí)； b、 現(xiàn)場(chǎng)人員的操作是否符合要求； c、 過(guò)程檢驗(yàn)結(jié)果是否能對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行有效控制； d、 衛(wèi)生控制執(zhí)行情況，包括個(gè)人衛(wèi)生要求、工作環(huán)境衛(wèi)生要求，設(shè)備容器 清洗消毒要求，有否達(dá)到食品企業(yè)衛(wèi)生規(guī)范的要求。 20 食品生產(chǎn)員工體檢合格率 100% 20 員工培訓(xùn)上崗率100%。 原材料、半成品、成品檢驗(yàn)符合要求。 30 成品檢驗(yàn)一次合格率 98%以上。 20 日期： 考核人： 富陽(yáng)市 利友食品有限公司 質(zhì)量管理考核制度 LY/QSMA 23 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊(cè) 第 5 頁(yè) 共 6 頁(yè) 四、供銷科責(zé)任制考評(píng)細(xì)則 季度得分 考評(píng)內(nèi)容 基本分 扣分原因 應(yīng)扣分 實(shí)得分 顧客對(duì)服務(wù)質(zhì)量的評(píng)價(jià)平均分 85 分以上。 20 供應(yīng)方調(diào)查評(píng)價(jià)控制率 95%以上。 20 合同履約率 95%以上。 15 衛(wèi)生檢查合格率100%。 25 監(jiān)測(cè)裝置按時(shí)檢定率 100%。 20 日期： 考核人： 富陽(yáng)市 利友食品有限公司 質(zhì)量管理考核制度 LY/QSMA 23 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊(cè) 第 3 頁(yè) 共 6 頁(yè) 二、質(zhì)管科 責(zé)任制考評(píng)細(xì)則 季度得分 考評(píng)內(nèi)容 基本分 扣分原因 應(yīng)扣分 實(shí)得分 顧客退貨、索賠為零。 小組成員為：李 黎、 湯承建 、黃國(guó)儀 畢清海 組長(zhǎng)：李 黎 副組長(zhǎng) :畢清海 各部門考評(píng)細(xì)則和評(píng)分要求如下： 富陽(yáng)市 利友食品有限公司 質(zhì)量管理考核制度 LY/QSMA 23 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊(cè) 第 2 頁(yè) 共 6 頁(yè) 一、辦公室責(zé)任制考評(píng)細(xì)則 季度得分 考評(píng)內(nèi)容 基本分 扣分原 因 應(yīng)扣分 實(shí)得分 文件控制分發(fā)符合要求。以確保產(chǎn)品出廠的質(zhì)量合格。生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)做好傳達(dá)、 學(xué)習(xí)，規(guī)范操作程序； b）關(guān)鍵工序操作人員必須經(jīng)過(guò)上崗培訓(xùn)，并考核合格；每一操作人員應(yīng)遵 守工藝紀(jì)律，按工藝守則和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作。 4． 2 生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)技術(shù)科 根據(jù)市場(chǎng)的需求和庫(kù)存情況制定計(jì)劃，經(jīng) 廠長(zhǎng) 審批后，根據(jù)生產(chǎn) 計(jì)劃安排采購(gòu)和生產(chǎn)活動(dòng)。 3． 3 質(zhì)管科負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過(guò)程的監(jiān)控，實(shí)施檢驗(yàn)及放行的控制。 富陽(yáng)市 利友食品有限公司 生產(chǎn)過(guò)程管理及考核制度 LY/QSMA 22 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊(cè) 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1 目的 實(shí)施食品生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制，以保證本廠所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量。 7 清庫(kù)盤與盈虧處理 堅(jiān)持收發(fā)盤點(diǎn)，每月盤點(diǎn)一次，年終進(jìn)行全面盤點(diǎn)。 6 出庫(kù)手續(xù) 倉(cāng)庫(kù)保管員憑領(lǐng)料單發(fā)貨。 經(jīng)檢查數(shù)量不準(zhǔn)確的原材料應(yīng)妥善保管，等待處理。 4 入庫(kù)驗(yàn)收 進(jìn)庫(kù)原材料必須經(jīng)驗(yàn)收后方可入庫(kù)。 包裝材料 編織袋、食品級(jí)塑料桶、紙箱等。 2 職責(zé) 供銷科負(fù)責(zé)對(duì)各倉(cāng)庫(kù)實(shí)施歸口管理。 出現(xiàn)不合格，應(yīng)執(zhí)行《不合格品管理制度》的相關(guān)規(guī)定。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購(gòu)的設(shè)備、物資驗(yàn)證方式 :由質(zhì)管科對(duì)進(jìn)貨物進(jìn)行驗(yàn)證 /檢測(cè)或由供方提 供出廠檢驗(yàn)報(bào)告。 生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)要求，負(fù)責(zé)提供采購(gòu)物資的品名、規(guī)格型號(hào)及重 要技術(shù)指標(biāo)等。 2 適用范圍 適用于對(duì)采購(gòu)原料：芝麻、花生、綠豆、赤豆、大米及巧克力原輔料等過(guò) 程的管理及進(jìn)貨檢驗(yàn)。 質(zhì)量記錄應(yīng)由專人保管，并在適宜環(huán)境下貯存，防止損壞、遺失等情況出現(xiàn)。 質(zhì)量記錄的查閱 質(zhì)量記錄的查閱須經(jīng)主管部門的同意，辦理查閱手續(xù)。 質(zhì)量記錄的編號(hào) 本公司質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào) 方法，按《文件管理制度》執(zhí)行。 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄的銷毀及作廢等的處置實(shí)施審批。 5 相關(guān)文件 :《記錄管理制度》 6 記錄表格 :《受控文件清單》、《 文件發(fā)放、回收登記表》、《文件更改通知單》、 《文件處置清單》 富陽(yáng)市 利友食品有限公司 記錄管理制度 LY/QSMA 19 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊(cè) 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1 目的 對(duì)食品安全質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處置 等活動(dòng)進(jìn)行控制，以保證質(zhì)量記錄的完整、真實(shí)、有效，為產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的 要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供依據(jù)。 富陽(yáng)市 利友食品有限公司 文件管理制度 LY/QSMA 18 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊(cè) 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) 質(zhì)量記錄表式的控制 辦公室負(fù)責(zé)匯總各職能部門建立的質(zhì)量記錄表格，并編制《記錄清單》， 作為程序文件的附錄。 更改 a） 受控文件的更改由原文件編制部門負(fù)責(zé)，更改內(nèi)容填寫《文件更改通知 單》，經(jīng)審核批準(zhǔn)后，發(fā)放到原文件持有處，執(zhí)行更改； b）更改后的文件按本程序的 條審核、批準(zhǔn)并注明生效日